某市年产1000吨脱水蔬菜项目可行性研究报告书.docx
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某市年产1000吨脱水蔬菜项目可行性研究报告书
目录
一、总论5
（一）项目背景5
（二）项目概况10
二、需求分析与建设规模13
（一）我国中学教育现状13
（二）安徽省教育事业现状分析15
（三）建设规模18
三、场址条件20
（一）场址选择20
（二）场址条件20
（四）项目建设条件27
四、建筑方案29
（一）规划设计的指导思想和原则29
（二）项目总体规划方案32
（三）建筑方案40
（四）公用辅助工程46
五、节能节水措施54
（一）节能措施54
（二）节水措施56
六、环境影响评价59
（一）项目场址环境现状59
（二）项目建设与运营对环境的影响59
（三）环境保护措施60
（四）环境影响评价结论63
七、劳动安全卫生消防64
（一）危害因素及危害程度分析64
（二）安全及卫生设施65
（三）消防设施66
八、组织机构与人力资源配置67
（一）项目建设期组织与管理67
（二）项目建成后组织机构70
（三）人力资源配置72
九、项目实施进度74
（一）建设工期74
（二）项目实施进度表74
十、投资估算与资金筹措76
（一）投资估算76
（二）资金筹措77
十一、财务评价79
（一）财务评价基础数据与参数选取79
（二）财务收入估算79
（三）利润总额及分配81
（四）财务生存能力分析81
（五）财务评价结论82
（六）财务评价报表82
十二、社会评价83
（一）项目对社会的影响分析83
（二）互适性分析84
（三）社会风险分析85
（四）社会评价结论85
十三、工程招标87
（一）发包方式87
（二）招标组织形式88
（三）招标方式88
（四）本项目招标形式和招标内容89
十四、结论与建议91
（一）结论91
（二）建议92
某市脱水蔬菜项目可行性研究报告
第一章项目概述
1.1项目名称
年产xxx脱水蔬菜项目
1.2项目建设地点
*******
1.3项目建设单位
*******
1.4项目概述
地处xx中部，东临xx、xx，西接xx、xx，南连xx、xx市，北濒xx、xxx，总面积1.58万平方公里。
该市辖4区、2县、6市，总人口846万。
该市农业发达。
所辖xx市是冬暖式塑料大棚的发源地，蔬菜生产已不分季节，所产蔬菜品种多、质量好。
批发市场年蔬菜流通量30亿公斤以上，为全国十大专业批发市场之一。
有国务院设置的“绿色通道”直达北京。
为提高蔬菜加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品、增加花色品种，提高蔬菜的附加值，zz省*******提出了“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”，该项目建成后，预计固定资产投资４９０万元；年加工各类脱水蔬菜1000吨；销售收入８６０万元；；年利润２６１万元；投资回收期为３.３年。
第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
xxxx是一家农副产品综合加工企业，厂区占地面积２１３３平方米，现有厂房建筑面积2000万平方米，固定资产150万元，现有员工50人，是xxxx龙头企业，zz省xxx重点培育的十佳农业产业化龙头企业之一，主要生产经营范围为肉制品、水产、蔬菜加工、冷冻、贮存销售等三大系列100多个品种，产品远销日本、韩国、美国及欧洲、东南亚等国家和地区。
2.2项目的必要性
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。
脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。
为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。
据估计仅yy市果蔬总产量就超过1000万吨以上，如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱水蔬菜生产在增加花色品种的同时，也可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失。
第三章市场前景分析
蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点。
据国家统计局统计，2004年全国蔬菜产量达到54927万吨，比2003年增长1.7%。
2005年上半年我国蔬菜批发价格总体水平略高于去年同期，蔬菜出口继续保持稳定增长态势。
预计2005年我国蔬菜产量将继续稳步增长。
据海关统计，上半年，我国出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）320.73万吨，同比增长21.73%，出口创汇金额20.59亿美元，同比增长21.67%。
上半年，干蔬菜出口17.14万吨，同比增长2.9%，占蔬菜出口总量的5.3%，出口创汇4亿美元，同比增长20.1%，占蔬菜出口金额的19.4%，市场前景很好。
zz、福建、浙江、新疆、广东是我国蔬菜出口的主要省区。
1-6月，上述五省区蔬菜出口金额分别为6.45亿美元、4.07亿美元、1.47亿美元、1.44亿美元和1.16亿美元，同比增长24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%，由此看出zz省的蔬菜出口优势。
日本仍是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴，但今年以来我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速。
1-6月，对日本出口86.17万吨，同比增长20.96%，创汇7.76亿美元，同比增加14.16%；对美国出口16.99万吨，同比增长1.58%，创汇1.66亿美元，同比增长7.42%；对韩国出口27.26万吨，同比增长34.12%，创汇1.25亿美元，同比增长17%；对马来西亚出口22.48万吨，同比增长25.41%，创汇1.07亿美元，同比增长39.12%；1-6月蔬菜输港24.66万吨，同比下降9.91%，货值0.92亿美元，同比增长10.6%。
我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与去年同期相比呈量价齐增趋势。
蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，我国劳动力便宜，生产成本低。
劳动力价格是发达国家的1/6～1/20，产品价格是发达国家的1/5～1/8。
参与世界竞争回旋余地也大。
由此出来发展脱水蔬菜生产具有广阔的前景。
第四章项目建设条件
4.1建设地点
“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”建在**********，地处蔬菜生产基地。
原料有保障。
4.2自然概况
***自然气候条件良好，适宜农业发展。
***是典型的暖温带季风型半湿润大陆型气候，四季分明，雨热同季。
全市年平均气温12.3℃，常年平均降水量为655.8毫米。
其中夏季占63.5%，年日照总时数2500-2800小时，年平均风速3.3米/秒，年平均绝对湿度11.9百帕，相对湿度67%，无霜期185-200天。
ww农业条件良好，资源丰富。
全市地势南高北低，山丘、平原和沿海滩涂分别占总面积的36.6%、40.8%和22.6%，海岸线长113公里。
现有耕地面积695千公顷，自南向北分布着棕壤土、褐土、潮土、黑土和盐土5大类；林地面积319.8千公顷，森林覆盖率为23%。
适宜果蔬生产。
4.4基础设施建设条件
***交通、通讯十分便利。
境内xx铁路横贯东西，vv高速公路、bb高速公路、zz高速公路均通过ww。
公路通车里程7436公里，实现了市县一级公路连接，县县二级公路连接。
拥有铁路285公里。
北邻沿海现有港口3处，年吞吐能力135万吨。
ww港2个5000吨级泊位投入使用。
ww机场一期工程投入运行。
邮电通讯设施日益现代化，市县乡村全部实现了电话通讯程控化，12个县市区全部建成开通了信息港。
建成了功能齐全的基础设施，增强了城市的综合服务功能，基础设施建设条件非常优越。
为果蔬生产、加工创造了条件。
建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。
4.5项目实施的有利条件
4.5.1政府政策支持和农户参与情况
***政府支持农产品深加工企业的发展。
对“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”提供政策服务和资金支持。
蔬菜销售收入是***农民的重要收入来源，“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”实施后公司通过定单形式与菜农建立起联系，菜农收入得到保证，使公司和菜农双获利，达到双赢的结果。
4.5.2 科技资源优势
***科技资源优势明显，辐射带动能力强。
近年来，针对广大农民科技素质低，组织化程度低的现象，市政府、市妇联、市农业局积极组织了各类培训班，到目前，全市已有11多万农民获得了“绿色证书”，6万多农民获得了技术职称，近10万农民上了网，乡镇镇长、副镇长、农技、蔬菜站站长基本轮训一遍。
为蔬菜生产、加工提供了科技保障。
4.5.3 市场优势
***所辖yy市蔬菜批发市场年蔬菜流通量30亿公斤以上，为全国十大专业批发市场之一。
蔬菜由yy市销往全国各地。
市场优势明显。
第五章项目建设内容
5.1建设年限
2007年1月至2007年12月
5.2生产技术方案
脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用前只要将其侵入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、风味及营养成分。
而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位的蔬菜。
脱水蔬菜是对新鲜蔬菜进行快速脱水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各种维生素、营养成分等损失很小的一种加工方法。
快速干燥后的脱水蔬菜，水分含量一般为6%一8%，有利于长期贮存和远距离运输。
脱水蔬菜具有良好的复水性，复水速度快，且复水后能基本保持蔬菜原有的风味和营养成分。
脱水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作为调味品加入食品中，还可以作为进一步深加工的原料。
因此，脱水蔬菜在国内外食品市场上有着广阔的发展前景。
近年来，我国自行研制的一些脱水蔬菜生产设备，应用效果好，投资小、成本低，受到了用户的好评。
1.蔬菜品种
脱水蔬菜的品种很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、葱、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。
这些品种，根据产地与季节的不同，加工期有些调整。
其中胡萝卜、马铃薯贮存容易，可冬季加工，而一般新鲜蔬菜不用存储，即可及时加工生产。
安排得当，一年生产可达300天左右。
2.生产工艺
由于蔬菜的品种不同，脱水蔬菜的生产过程不是完全相同的，其主要生产过程为：
选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装。
脱水蔬菜生产过程中，最主要的生产环节是干燥和前处理，而关键环节又是干燥。
（l）选料：
选择肉质较厚，组织致密，粗纤维少的新鲜饱满蔬菜，如豆角、黄瓜、青辣椒、萝卜、马铃薯、食用菌等，这类蔬菜都可用来加工脱水蔬菜。
（2）修整：
将选好的原料去籽瓤及柄、叶，用清水冲洗后，放在没有太阳直射的地方晾干。
由于不同的蔬菜其外表形状、物理特性、化学特性各异，机械完成较困难，因此该工序一般用手工操作。
（3）洗切：
洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。
带土量小的品种要用水槽清洗，带土量大的品种可用清洗机清洗。
切，就是把蔬菜切制成需要的形状、尺寸。
根据要求可选不同的切菜机来完成切制作业，例如萝卜、马铃薯、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余的蔬菜应分类捆把，做到整齐一致，便于漂烫。
马铃薯及胡萝卜等还要去除表皮，方法是：
用质量分数为l%一2%的氢氧化钠沸水处理5min一10min即可。
（4）漂烫：
漂烫是根据品种和生产工艺的不同要求，对切制好的蔬菜进行漂烫、护色等加工处理。
可用机械进行自动处理，也可在水槽中用手工操作。
漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜。
漂烫过度，养分损失大，复水能力下降。
漂烫不到位，脱水保鲜有困难。
烫好的蔬菜出锅后应立即放入冷水中浸渍冷却。
（5）甩干：
用机械的方法将漂烫好的蔬菜在高速旋转的离心力作用下，甩掉蔬菜表面的游离水。
一般选用离心机作业。
（6）烘干：
就是降低蔬菜的含水量，使新鲜蔬菜成为干制品。
烘干时，将物料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32℃一42℃，如果采用厢式干燥机，则应对烘盘内的物料适时翻动，一般经过11h一16h后，当蔬菜体内水分含量降至10%以下时，可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%的山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭。
（7）封闭：
将烘干的蔬菜放进密闭的大柜（箱）中密封暂存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均匀一致。
（8）分装：
分装前应对干燥后的蔬菜进行整理分级，包装可选用一些清选分级设备，也可用手工操作。
计量包装按要求的规格和方法进行，每500g为一小袋，50kg为一大袋，并注明商标、质量、名称、出厂日期等。
3.加工设备
主要生产设备：
清洗机、多切机、夹层锅、离心机、干燥机、包装机等。
5.3建设规模及内容
1、建设规模
年产1000吨各类品种的脱水蔬菜
２、建设内容
项目占地面积２１３３平方米，建筑面积１５００平方米，购置去皮机、清洗机、切粒机、干燥机等设备２０台（套），购置锅炉、变压器、货车等辅助设施。
第六章项目组织形式
6.1组织形式
本项目经营采用公司+农户的形式。
公司以龙头作用带动农户与国际市场接轨。
6.2机构设置及职能
本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理。
公司下设：
销售部、加工车间、财务部、质检部、综合办公室五个部门。
6.3企业定员
本项目建成后，需要46人。
组织结构图（略）
第七章投资估算与资金筹措
7.1投资估算依据
1、项目建设方案及相关资料；
2、现行行业估算指标；
3、设备价格按现行价格计取；
4、设备运安费以设备价格的3-5%计取。
7.2投资估算
本项目新增固定资产投资４９０万元。
见总投资估算表及单位工程投资估算表（表7-1）（表7-2）（表7-3）
固定资产投资估算表
（表7-1）单位：
万元
序号
工程及费用名称
估算价值
建筑
工程
设备及安装工程
其他
费用
合计
一
土建工程
２４５
２４５
二
设备购置安装费
１１７.６
１１７.６
三
征地费及场地清理
１５
15
四
技术费用
２０
２０
五
申报、设计费
5
5
六
其它固定资产
２０
２0
七
筹建费
１５
１５
八
预备费
５２
５２
九
总投资
合计
２４５
１１７.６
１２７
４８９.６
土建及其它费用估算表
（7-2）单位:
万元
序号
设备
名称
单位
台套
数量
估算价值
单价
合价
设备价
设备价
运安费
合计
1
去皮机
台
２
2
４
０.２
４.２
2
清洗机
台
２
１.５
３
０.１５
３.１５
3
切粒机
台
２
３
６
０.３
６.３
4
干燥机
台
１０
３
３０
１.５
３１.５
5
包装机
台
２
２
４
０.２
４.２
6
锅炉
台
1
５
５
.０.２５
５.２５
7
变压器
套
1
１０
１０
０.５
１０.５
8
其他设备
台 套
50
50
２.５
５２.５
9
合计
２０
１１２
５.６
１７.６
土建及其它费用估算表
（7-3）单位：
万元
序号
建、构筑物名称
单位
工程量
单价
（元）
费用合计
（万元）
1
生产车间
平方米
８００
１３７５
１１０
2
办公室
平方米
２００
１３７５
２７.５
3
锅炉室
平方米
１００
１３７５
１３.７５
4
变压器室
平方米
１００
１３７５
１３.７５
5
库房
平方米
３００
１０００
３０
6
货车等其他
工程设施
５０
7
合计
１５００
２４５
7.3项目资金筹措方案
本项目总投资４９０万元;资金来源企业自筹。
第八章经济效益评价
８.１ 经济效益分析
８.１.１ 编制依据
⑴国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
⑵专业设计提供的有关资料及数据。
⑶该企业提供的基础资料及数据。
８.１.２ 基础数据
⑴产量、生产负荷
本项目建成后，年生产脱水蔬菜１０００吨，预计各类鲜菜用量８０００吨。
项目建设期为1年，第二年生产负荷达到９０％，第三年达产。
⑵项目计算期
效益预测和评价按1１年计算。
⑶项目固定资产投资
本项目土建及其它费用投资２４５万元、设备及安装工程投资１１７.６万元、新增无形资产及递延资产５５万元、固定资产其他费用２０万元、预备费５２万元、固定资产投资４９０万元
⑷基本折旧与摊销费用
固定资产折旧采用综合折旧按平均年限法计算,折旧年限为1０年,固定资产余值按5%计算。
经测算年提取综合折旧费４０万元。
详见辅助报表３“固定资产折旧估算表”。
本项目没有形成固定资产的无形及递延资产原值为５５万元，无形资产按10年摊销，递延资产按５年摊销，年合计摊销额为６万元。
详见辅助报表４“无形及递延资产摊销估算表”。
⑸税金及附加
按国家现行财税规定计算增殖税，城市维护税为增殖税的７%，教育附加费占增殖税的3%。
详见辅助报表6"销售收入和销售税金及附加估算表"。
８.１.３总成本费用估算
（1）工资及福利费
根据项目生产要求，需要人员46人，人员工资按人均月工资９９６元计算，年工资及附加费总计５５万元。
详辅助报表5“总成本费用预测表”。
（2）水电费
年需燃料和动力费３１万元。
（3）销售费用
销售费用按销售收入的５％估算，年需４３万元。
（4）管理费用
参考了该企业目前实际发生的管理费用，按销售收入的２％提取，年需２０万元。
经计算年总成本费用５１８万元，经营成本467万元。
８.２销售收入与盈利预测
８.２.１销售收入
脱水蔬菜综合销售价格定为８６００元／吨，年销售收入８６０万元。
８.２.２ 税金及附加费
本项目年增值税７７万元，城建维护税５万元，教育费附加２万元。
８.２.３利润及所得税
项目建成后，正常年可新增利润２６１万元，年上缴所得税８６万元。
详见基本报表2“损益预测表”
8.3项目投资评价
（1）投资利润率４２％
（2）投资利税率５６％
（3）内部收益率
经计算项目全部投资所得税前内部收益率为３１%；所得税后为２０%，均高于行业10%的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益。
（4）净现值
经计算全部投资所得税前财务净现值（I=10%）为１８１３万元；所得税后３４９万元。
（5）投资回收期
经计算全部投资所得税前投资回收期为３.５年；所得税后４.３年。
此项指标均低于行业投资评价标准。
说明项目经济上可行。
两项指标均包括建设期1年。
③④⑤详见基本报表1“现金流量表（全部投资）”。
8.4抗风险能力
8.4.1盈亏平衡分析
盈亏平衡生产能力利用率计算
基本数据：
年固定成本：
１７１万元
年可变成本：
３５２万元
年销售收入：
860万元
年销售税金：
81万元
脱水蔬菜产量：
１０００吨
１７１
生产能力利用率（盈亏平衡点）＝--------------×100%
８６０-３５２-８１
＝４０%
盈利区＝1－４０%＝６０%
盈亏平衡点栽植面积＝１０００×0.４０＝４００吨
以上计算说明，当脱水蔬菜产量４００吨时，项目实现盈亏平衡，当少于４００吨时，项目出现亏损。
当高于４００吨时项目开始盈利。
项目有６０%的盈利区，说明项目有一定的抗风险能力，详见盈亏平衡图。
８.４.１敏感性分析
从敏感性分析中可以看出，可变成本，固定资产投资变化对内部收益率的影响不显著。
当销售收入减少15%时，项目的内部收益率为－２%，比项目既定销售收入的内部收益率２０%下降２２个百分点。
因此脱水蔬菜销售收入变化是该项目的敏感因素，应加以注意，但就目前所定销售价格而言，还有较大的上涨空间，因此本项目有一定的抗风险能力，详见辅助报表7和敏感性分析图。
综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。
第九章 社会效益分析
xxxx“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”建成后，增加了蔬菜的附加值。
适应了市场的需求。
生产脱水蔬菜便于食用、储藏和运输，出口创汇和满足人民生活的需要，通过脱水蔬菜加工可激发农民种植蔬菜的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，有较好的社会效益，并且可增加就业机会，对构建和协社会发挥积极的作用。
第十章报告编制人员
******设计院工程咨询中心编制人员：
姓名性别年龄学历所学专业职务职称
*** 男49本科经济管理副主任高工
*** 男40本科化工中心主任高工
***女44本科农机副主任高工
***男39本科经济管理经济师
****公司参与编制人员：
姓名性别年龄学历所学专业职务
*** 男38本科经济管理副经理
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