API审核计划Word文件下载.doc
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7K-5THEdition,8A-13thEdition
Scope（审核范围）:
4F:
CrownBlockAssemblies;
PSL1;
Derricks;
Masts;
Substructures;
PSL1
7K:
RotaryTables
8A:
*Block-to-HookAdapters;
*DrillingHooks;
*TravelingBlocks;
HoistingSheaves
APIFacilityID:
3128
APIMonogramLicenseNo:
4F-0068;
7K-0068;
8A-0062
FacilityContact（联系人）:
FacilityPhone（公司电话）No.（86）393-4752375FaxNo.:
（86）393-4751423
E-Mail:
zlb@
Language（审核语言）:
Verbal（口语）:
Chinese（中文）;
Record（记录）:
English（英语）
AuditTeam（审核组）:
HeChengYao何成耀--TeamLeader/APIQPDLeadAuditor---A
LiBaoHui李宝辉－TeamMember/APIQPDAuditor---B
Mar.19,2011
12:
00-1700
DocumentreviewandPrepareauditplan
Day1,April11,2011
Time（时间）
APIQ1Clause
APIQ1条款
Process审核内容
Department
被审核部门
Auditor审核员
08:
00-08:
30
AuditEntranceMeeting首次会
AllManager
各部门经理
A&
B
30-09:
00
FacilityTourAccompaniedbyRelatedPersonnel参观工厂及相关人员陪同
Workshop
/Storage/Lab
车间、仓库、试验室、
09:
00-10:
1.2
5.5.1
5.5.2
VerifythescopeofRegistrationasAppropriatefortheactivitiesareperformedattheFacility
Review&
ConfirmationofQualitySystemDocument,OrganizationStructureandManagementResponsibility;
评审、确认质量体系文件，组织机构和管理职责;
管理者代表职责VerificationthecorrectiveactionofthelastNonconformity（ifany）.验证上次不符合事项的纠正情况。
GM
and/or
MR
总经理和管理者代表
A
10:
00-11:
5.2/5.3/5.4.2
CustomerFocus/ReviewofQualityPolicy/Objectives;
QMSPlanning以顾客为关注焦点/质量方针/质量目标/质量管理体系策划
MR/管理者代表
和相关部门
00-12:
5.6/
8.1/8.2.2/8.2.3/
8.5
ManagementReview;
管理评审Customercomplaint;
顾客抱怨
CustomerSatisfaction顾客满意
InternalAudit内部审核
ContinualImprovement预防和纠正措施
MR/ComprehensiveDept
管理者代表
A
7.2
7.5.1
8.2.1
Determinationofrequirementsrelatedtotheproduct;
产品要求的评审
Reviewofrequirementsrelatedtotheproduct;
Customercommunication;
内部沟通
Service;
售后服务
SalesDept.
销售部门
00-13:
LunchatCompany’spremise午餐（在厂内）
13:
00-17:
7.1
7.5.1,7.5.2,7.5.3,8.2.4-InprocessInspection&
Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A
Planningofproductrealization;
产品实现的策划
ProcessControl:
machiningProcess,heartreatmentprocess,NDTProcess;
ValidationofSpecialProcesses:
HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制
Production&
EquipmentDept.Workshops
QualityDept.
生产部门；
车间；
质量检验部门
00-:
17:
7.3
APISpec.4F,7K,8A
DesignandDevelopment设计控制
TechnicalDept.
AuditTeamSummaryofDay1Finding
AuditTeam
A&
Day2,April12,2011
Testing,8.3,APISpec.4F,7K,8A
（continuous）Planningofproductrealization;
machiningProcess（机加工）,,heartreatmentprocess（热处理过程）,NDTProcess;
HeattreatmentProcess,andNDT过程控制和需要确认的过程控制
QualityDept.
7.4.1
7.4.2
7.5.4
PurchasingProcessControl;
采购控制
SupplierSelection,Evaluation&
Re-evaluation;
供方评定
PurchasingInformation;
采购信息
CustomerProperty顾客提供产品的控制
PurchasingDept.
采购部门
00-12:
7.4.3,8.2.4,
APISpec.4F,7K,8A
MonitoringandmeasurementofProduct产品的测量和监控
00-15:
8.3
ControlofNonconformingProduct,
不合格品的控制，
15:
7.5.5
APISpec.4F,7K,8A
ProductPreservation产品防护
ProductionEquipmentDept
生产部门、销售部门
7.5.3/AnnexA
6.3;
6.4
标识和可追溯性
APIMonogramControl;
API会标控制
Infrastructure;
WorkEnvironment
基础设施和工作环境
00-16:
4.2.3
4.2.4
API4F,7K,8A
ControlofDocument,文件和资料的控制，。
ControlofRecord质量记录的控制
ComprehensiveDept.
文件管理部门
或相关部门
16:
7.6
APISpec.
4F,7K,8A
ControlofMonitoringandMeasuringDevices
测量和监控装置的控制
QualityDept
AuditTeamSummaryofDay2Finding
Day3,
April13,2011
00-09:
5.5.1;
5.5.3
6.2.2
4.1
ResponsibilityandAuthority职责和权限
InternalCommunication内部沟通
Competence,awarenessandtraining能力、意识和培训
GeneralRequirement总要求
ComprehensiveDept.
GeneralManager&
MR
培训管理部门
8.4
Analysisofdata统计技术
Preparetheauditreport
11:
MeetwiththeManagementRepresentativeto
performandfinalreviewoftheAuditReport
Checklistpages,discussauditfindingand
concerns,andobtaintheClient’sinitialsand/or
signatureontheAuditReportChecklistpages
andauditfindings. 与管理者代表交换意见及确认审核报告
MR
30-12:
AuditExitReviewMeeting末次会议
Note:
（1） AssociatedInspectionandTestStatus,ControlofNonconformingProduct&
AssociatedCorrectiveandPreventiveActionwouldbeassessedinrelevantprocesses.
在有关过程中，将审核相应的检验与试验状态，不合格品控制及其纠正预防措施
（2）AspectsofDocumentControl/StatisticsTechniques/AwarenessandCompetenceshallbeAssessedatRelevantProcesses.文件控制情况、统计技术、人员的工作能力和质量意设将在审核各部门或过程中涉及到。
（3）Materials/ProductReceipt,Handling,Storage,PreservationandDispatch/Deliverywouldbeverified.在审核时，将涉及到材料、产品的验收，搬运，储存，防护和发运。
（4）ManagementResponsibilityandAuthority,ControlofRecordwillbeassessedineachsession
管理职责和权限，质量记录的控制，在审核各部门时，都会涉及到。
（5）Theauditplanissubjecttochangebytheauditteambasedontheon-sitesituation.
审核计划根据现场审核情况，可作相应调整。
ReceiveConfirmation（收讫确认）（可电话通知我）:
Name（姓名）:
Position（职务）:
主任Date:
2011.3.21
4
C.Y.He2011-03-19
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