OP-PE-EM07目标指标和管理方案控制程序Word格式文档下载.doc

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起案

1.目的：

为建立、实施与改进公司环境管理体系，实现环境目标和指标，改进公司的环境行为，特制定本程序。

2.适用范围：

本程序适用于公司环境目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施活动的管理。

3.流程图与职责：

3.1.流程图：

总经理NG

管理者代表

持续改进

分发

总经理

NG

环境管理方案实施

环境管理方案

环境管理方案编制

环境目标、指标制定

环境目标、指标的制定

管理评审

3.2.职责：

3.2.1.总经理负责批准环境目标指标和管理方案；

3.2.2.管理者代表负责组织制定并审核公司环境目标指标及管理方案，

批准各部门的目标指标及管理方案；

3.2.3.各部门负责制定本部门目标指标及管理方案并实施；

2/5

3.2.4.华铭文控中心负责监督目标指标及管理方案的实施。

4.程序内容：

4.1.环境目标和指标的制定：

4.1.1.每年年底，管理者代表组织各部门负责人根据环境方针、重大环境因素、相关方主要要求及其它外界因素制定公司环境目标和指标，总经理批准后实施。

4.1.2.环境目标指标应在环境方针框架内制定，并与方针保持一致。

4.1.3.各部门根据已批准的环境目标、指标，制定本部门的目标、指标。

4.2.环境目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

4.2.1.环境方针的内容；

4.2.2.有关法律、法规标准及其它要求；

4.2.3.公司的重大环境因素；

4.2.4.来自相关方的信息与要求；

4.2.5.伤害、疾病、污染、危害的预防，环境行为的持续改进的承诺；

4.2.6.目标、指标实施的可行性包括可选技术方案、财务和经营要求；

4.2.7.制定的目标和指标尽可能量化，易测量（评鉴）或考核；

4.3.目标与指标的更改：

4.3.1.当发生以下情况时导致目标指标不适宜或无法实现时，目标指标制定者应及时更新目标指标；

4.3.1.1.在法律、法规标准及其它要求发生更改时；

4.3.1.2.重大环境因素改变；

4.3.1.3.环境方针的变化；

4.3.1.4.在评审中发现不适当时；

4.3.2.目标指标变更后需经原审批人审批后方可生效并实施。

3/5

4.4.目标与指标的宣传和实施：

4.4.1.通过内部会议、宣传栏宣传等方式对公司全体人员进行目标、指标的教育；

4.4.2.各部门组织对部门内全体员工进行目标与指标的培训，确保全体员工按照目标与指标的要求付诸实施；

4.4.3.华铭文控中心依方案实施进度对公司的环境目标、指标的实施的情况进行检查，检查的结果记入《目标、指标和管理方案统计分析》，呈报管理者代表；

4.4.4.各部门负责人依方案实施进度对本部门的环境目标、指标的实施的情况进行检查，检查的结果记入《目标、指标和管理方案统计分析》，呈报各群组协理。

4.5.目标与指标应向相关方或公众要求公开公司的环境目标、指标时，需经过管理代表核准。

4.6.环境管理方案的编制：

4.6.1.公司目标指标批准后，管理代表组织各群組協力编制公司环境管理方案，填入《环境管理方针、目标指标及方案》，方案经管理者代表审核后，报总经理批准生效；

4.6.2.各部门主管根据各部门目标与指针和公司环境管理方案，制定本部门安全目标及管理方案，经各群组协力审批后实施。

4.6.3.管理方案应涉及实现环境目标和指标有关的全部可能的活动资源及具体措施。

4.7.环境管理方案主要包括以下内容：

4.7.1.依据的环境目标与指标。

4.7.2.方法措施、技术手段；

2014-09-18

版　次：

页码：

4/5

4.7.3.执行部门与负责人；

4.7.4.预算经费；

4.7.5.启动日期与完成期限等。

4.8.管理方案的实施与监督验证：

管理方案以受控文件的形式发至相关职能部门具体实施,各部门负责人负责对方案实施的进度与效果进行监督验证,至少在一个方案完成后要进行一次评审,确保环境系统的持续改进。

4.9.环境管理方案的更改：

当目标与指标发生变化或一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品或服务情况需更改方案时，方案制定责任人需组织相关人员对方案进行更改，更改后的方案经方案原审批人审批后实施。

5.记录与参考文件：

5.1.记录：

5.1.1.目标、指标和管理方案统计分析

5.2.参考文件：

5.2.1.环境管理方针、目标指标及方案

文件名称

环境管理方针、目标指标及方案

文件编号

制订日期

页次

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版次

修订日期

序号

名称

项目

目标

管理方案

责任单位

完成时间

1

用电

减少电的耗用

2014年耗电量:

72602度,

2015年耗用量下降10%,也就是65342.16度.

1.加强能耗定额管理，在生产车间单独分开安装电表，每月初传给各制造部当月的用电标准，月底对用电状况进行检讨；

工程部

各制造部

行政部

每月5号前完成上个月用电状况统计分析

2.通过督察生产车间的气管，杜绝存在漏气现象，降低空压机的用电量。

降低耗电量。

3.通过倡导教育，提高员工的节能意识，宿舍晚上12点后关灯。

4.加强重点耗能设备管理降低耗电量。

如：

管路泄漏点的巡查，更换高效电机；

5.通过技能比武活动的开展，提升生产效率，减少浪费与不良从而降低能耗；

6、通过优化生产管理系统，减少不必要的加班，降低设备运行时间达到省电目的。

7.通过能源管理体系的建立，对用能全过程进行控制，持续改进，不断降低能源消耗，从而实现能源目标。

2

丙酮

丙酮回收利用率

2014年丙酮回收利用率60%;

2015年丙酮回收利用率达到70%.

专人收集丙酮废水并用过滤设备来过滤丙酮水

每月5号前完成上个月领料以及过滤状况统计分析

针对屏蔽罩的清洗,延长浸泡时间让丙酮水多用1~2次.