广电网络大酒店绩效考核方案.docx
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广电网络大酒店绩效考核方案
广电网络大酒店绩效考核方案
陕西广电网络大酒店
广电网络大酒店
综合部
年05月01日1
绩效考核试行方案
20XX
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目录
第一章总则……………………………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………………22.适用范围………………………………………………………………2 3.考核原则………………………………………………………………2
4.绩效考核组织…………………………………………………………2第二章1.2.3 4.5.6.7.8.第三章第四章
绩效考核体系…………………………………………………………3
考核类型………………………………………………………………3考核期间………………………………………………………………4考核内容………………………………………………………………4绩效考核实施程序……………………………………………………4
月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法…………………………………5绩效面谈………………………………………………………………5绩效考核结果应用……………………………………………………6申诉处理………………………………………………………………6附则……………………………………………………………………6附表…………………………………………………………………7-22
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第一章总 则
1.目的
将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管理人员对酒店经营战略目标达成共识，充分调动管理人员的积极性和责任感，通过提高部门整体业绩，促进酒店管理水平和整体业绩的提升。
2.适用范围
本方法适用于与酒店的主管级及以上管理人员。
3.考核原则
将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性；
关键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向；融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力；考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果；公平、公正、公开、客观、实事求是；以财务性数据为主，实行指标量化。
4.绩效考核组织综合部
制定、调整酒店绩效考核实施方案；提供月度酒店及部门员工流失率等指标值；
汇总、存档绩效考核结果，建立主管级以上管理人员的业绩档案，考核结
果为员工的薪酬调整、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。
财务部
提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。
具体指标有：
酒店营业
总收入、酒店营业总支出,酒店GOP，餐饮与客房营业总收入，酒店GOP，餐饮与客房营业总支出,餐具破损率，能耗，人力成本等；根据绩效考核结果，核发经理级及以上管理人员的月度工资。
根据绩效考核结果，确定部门经理级及以上管理人员的晋升及降级。
绩效考核领导小组组长：
酒店总经理
组员：
酒店各部门第一负责人
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审核、批准绩效考核方案；
分别对下属经理、总监进行绩效考核；
总经理直接考核如下人员：
各部门第一负责人，评定其绩效考核结果等
级；
各部门负责人考核部门管理人员将考核后的绩效考核结果呈报综合部。
综合部做最终评定；
绩效考核小组成员分别与被考核人进行绩效面谈；综合部负责对申诉进行复议。
第二章绩效考核体系
1.考核类型：
月度考核2.考核期间：
按财务核算期间3.考核内容：
根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼KPI关键绩效指标进行考核。
详见《月度绩效考核指标量表》4.绩效考核实施程序
酒店综合部将《绩效考核指标量表》发给绩效考核小组成员；
总经理、各部门负责人分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”；绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。
“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表；
月末考核人根据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写《绩效考核指标量表》，计算分数及评定级别；考核人确定考核结果后，双方签字确认；
考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈；
考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。
绩效考核结束后，总办文员收集全部《绩效考核指标量表》呈报总经办，经总经理审批后的《绩效考核指标量表》原件统一报财务部进行核算，并确定
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绩效工资发放事宜。
同时考核人、被考核人各执一份，综合部存档一份。
5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法月度薪酬的核算方法
经理级以上管理人员的月度工资标准=基本工资+绩效工资×绩效工资系数
绩效考核结果等级划分
级别 级别说明绩效工资系数1 分数95-10085-9575-8565-75＜65A.优秀 出色完成KPI指标 B.良好较好完成KPI指标C.一般 完成KPI指标情况一般D.较差 KPI指标完成不理想E.差
6.绩效面谈
完成KPI指标情况较差确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈；面谈时间确定后，应提前告知被考核人；
根据《月度绩效考核指标表》的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案；被考核人对考核结果进行确认；双方签订下月的绩效契约。
7.绩效考核结果应用
考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。
其结果将运用于：
作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据；
作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据；
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作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据；作为对酒店经理进行提高培训的依据；作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据；用于个人发展计划。
8.申诉处理
如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向综合部提出书面申诉意见。
第三章附则
1.本方案酒店综合部制定，经各部门负责人讨论磋商后，报总经理及董事长审批后实施，修改时亦同。
2.本方案自年月日起执行。
第四章附表
《月度绩效考核指标量表》
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月份财务部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名考核人姓名序KPI指标号1酒店营业收入2酒店GOP3成本费用率4应收账款回收率56采购物资合格率本部员工流失率职位职位权重15%15%15%10%10%10%指标定义/公式酒店当月营业收入达到 万元酒店当月营业总收入－当月营业总支出成本费用额÷营业收入×100%收回款额÷应收账款总额×100%÷采购物资总数×100%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%部门部门目标值 得分 7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作15%项数×100%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
考核人签字：
总经理：
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本次考核总得分被考核人签字：
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考核人签字：
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总经理签字：
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月份综合部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到 万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3成本费用率15%成本费用额÷营业收入×100%4 招聘完成率10%招聘入职人数÷缺编总人数×100%56培训合格率员工流失率10%培训合格人数÷参加培训人员总数×100% 10%本月离职人数÷酒店人员总数×100%实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上7常态工作完成率8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
考核人签字：
总经理：
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本次考核总得分被考核人签字：
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考核人签字：
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月份工程部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到 万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3能耗控制15%能耗费用÷酒店当月营业收入×100%456设备档案完整率维修及时率本部员工流失率10%10%10%已建立完整档案设备数÷设备总数×100%得到及时维修的单数÷月度维修单总数×100%本月离职人数÷本月部门人员总数×100% 7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
考核人签字：
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本次考核总得分被考核人签字：
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总经理签字：
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月份销售部总监绩效考核指标量表
被考核人姓名考核人姓名序KPI指标号1酒店营业收入2酒店GOP3成本费用率4新客户开发数5客人有效投诉数6本部员工流失率职位职位权重40%15%5%10%10%5%指标定义/公式酒店当月营业收入达到 万元酒店当月营业总收入－当月营业总支出成本费用额÷营业收入×100%部门部门目标值 得分 达成实际消费的新客户数当月客人对酒店有效投诉数量本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%具体计算方法同上8专项工作完成率5%针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
考核人签字：
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月份客房部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1客房营业收入20%当月客房营业额达到 万元23456客房GOP客房平均房价客房平均出租率客人有效投诉数本部员工流失率10%当月客房营业总收入－当月客房营业支出当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%本月离职人数÷本月部门人员总数×100% 10%当月房费收入÷当月出租房间数×100%15%10%当月客人对房务工作有效投诉数量10%7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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本次考核总得分被考核人签字：
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考核人签字：
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月份前厅部主管绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1客房营业收入20%当月客房营业收入达到 万元2客房GOP10%当月客房营业收入－当月部门营业支出3客房平均房价15%当月房费收入÷当月出租房间数×100%456客房平均出租率分房准确率客人有效投诉数10%10%当月已出租客房间数÷当月可供出租的客房间数×100%准确分房数100％分房总数 10%当月客人对前厅工作有效投诉数量实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上7常态工作完成率8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份客房部主管绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1客房营业收入15%当月客房营业收入达到 万元2客房GOP15%当月客房营业收入－当月部门营业支出3456卫生服务达标率对客服务设备设施完好率15%10%当期检查中存在卫生死角的次数100％对客房卫生检查的总次数完好设备设施总数设备设施总数100％ 客人有效投诉次数10%当月客人对客房有效投诉次数本部员工流失率10%本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份餐饮部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1餐饮营业收入30%当月餐饮营业收入达到 万元2餐饮GOP10%当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出3餐饮毛利率10%毛利÷营业额×100%456餐具破损率卫生清洁达标率本部员工流失率5%10%10%当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%当期检查中存在卫生死角的次数100％对客房卫生检查的总次数 本月离职人数÷本月部门人员总数×100%7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作15%项数×100%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份行政总厨绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1餐饮营业收入15%当月餐饮营业收入达到 万元2餐饮GOP15%当月餐饮营业收入－当月餐饮营业支出3餐饮毛利率15%毛利÷营业额×100%4菜品出新率10%新品数÷菜品总数×100%56餐具破损率卫生清洁达标率10%10%当月破损餐具成本÷当月营业收入×100%当期检查中存在卫生死角的次数100％对客房卫生检查的总次数 7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作15%项数×100%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份保安部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名考核人姓名序KPI指标号1酒店营业收入2酒店GOP消防安全设施设备3完好率4安全事故发生次数56军体训练达标率员工流失率职位职位部门部门得分 权指标定义/公式目标值重15%酒店当月营业收入达到 万元15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出15%完好的消防设施设备÷消防设施设备总数×100%考核达标的人数÷参加训练的总人数×100%本月离职人数÷本月部门人员总数×100% 10%当月实际发生安全事故次数10%10%7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份采购部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名考核人姓名序KPI指标号1酒店营业收入2酒店GOP3成本费用率4市场询价完成率56采购物资合格率采购及时率职位职位权重15%15%15%10%10%10%指标定义/公式酒店当月营业收入达到 万元酒店当月营业总收入－当月营业总支出成本费用额÷营业收入×100%实际询价次数÷计划询价次数×100%÷采购物资总数×100%采购到货数量÷当月下达的采购订单的数量×100%部门部门目标值 得分 7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作15%项数×100%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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月份培训部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到 万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出3456入职培训完成率培训合格率质检问题整改率员工流失率10%10%10%10%参加入职培训的员工数÷入职员工总数×100%培训合格人数÷参加培训人员总数×100%已整改的问题数÷质检中存在的问题数×100%本月离职人数÷本月酒店人员总数×100% 7常态工作完成率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×10%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%15%具体计算方法同上8专项工作完成率针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字：
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本次考核总得分18
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被考核人签字：
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考核人签字：
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月份企划经理绩效考核指标量表
被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序权KPI指标指标定义/公式目标值得分号重1酒店营业收入15%酒店当月营业收入达到 万元2酒店GOP15%酒店当月营业总收入－当月营业总支出35策划活动成功率15%达到预期的案例数÷策划的案例数×100% 一次通过的宣传品数量÷设计的宣传品宣传品设计一次通15%总数×100%过率实际完成常态工作项数÷计划常态工作项数×100%A.重要紧急工作项数×15%B.重要不紧急工作项数×C.紧急不重要工作项数×D.一般工作项数×按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数÷计划专项工作项数×100%25%具体计算方法同上6常态工作完成率7专项工作完成
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