望城区专项资金绩效目标申报表.docx
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望城区专项资金绩效目标申报表
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
干部教育专项资金
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
500
部门相应职能职责概述
负责全区干部教育培训工作的宏观管理，负责全区干部的教育培训培养。
专项立项
依据
区委常委议事协调会议纪要（2017年第36次）
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.组织培训
2019年3月
2019年12月
专项长期绩效目标
加强干部培训培养。
专项年度绩效目标
加强干部理性信念教育、党性教育、综合素质、专业化能力培训，实施干部挂职锻炼
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
完成省市下达的调训任务
100%
完成调训班次达比例
100%
完成区级培训任务期数
16期
完成区级培训任务班数
12班
完成区级培训任务人次数
1460人次
质量指标
落实《学员管理规定》，狠抓学风建设,培训人员结业率
100%
所有班级按培训任务内容完成
100%
时效指标
全年按计划时间完成所有班次
100%
成本指标
严格控制在预算内，并按有关规定执行,是否超预算
0%
参照长财行[2017]13号文件
社会效益指标
以增强干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识等开设课程
普遍增强
效益指标
加强全区干部培训工作，建设高素质干部队伍
稳步提升
可持续影响指标
全区干部职工队伍建设发展态势
稳定发展
社会公众或服务对象满意度指标
学员满意度
≧95%
专项实施
保障措施
《干部教育培训工作条例》。
每年培训计划，经报请区委常委会议审定后，组织实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
“邻里中心”（“雷锋驿站”）奖补资金
专项属性
延续专项□新增专项√
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
240
部门相应职能职责概述
强化城市基层党建引领基层治理，整合小区社区用房、物业用房等资源打造小区“邻里中心”（“雷锋驿站”）
专项立项
依据
2018年第14次区委常委会会议纪要
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.政策宣传
2018年4月
2018年6月
2.组织申报
2018年11月
2018年12月
3.实地验收
2019年1月
2019年2月
4.资金拨付
2019年3月
2019年3月
专项长期绩效目标
结合小区自身特点和居民需求，提供便民服务、议事决策、志愿服务、党员教育管理等功能。
专项年度绩效目标
为“邻里中心”（“雷锋驿站”）正常运转提供资金保障。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
根据实际情况分一类、二类、三类予以评定、奖补
100%
质量指标
验收程序符合要求
100%
获得奖补的“邻里中心”均符合验收标准
100%
时效指标
按时组织
100%
按时验收
100%
按时发放奖补资金
100%
成本指标
一类均按8万元标准奖补
100%
二类均按5万元标准奖补
100%
三类均按2万元标准奖补
100%
效益指标
社会效益指标
“邻里中心”（“雷锋驿站”）常态运行，为小区居民提供便民服务
基本保证
社会公众或服务对象满意度指标
小区业主满意度
≧70%
专项实施
保障措施
《关于加强城市基层党建引领基层治理的实施方案》要求整合小区社区用房、物业用房等资源打造小区“党群之家”“邻里中心”，2018年第14次区委常委会会议纪要明确验收合格的按8万元/个标准进行奖补。
根据工作实际，后区委组织部部务会研究确定对将邻里中心等统一命名为“雷锋驿站”，评定不同等次，根据等次分别奖补。
各街道于2018年12月申报区级验收，2019年1月，区委组织部牵头组织各相关职能部门进行验收，经部务会审定后确定等次。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
小区党支部运转经费和支部书记岗位津贴
专项属性
延续专项□新增专项√
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
168
部门相应职能职责概述
根据“城市基层党建引领城市基层治理”有关要求，各街道对辖区内已入住且党员人数达到3人的楼盘小区实行应建尽建
专项立项
依据
2018年第14次区委常委会会议纪要
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.小区党支部组建
2018年5月
根据小区入住情况应建尽建，截至2018年底已成立51个
2.2018-2019年度运转经费、2018年岗位津贴拨付
2019年3月
2019年3月
3.2019年岗位津贴拨付
2019年10月
2019年10月
专项长期绩效目标
结合小区自身特点和居民需求，提供便民服务、议事决策、志愿服务、党员教育管理等功能。
专项年度绩效目标
保障小区党支部正常运转。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
正式党员3人以上的小区党支部应建尽建
51个
支持引导党支部建设
49个
质量指标
党支部建设符合要求
100%
时效指标
按流程批复成立
100%
按时发放奖补资金
100%
成本指标
小区党支部运转经费
2万元/个/年
小区党支部书记岗位津贴
200元/人/月
效益指标
社会效益指标
小区党支部发挥核心作用，充分发挥党建引领作用，主动协调各方，承担牵头抓总职责
积极引领
社会公众或服务对象满意度指标
小区业主满意度
≧80%
专项实施
保障措施
根据“城市基层党建引领城市基层治理”有关要求，各街道对辖区内已入住且党员人数达到3人的楼盘小区实行应建尽建，2018年共成立小区党支部51个。
根据2018年第14次区委常委会会议纪要，按照2万元/个/年标准发放运转经费，参照两新组织党组织书记标准按照200元/人/月发放岗位津贴。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
党建指导员和党务工作者
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
229.2
部门相应职能职责概述
建优建强党务骨干队伍，夯实基层基础
专项立项
依据
望纪要〔2016〕16号和区委常委会2018年第11次会议
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.党建指导员工作补助
2019年1月
2019年12月
2.专职党务工作者工资、保险及管理费
2019年12月
2019年12月
专项长期绩效目标
进一步建强基层党务队伍，夯实基层党建基础，全面提升基层组织力，提高基层党建工作质量。
专项年度绩效目标
按照区委要求，做好党建指导员和专职党务工作者的管理，确保作用有效发挥。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
党建指导员人数
21人
专职党务工作者人数
34人
目前26人，预计将补充至34人
质量指标
党务工作者按工作完成情况和完成质量进行考核
100%
时效指标
党务工作者按工作完成进度推进
100%
成本指标
党建指导员工作补贴
1000元/月/人
专职党务工作者
6万元/年/人
效益指标
社会效益指标
强化对基层党建的指导督促，提升基层党建工作质量，零发案
0起
强化对基层党建的指导督促，提升基层党建工作质量，零事故
0起
强化对基层党建的指导督促，提升基层党建工作质量，零上访
0起
社会公众或服务对象满意度指标
基层党员群众满意度
≧95%
专项实施
保障措施
根据望纪要〔2016〕16号同意选派（聘）一批党建指导员（专职党务工作者）；根据区委常委会2018年第11次会议，同意由区委组织部、人社局负责，公开考录一批社区党务工作者（每个城市社区1名）。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
村（社区）活动场所建设补助
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
330
部门相应职能职责概述
牵头指导、协调和督促基层组织完善村级组织活动场所。
专项立项
依据
望发〔2016〕14号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.铺排全区村级活动场所改扩建工作
2018年5月
2018年6月
2.对申报项目进行验收
2018年12月
2019年1月
3.对尚未竣工或暂不符合验收标准的项目，推迟验收
2019年2月
2019年12月
专项长期绩效目标
推动农村社区公共服务平台提标提质、完善功能。
专项年度绩效目标
按照区委要求，做好村级活动场所验收和资金拨付工作。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
新建项目数
3个
改扩建项目数
16个
质量指标
对各项目的前期立项、施工质量、功能设施和资金使用规范等方面进行把关
100%
每个项目均达到面积要求
600平米
项目均达到项目立项要求
100%
时效指标
按时验收
100%
按时拨付资金
100%
成本指标
改扩建补助标准
15万元/个
新建补助标准
30万元/个
效益指标
社会效益指标
村级组织有场所，功能齐全，为党员群众开展活动提供了保障
有效保障
社会公众或服务对象满意度指标
基层党员群众满意度
≧95%
专项实施
保障措施
根据中共长沙市望城区委《关于印发〈长沙市望城区加强和改进基层党建“1+5”三年行动计划（2016-2018）〉的通知》要求，结合实际对面积不足600平方米的村社服务场所进行改扩建，区财政按改建15万元、新建30万元的标准给予补助。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
基层党建示范点奖励
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
115万元
部门相应职能职责概述
以点促面，示范带动，全面提质基层党建质量。
专项立项
依据
望发〔2016〕14号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.铺排全区基层党建示范点创建工作
2019年5月
2019年6月
2.基层党建示范点验收
2019年11月
2019年12月
专项长期绩效目标
推动农村（社区）公共服务平台提标提质、完善功能。
专项年度绩效目标
根据不同类别，评选一批基层党建示范点。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
示范党支部
30个
示范党小组
50个
质量指标
党建示范点均达到《望城区基层党建示范点管理办法》相关标准
100%
时效指标
按时完成
100%
成本指标
示范党支部补助标准
3万元/个
示范党小组补助标准
0.5万元/个
效益指标
社会效益指标
激励基层党组织争先创优，树立标杆，强化示范带动和正面引导
积极引导
生态效益指标
/
/
可持续影响指标
/
/
社会公众或服务对象满意度指标
基层党员群众满意度
≧95%
专项实施
保障措施
根据中共长沙市望城区委《关于印发〈长沙市望城区加强和改进基层党建“1+5”三年行动计划（2016-2018）〉的通知》要求，鼓励各地根据实际情况涉及功能突出、特色鲜明的活动阵地，对示范创建验收达标的党小组，区财政以奖代补奖励5000元/个。
结合“四大主题功能区”建设，力争在每个功能区分别创建2-3个区级示范点，对于建成授牌的区级示范点，给予3万元奖励。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
非公经济和社会组织
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委两新工委
资金总额（万元）
120
部门相应职能职责概述
领导区直部门行业党组织（综合党委）工作，协调指导各成员单位、街镇、园区抓好两新组织党建工作；指导全区两新组织基层党组织建设、党员队伍建设，指导做好教育培训工作；负责全区两新组织党建工作的督查、考核、宣传、统计和推优表彰工作。
专项立项
依据
望纪要[2012]18号、望纪要[2017]3号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
两新党工委日常运转
2019年1月
2019年12月
两新组织党建工作经费到位
2019年1月
2019年12月
专项长期绩效目标
巩固党的执政地位，落实全面从严治党要求，充分发挥两新组织党组织的政治核心和政治引领作用。
专项年度绩效目标
加强党的组织覆盖和工作覆盖，加强对两新组织出资人、党组织书记、党建指导员、党员的教育管理
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
完成培训任务班数
5班
完成培训任务人次数
1051人次
质量指标
落实《学员管理规定》，狠抓学风建设,合格结业率
100%
所有班级按培训任务内容完成
100%
时效指标
按计划时间完成所有班次
100%
成本指标
严格控制在预算内，并按有关规定执行，按培训标准执行
100%
效益指标
社会效益指标
参训学员在引导两新组织党组织参与国家现代化治理的贡献率
积极引导
社会公众或服务对象满意度指标
企业出资人满意度
≧95%
两新组织党组织书记满意度
≧95%
区派党建指导员满意度
≧95%
党员满意度
≧95%
专项实施
保障措施
根据望纪要〔2012〕18号，区财政每年安排区非公有制经济组织党工委工作专项经费20万元；根据望纪要〔2017〕3号，由区财政安排非公有制经济组织和社会组织新建党组织启动经费、党员教育活动经费、党组织书记岗位补贴经费共100万元。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年专项资金绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
望城区委组织部
专项名称
党员教育培训专项经费
专项属性
延续专项√新增专项□
部门名称
区委组织部
资金总额（万元）
290
部门相应职能职责概述
负责全区党员教育培训工作的宏观管理，负责全区党员的教育培训培养。
专项立项
依据
《长沙市望城区加强和改进基层党建“1+5”三年行动计划（2016-2018）》望发〔2016〕14号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1.组织培训
2019年3月
2019年12月
2.资金下拨
2019年3月
2019年5月
专项长期绩效目标
加强党员培训培养。
专项年度绩效目标
加强党员理性信念教育、党性教育、综合素质培训，抓好党员冬春训
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
完成省市下达的调训任务
100%
完成调训班次达比例
100%
完成区级培训任务期数
6期
完成区级培训任务班数
8班
完成区级培训任务人次数
1700人次
质量指标
落实《学员管理规定》，提升培训人员结业率
≧90%
所有班级按培训任务内容完成
100%
时效指标
全年按计划时间完成所有班次
100%
成本指标
培训班经费控制在预算内，并按有关规定执行
100%
参照长财行[2017]13号文件
村、社区党员教育，按标准下拨
100元/人
约1.8万人
效益指标
社会效益指标
加强全区党员培训工作，狠抓学风建设，以增强学员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识水平
明显提升
可持续影响指标
全区党员教育发展态势
稳定发展
社会公众或服务对象满意度指标
党员、学员满意度
≧85%
专项实施
保障措施
《长沙市望城区加强和改进基层党建“1+5”三年行动计划（2016-2018）》明确，落实党建专项经费，按全区党员每人100元/年的标准，建立党员教育培训专项经费，并纳入区级财政预算,街镇和区直部门按1:
1配套。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
联系电话：
填报日期：
望城区2019年部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）
部门名称
中共长沙市望城区委组织部
年度预算申请
（万元）
资金总额：
32,979,275.00
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：
公共财政拨款：
32,979,275.00
其中：
基本支出：
6,93,9675.00
政府性基金拨款：
项目支出：
26,039,600.00
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
（一）负责全区干部选拔、任用、管理和干部监督工作；
（二）负责全区干部教育培训工作；
（三）负责全区人才交流、引进、管理、服务工作；
（四）负责全区党的基层组织建设工作；
（五）牵头组织协调相关部门对各乡镇和区直部门进行年度绩效考核。
整体绩效目标
目标1：
进一步激发干部队伍活力；
目标2：
加强全区各领域党建工作;
目标3：
集聚优秀人才。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：
全面完成省市下达的党员干部调训任务，并结合全区实际开展培训，预计开设干部培训12班次、党员培训8班次、“两新”组织培训5班次；
指标2：
打造一批“雷锋驿站”，按一类、二类、三类予以评定；
指标3：
组建小区党支部，实现应建尽建；
指标4：
新建村（社区）活动场所3个，改扩建14个；
指标5：
创建基层示范党支部30个，示范党小组50个。
效益指标
指标1：
加强党的政治建设思想建设；
指标2：
建设忠诚干净担当的干事成事铁军;
指标3：
增强基层党组织政治功能和组织力；
指标4：
集聚一支爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才；
指标5：
建设模范组织部门和过硬组工队伍。
主管部门审核意见
（盖章）
年月日
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预预算科
年月日
（盖章）
绩绩效评价科
年月日
（盖章）
升级会员 