马尼拉著名的广告公司有哪些营销部人员出差管理制度文档格式.doc

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第四条交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款

第五条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；

（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：

借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。

第四章差旅管理

第六条出差申请与报告

（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；

不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

第七条费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表：

人员类别

费用类别

报销条件、报销额度及审批人

销售人员

国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用

1、凭所购的票实报实销

2、经经理审批

招待费、交际应酬费（需详列说明）

1、费用发生前，需征求经理的批准

2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担

3、一般情况下出租车费由个人承担。

出租车费用

1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经理签字后全额报销

2、在报销范围之外的特殊情况需经理批准后，注明时间、地点及事由，方可报销

住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：

级别

项目

省会（直辖市）地区

地级市地区

县级地区

餐费补助

备注

营销总监

食宿标准

240元/天

220元/天

200元/天

60元/天

定额包干

区域经理

180元/天

50元/天

销售员

160元/天

40元/天

（1）销售人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。

同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

（2）销售人员及中层管理人员外出参加展会，统一安排食宿的，展会期间的住宿费、伙食补助费，由公司规定统一开支。

无任何安排情况，实行实报实销。

薪资方案如下：

名称

试用期

业务员

底薪（元）

2个月

无

4500-5500元

2500-3000元

元/月

提成（元）

1%

1.5%

2%

出厂价（回款额）

电话费

公司提供电话

200元/月

180元/月

150元/月

为最高标准

第五章附则

第十条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第十一条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。

第十二条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

经典十一郎（shiyilang）