最新酒店每月经营分析报告资料Word文档格式.docx

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去年同期累计

增长率

营业收入

荷汀酒店2015年月度经营分析报告

一、营业收入

（单位：

人民币万元）：

A、完成指标——采取哪些有效措施：

B、未完成指标——具体原因分析：

C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：

D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：

二、直接营业成本（毛利率）

百分比）：

去年同期

差异

毛利率

D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：

XXX酒店X月份经营分析报告

三、税金

税款

2、分析（要求：

由财务部进行分析）

A、已完成指标采取过哪些有效措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

四、能源

7月份

全年能耗比指标

截止本月能耗比

去年同期能耗比

能源额

人民币万元，百份比）：

2、经营分析（要求：

由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、节能降耗采取哪些措施：

B、能耗超标原因分析：

D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：

五、工资

全年工资比指标

截止本月工资比

去年同期工资比

工资额

TheJuan夌HaiXiang戠偣（单位：

由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、工资控制采取过哪些措施：

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B、超指标原因分析：

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TheXianFeng叧鐩戠Luх墿C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：

The鏍囧噯Ma愯緭鍟嗗搧鐮?

TheXiｆ敹Luф

The鏀DuoChuai鏃ユ湡D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：

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The鎻愯ChuaiXi樿ChuaiCongplank綍

六、福利费

全年福利比指标

截止本月福利比

去年同期福利比

福利费

（单位：

由酒店总办牵头责任部门（包括饭堂费用及社保费用）作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标采取哪些有效的措施：

D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：

七、销售费用

全年费用比指标

截止本月费用比

去年同期费用比

销售费用

由酒店总办牵头销售部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

A、完成指标采取过哪些有效的措施：

B、未完成指标的原因分析：

D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：

八、低值易耗品

低值易耗品

A、完成指标采取过哪些有效措施：

九、营业利润

全年利润比指标

截止本月利润比

去年同期利润比

营业利润

由酒店总办牵头各部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）

D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：