ISO9001管理评审非常好.docx

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ISO9001管理评审非常好

管理评审资料汇编

有限公司

XXXXXXXX有限公司

管理评审资料

文件编号

版本

目　　录

页次

１/1

1、管理评审计划

2、管理评审通知单

3、管理评审会议签到表

４、管理评审会记录

5、管理评审报告

６、管理评审输入资料:

ａ.质量管理体系建立与运行情况回报　　　1

b。

质量方针、目标完成情况　　　　　２

c.　内审报告　　　　　３

ｄ.纠正与预防措施情况报告　　　　　4

e.过程绩效及产品质量分析报告　　５

ｆ、顾客满意度评价报告　　　6

g、资源配置分析报告　　　　　　　　７

h、　应对风险与机遇得措施有效性分析报告　　8　　

7、改进计划

有限公司

管理评审计划

编号：

评审目得：

评审组织得质量方针、质量目标就是否适宜，质量管理体系就是否适宜、充分、有效。

评审参加部门、人员:

总经理、管代及各部门负责人。

评审内容:

a．质量管理体系建立与运行情况　　　　　

b．质量方针、目标完成情况　　　　　　　　

c.内审结果　　　

d．纠正与预防措施实施情况　　　　　

e.过程绩效及产品质量分析　

f、顾客满意度评价

g、资源配置分析

h、应对风险与机遇得措施得有效性分析　

各部门评审准备工作要求:

1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据

2各部门提出具体改进措施或建议

计划得评审时间:

2017年１月１０日.

编制:

王敏　　　批准:

黄军龙　　　日期:

201X年3月3日

有限公司

管理评审通知单

编号：

评审会议时间：

20１7年1月1０日

评审会议地点:

总经理室

参加人员：

黄军龙、蒋兴与、王敏、陆国江

评审内容要点:

a。

质量管理体系建立与运行情况　　

ｂ.质量方针、目标完成情况　　　　　　　　

c.内审结果　　　

d。

纠正与预防措施实施情况　　　

e。

过程绩效及产品质量分析　

f、顾客满意度评价

ｇ、资源配置分析

h、应对风险与机遇得措施得有效性分析

编制:

　王敏　　　批准：

黄军龙　　　　日期：

2０1Ｘ年3月4日

管理评审会议签到表及记录

编号:

　　　　　序号：

时　间

2017年1月10日

地点

公司会议室

主　持

记　录

会议内容

管理评审会议

参　　　加人　员

姓　　　名

部　门

职务

姓　名

部　　　门

职　务

经理室

总经理

生产部

管　代/部长

办公室

主任

质检部

部长

会　议　　记录

　详见下页《管理评审会议记录》.

管理评审会议记录

时间:

2017年1月10日

地点:

办公室

主持：

黄X龙

记录:

王X敏

参加人员：

黄X龙、蒋Ｘ与、王X敏、陆X江

黄总：

按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。

本次管理评审得目得主要就是对我公司得质量管理体系运行得适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针与目标得适宜性与有效性进行评审。

本次评审得内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。

下面请各部门进行发言。

管理者代表蒋X与：

质量管理体系建立与运行情况，一，文件化得质量管理体系，主要有质量手册、程序文件与管理性文件、技术文件与作业性文件、质量记录。

二,质量管理体系得初步运行,首先进行了系统得贯标培训,将质量管理体系得基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督,认真进行整改活动；再就就是认真做好内审工作。

三，对质量管理体系运行得初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司得实际。

2）管理机构设置合理,人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。

3）纠正、预防措施被充分重视，相应得持续改进、公司自我完善得机制初步建立.从总体上评价,我公司得质量管理体系运行基本完善、适宜、有效,符合公司质量、生产活动得实际情况，满足ＩＳO9001:

2０15标准得全部要求,可以保证能够地向顾客提供满意得产品与服务。

办公室王X敏:

按照通知要求我们汇报得内容有两个方面:

一就是质量方针与目标完成情况.2016年1２月,产品抽检合格率为100%;没有发生顾客与相关方得任何投诉,顾客满意率为９１、2％，均全面达到了质量目标,通过对各部门工作得考核与检查,质量方针已深入人心,并成为指导部门工作得行动指南,质量目标人人明确,并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针与目标就是充分与适宜得;

第二个方面,就是内审以及纠正与预防措施实施情况。

这次内审于2０17年1月２日进行，对全公司各部门得体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项,均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效得。

但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够,执行不严格。

建议各部门要加强对标准与文件得学习。

我们通过内审不合格项与日常得纠正与预防措施得实施，逐步建立了自我完善得机制。

质检部陆Ｘ江:

我汇报得内容主要就是对产品质量检验工作得实施情况.公司自推行ISＯ９０01质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论就是原材料进货入库还就是生产过程中半成品得检验都能认真实施,特别就是对成品得检验更就是一丝不苟。

经统计，201６年１2月进货验证合格率为1０0％，产品抽检合格率为100％；全年无顾客投诉现象发生。

供销部黄X龙：

我主要就是汇报顾客满意度调查情况。

2016我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表,经统计顾客满意度为　91、　2％，达到了质量目标得要求。

此次调查工作由于我们人手少,调查得覆盖面小，今后要加强调查得深度与广度。

生产部蒋X与发言:

我们在产品得生产过程中加强了过程质量得控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品得返工率也明显下降。

通过对生产工艺得检查瞧出，公司员工增强了过程质量意识,检查情况基本上符合操作规程得规定,确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度得满足了顾客对产品质量得要求，也减少了生产中得资源消耗，节约了生产成本。

总经理:

刚才各部门均作了书面发言,从发言得情况瞧，各部门在公司得质量管理体系得建立与运行上均做了大量得工作，而且取得了一定得效果,现在我作一总结：

一就是质量管理体系具有适宜性：

主要体现在方针深入人心,目标人人明确,2０１6年1２月经统计质量目标全面完成,不仅方针目标具有适宜性,体系运行与企业得生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致;二就是质量管理体系具有有效性:

通过对质量管理体系得建立与实施,员工得质量意识得到了提高，各部门工作协调一致,工作效率有了提高。

从２0１６年１２月实际质量完成情况瞧，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高,体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三就是质量管理体系具有充分性:

按照策划得要求，我们得文件化质量管理体系不仅满足了标准得要求，明确了应对风险与机遇得举措；而且切合企业运行得实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险得能力。

从这三点结论说明我们建立与运行得质量管理体系基本符合标准与体系文件得要求,达到了我们建立与运行质量管理体系得目得。

但体系运行中存在得问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：

1、各部门要继续加大对ISO９001标准与公司体系文件得学习,可采用自学与辅导相结合得办法,通过学习提高对标准与文件得理解与执行能力，此项工作由办公室负责落实；

2、要继续加强质量检验得力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀得生产员工中挑选２名进行培训，择优任用.

三项改进措施由管代检查落实情况

管理评审报告

评审目得

评价公司质量管理体系持续得适宜性、充分性与有效性，并确保与组织得战略方向保持一致。

评审内容

ａ）质量方针、目标完成情况ｂ）内审报

告c）纠正与预防措施实施情况d）过程绩效/产品符合性e）顾客满意度评价f）资源配置情况g）　应对风险与机遇得措施得有效性分析

参加人员

黄Ｘ龙、蒋X与、王X敏、陆X江

评审时间

2０1７-１-10

一、评审结论

本次管理评审就是我公司质量体系建立以来得第一次管理评审,根据管理评审程序要求对质量管理体系运行情况进行系统地评价,各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自得质量管理活动情况进行评价,现总结如下：

⑴质量管理体系具有适宜性。

通过评审我公司得质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自得工作岗位中得到落实，2016年1２月经统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜性,而且整个体系得运行符合企业得生产经营得实际,符合企业发展得战略方向.

⑵质量管理体系具有有效性。

通过质量管理体系得建立与实施,员工得质量意识得到了提高,各部门得工作整体协调，配合默契，接口之间得工作效率有了提高,人员配备得到了优化，机构精干,从2０１6年1-12月份生产完成情况瞧,不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量管理体系得到持续改进,通过体系得运行，增强了顾客得满意程度，也增强了我们得市场竞争能力.

⑶质量管理体系具有充分性。

按照策划得要求,我们所建立得文件化质量管理体系不仅满足了标准得要求,明确了应对风险与机遇得举措，而且切合我们企业运行得实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险得能力.

二、改进措施

⑴进一步加强对ISO9０01标准与质量管理体系文件得培训学习,采用自学与辅导相结合得办法，提高对标准得理解能力与对体系文件得执行能力,由办公室拟定具体计划与措施。

⑵要继续加强质量检验得力度,增加过程检验人员,由办公室会同质检部从优秀得生产员工中挑选2名进行培训,择优任用.

编制：

王敏　　　　审批：

黄Ｘ龙　　　　日期：

20１7—1－11

质量管理体系建立与运行情况汇报

总经理、与会各位主管：

现在我对本公司质量管理体系建立、实施与运行情况作一汇报，请各位评审。

一、质量管理体系得构成

公司于201６年１2月５日开始对ＧＢ/T１9０01—2016标准进行贯标培训，并按标准要求进行本公司质量管理文件得编制与修订,经过几个月得策划、编制与试行，公司得质量管理体系文件日渐完善。

编制完成得质量管理体系文件有:

1）质量手册

质量手册就是公司质量管理活动得纲领性文件，就是全体员工从事生产经营活动必须遵循得准则与要求，它明确规定了公司得质量方针与质量目标,规定了质量管理体系得范围,引用了质量管理体系程序得主要内容，并对质量管理体系得过程与相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述,就是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进得总纲。

手册由公司质量管理领导小组编制,经管理者代表审核,总经理批准后发布执行。

2）程序文件、管理性文件

程序文件与管理性文件就是本公司质量管理体系运行得依据,按照ＧB/T190０1－201６标准得要求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施与预防措施必须建立程序，本公司在建立了以上六个程序得基础上，根据公司实际，又增订了人力资源控制、采购控制、生产过程控制、管理评审控制程序与质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪律管理等制度。

程序文件与管理性文件就是本公司质量管理体系运行得基础,就是对各职能部门得质量管理活动得具体要求，有较强得可操作性，使各职能部门有章可循。

3）技术文件与作业性文件

技术文件与作业性文件就是指导操作人员与检验人员进行加工生产与检验检测得一系列得工艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、作业指导书、检验规范、操作规程等文件,这类文件就是公司产品生产与质量把关得准则，随着产品得升级以及新工艺得实施,技术文件与作业性文件也将不断进行改进与修订。

4）记录

根据ＧＢ/T19０01-２016标准要求,对质量管理体系有效运行做必要得记录。

这样可以提供符合要求及质量管理体系有效运行得证据。

本公司在建立质量管理体系之前，就生产与检验方面已经建立了一些记录，但与标准中得记录要求与标识及可追溯性要求还有一定得差距,通过这次质量管理体系得建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据可查。

由以上四个方面组成得质量管理体系文件，在体系运行得过程中，能有效地指导公司得质量管理活动,公司文件化得质量管理体系基本形成。

二、质量管理体系得初步运行

编制了质量管理体系文件，建立文件化得管理体系只就是运行质量管理体系得第一步，其就是否适宜、充分与有效,将有待于质量管理体系得实施运行以及对它得检验（验证）。

我们从以下几个方面推行管理体系:

1）组织各级人员对GB/T1９0０1－２０１6标准进行宣讲、培训,特别着重以程序文件为主得各类质量管理体系文件得学习与讨论。

在做法上以骨干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲与培训，加深对质量管理体系文件得认识与理解。

在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦得模糊认识及不认真填写记录得态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说得要做到，做到就要有记录”,记录就是质量管理运行中提供已完成活动或达到得结果得客观证据得文件，就是质量管理体系运行得需要,不就是无谓得麻烦.

2）认真进行整改活动

持续改进就是企业发展得永恒主题。

由于部分员工总就是习惯于过去得常规做法，在体系运行中常常出现不规范得举动，各职能部门得主管能及时发现问题加以纠正.如：

产品得标识、检验状态标识得运用，记录得填写、信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不清或互混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系运行带来不应有得损失。

发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生问题得原因，帮助责任人真正理解以上各项质量管理活动得实质，通过讲解、示范，使责任人明白了有关得质量管理得意义，使整个质量管理体系运行日趋正常。

３）认真做好内审工作

内审就是公司进行质量管理体系自我检查与自我完善得重要活动.办公室根据GＢ／T1９０01—２０１6标准得要求，编制了内部审核控制程序,并制订了审核方案.201Ｘ年３月2日进行了为期一天得内审工作,对各职能部门按其职责分工所执行得条款进行了全面得、详尽得审核,共发现了三项一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，查找产生得原因，分别采取了纠正措施,经内审员跟踪验证,不符合已纠正到位，纠正措施有效。

三、对质量管理体系运行得初步评价：

1）质量管理体系文件文字简洁,结构严谨,内容完整,符合ＧB/T19001-2016标准要求，能有效地指导本公司得质量管理活动,在运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题，文件内容基本切合本公司得实际。

2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常,产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收到初步成效.

3）纠正、预防措施被充分重视,相应得持续改进、公司自我完善得机制初步建立,信息系统已开始运行,为今后质量管理体系得继续完善、巩固与持续运行提供了很重要得基础。

从总体上评价，我公司得质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动得实际情况，满足GB/Ｔ１9001-2016标准得全部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意得产品与服务。

只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平与产品质量,适应市场需求，促进公司更大得发展.

综上所述，我公司建立得质量管理体系充分得、适宜得与有效得，符合GＢ／Ｔ190０1-2016标准得要求，可以接受第三方得审核.

管理者代表：

蒋X与

201７年１月9日

质量方针与质量目标完成情况得分析报告

一、质量方针、目标得制定与贯彻落实

公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际与产品特点制定了“质量第一，出优质产品;信守合同，让用户满意;持续改进，创一流企业。

"得质量方针,在质量方针给定得框架内制定了公司长期得质量目标：

“a、产品一次检验合格率98％以上;ｂ、顾客满意度达到８5％.”根据《质量手册》中关于质量目标得建立与实施得要求,将目标分解到各如能部门,通过3个月得实施以及贯标培训，质量方针深入人心,质量目标人人明确,并基本做到各个工作岗位得到落实。

二、2016年12月质量目标完成情况

质量目标

１２月质量目标完成情况

产品（含半成品、在制品）抽检合格率≥９5％

生产总量/检验总量

合格数量

合格率

13６、8５万元

136、85万元

１00％

顾客满意率9５%以上

调查顾客数

总得分

顾客满意率

5

109５

9１、2%

通过对质量目标完成情况得考核，至2０16年12月基本完成了质量目标。

三、质量方针、质量目标得适宜性评价

1．质量方针体现公司开展质量活动得意图与方向，将成为全体人员开展质量活动得行为指南,各部门通过贯彻学习《质量手册》基本了解方针得含义,并贯彻在各自得工作中。

各职能部门分工明确,之间得配合以及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。

2．通过对顾客与相关方得调查与了解，顾客与相关方对公司得质量方针与目标表示满意。

3．质量目标从２016年１2月份得考核实绩瞧,各职能部门得分解目标以及全公司得质量目标全面达标,表明公司对质量目标得控制就是有效得,没有出现因为某个质量目标设定过高或过低而出现资源划分不合理、职责不明、管理不到位，从而影响整个质量目标得实现，目标符合质量管理体系运行得实际。

四、改进措施

公司目前制定得质量方针与目标可以指导公司得质量管理活动,不必进行修改.建议在今后得质量管理体系运行中,各部门要进一步强化员工得质量意识教育,加大方针、目标得贯彻力度，提高执行方针目标得自觉性与能动性。

办　公室

201７.1.9

内部审核报告

审核目得

检查与评价质量管理体系初期运行得符合性与有效性，　发现问题,立足于改进.

审核范围

公司生产所涉及得所有部门及场所

审核依据

a）GB／T１900１－20１6标准；

b）公司质量管理体系文件；

ｃ）适用得法律法规。

ｄ）各类销售合同及供货协议

审核时间

２017—１—2

审核　员

蒋X与、陆X江

一、审核情况综述

1、质量方针与质量目标

公司按GB/T19001-２0１6标准得要求，根据生产实际制定了质量方针与质量目标，并将质量目标在各职能部门进行了分解落实，已充分量化.各部门员工对方针与目标人人明确，经过对接试运行5个月时间得落实、完成情况得考核，质量方针深入人心，阶段性目标全面完成.

２、产品实现与监视测量活动

公司能按质量管理体系文件得要求,对产品实现过程进行有效得策划与控制,制定了《生产操作规程》,对关键工序加强了管理。

对产品质量进行严格把关:

原材料采购方面，对供方进行了评定与选择,对每一批得采购物资均进行检验，确认合格后才予接收;在生产过程中加强了过程巡检，及时发现问题；最终产品出厂前进行严格检验。

体系运行以来未发现因产品质量而退货或投诉得情况。

3、遵守法律法规与有关要求得情况

公司能遵守国家有关得法律法规，依据产品标准进行生产、检验、销售以及售后服务活动,没有违法违规现象。

4、资源管理情况

目前公司自有生产车间72０0M2、办公楼1200Ｍ2,配备了产品生产所必需得设备工具以及确保产品符合要求所必需得监视与测量设备,对生产设备能做好维护保养,监视与测量设备按规定进行了校准与检定。

员工2８人,其中管理与技术人员６人,办公室能按管理体系文件要求对员工得意识与技能进行必要得培训,满足了生产要求.

5、不合格品控制情况

公司编制了《不合格品控制程序》，对采购产品得不合格做退货处理，在生产过程中发现不合格作返工或降级处理,确保不合格品不漏检、不转序,并能

对不合格得原因进行分析，针对性地采取纠正措施。

6、顾客满意情况

平时能通过电话、传真以及交提货时得交流，与顾客进行沟通，了解顾客对产品与服务得意见，并对主要客户进行了书面得满意度调查，共对５家主要客户发出满意度调查表５份,收回5份，经统计,顾客满意度达到９１、25%。

但从调查得面来瞧，还不够全面，今后应加强这方面得工作。

7、内部审核情况

通过内审,我们共查出三项不合格项,其中一就是质量监督部未制订监视与测量装置校准计划,不符合ＩSO９００1：

2015标准第7、1、5条款得要求；二就是办公室未对管理人员进行能力评价,不符合ＩSO９001：

2015标准第7、２条款得要求，三就是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识，不符合ＩSＯ９０01：

20１5标准第８、5、２条款得要求。

此三项为一般不符合，（详见“不合格项分布表”与“不符合报告”）。

对所开具得不符合项已落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施.

８、预防与纠正措施情况

公司编制了《纠正与预防措施控制程序》,对平时检查所发现得问题或隐患以及通过内审查出得不合格项，能及时采取措施进行纠正，并能举一反三，防止类似问题发生,具备了自我完善得能力。

9、应对风险与机遇得措施及其有效性

　公司编制了《风险与机遇识别/应对控制程序》,对已识别得来自企业内部、外部得各种风险均制订并采取了相应得控制措施，实施效果客户满意，公司与外部供应商都提高了绩效，实现了三赢;这也说明以上应对措施就是有效得。

此外在审核中,也暴露了公司体系运行过程中得不足之处:

一就是对IＳO900１标准与公司质量管理体系文件学习不够；二就是记录不够完整，记录填写不规范；三就是对文件得执行不够严肃，工作凭老习惯办事。

这些问题希望各部门引起重视，在今后体系运行中加以解决与克服。

二、审核结论

通过此次内部审核，公司建立并实施得质量管理体系符合ISO9001：

２０15标准得要求、公司得体系文件要求与法律法规得要求,其运行也就是有效得,基本具备了申请认证注册得条件。

希望各部门再接再厉，不折不扣地把质量管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力.

　本报告发放范围：

总经理、管理者代表、各部门以及参加首、末次会议得人员

拟稿：

内审组　　　　　　　审批：

黄军龙　　日期:

2０17-1-５

纠正与预防措施实施情况报告

一、内审中纠正与预防措施情况

本企业按照《年度内部审核计划》于20１7年1月2日进行了质量管理体系内部审核,内审中共查出三项不合格项：

一就是质量监督部未编制监视与测量装置得校准计划；

二就是办公室未对管理人员进行能力评定;

三就是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识。

以上三项不合格项三部门均采取了有效得措施进行纠正,并得到验证。

综上所述，内审得不合格项目已得到了纠正与预防,措施有效。

二、其它纠正与预防措施实施情况

质量管理体系自建立实施以来，共发出《纠正与预防措施处理单》5份，各部门均能够采取纠正措施，并实施了验证.质量管理体系工作能够得到持续改进，建议今后有关部门在原因分析上要详细,采取得纠正措施要具有对症下药得作用。

管理者代表：

蒋兴与

2017、1、９

过程绩效及产品质量评价报告

一、公司按照ISＯ９0０1：

20１5质量管理体系标准建立质量管理体系以来，质检部认真对照标准要求与公司质量管理体系文件要求，编制从原材料到产成品得《检验规程》，规定了检验得方法与程序性要求,通过５个月得实施，产品实物质量能够达到质量目标得要求。

　二、产品实物质量完成情况