露天矿山安全管理制度汇编资料.docx
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露天矿山安全管理制度汇编资料
安全管理制度汇编
编制人：
审核：
审批：
2016年10月1日发布2016年10月1日实施
XX有限责任公司
1、安全生产方针与目标管理制度XX-201........................5
2、法律法规识别、评审、变化和融入管理制度XX-202..............6
3、安全生产责任制管理制度XX-203...........................7
4、收集并反馈员工关注的安全、健康事项制度XX-204.............9
5、文件与资料控制管理制度XX-205...........................10
6、安全生产档案管理制度XX-206.............................15
7、内外部沟通与合理化建议管理制度XX-207...................16
8、安全生产例会制度XX-208.................................21
9、标准化管理评审制度XX-209...............................22
10、供应商、承包商选择、评价管理制度XX-210..................24
11、安全生产表现认可与奖惩制度XX-211......................28
12、工余安全管理制度XX-212................................31
13、危险源辨识与风险评价管理制度XX-213....................32
14、隐患排查治理管理制度XX-214............................38
15、危险物品与物料管理制度XX-215.........................42
16、关键任务识别与任务观察制度XX-216......................42
17、员工安全意识识别与提升制度XX-217......................44
18、员工安全教育与培训制度XX-218.........................46
19、设计管理制度XX-219....................................52
20、采矿工艺管理制度XX-220...............................54
21、运输系统管理制度XX-221...............................55
22、供配电系统管理制度XX-222.............................57
23、防排水系统管理制度XX-223..............................58
24、防、灭火管理制度XX-224...............................60
25、变化管理制度XX-225....................................62
26、建设项目“三同时”管理制度XX-226.....................64
27、设备设施安全管理与维护制度XX-227......................65
28、特种设备与特种作业人员安全管理制度XX-228..............69
29、作业环境管理制度XX-229................................73
30、安全警示标志管理制度XX-230............................75
31、交接班管理制度XX-231..................................78
32、穿孔作业安全管理制度XX-232...........................79
33、爆破作业与爆破器材管理制度XX-233.....................80
34、铲装与运输作业安全管理制度XX-234.....................82
35、边坡与排土作业安全管理制度XX-235.....................84
36、破碎作业安全管理制度XX-236............................86
37、劳动防护用品管理制度XX-237............................87
38、职业卫生管理与职业危害控制、监测制度XX-238.............88
39、安全生产费用提取与投入管理制度XX-239..................90
40、推广运用安全生产先进技术制度XX-240....................92
41、职工工伤保险、保障制度XX-241...........................93
42、安全生产检查制度XX-242................................95
43、纠正与预防措施实施保障制度XX-243.....................100
44、应急管理制度XX-244...................................102
45、事故事件报告、调查、分析与回顾制度XX-245...............106
46、安全绩效测量与评价制度XX-246.........................108
47、安全记录管理制度XX-247...............................113
48、安全检查制度XX-248..................................117
49、安全生产奖惩制度XX-249...............................119
50、安全教育培训制度XX-250...............................122
51、重大危险源监控管理制度XX-251........................123
52、重大隐患整改制度XX-252...............................125
53、运输矿车作业安全管理制度XX-253.......................126
54、边坡、溶洞、高架头、防塌方防坠落安全管理制度XX-254.....128
55、爆破作业一般规定XX-255...............................130
56、火工材料管理办法XX-256...............................138
57、采矿工艺管理制度XX-257..............................143
58、矿山应急演练及应急预案评审制度XX-258.................144
59、安全技术措施审批管理制度XX-259......................143
60、推广运用安全生产先进技术制度XX-258.................144
批准令
建立健全安全管理制度是贯彻国家有关安全生产法律法规贯彻国家和行业标准，贯彻国家安全生产方针政策的行动指南，是保障从业人员安全健康，加强安全生产管理的重要措施。
安全生产是企业的生命线，安全制度是企业安全生产的重要保障，是规范企业和职员双方行为，维护双方合法权利，构建和发展和谐关系，促进矿山健康发展的保证。
建立健全规章制度，实现劳动用工管理的科学化制度化规范化标准化，对提高矿山管理水平，规范员工行为，从源头上有效遏制事故，促进矿山生产经营的顺利进行起着举足轻重的作用。
矿山安全管理制度以系统安全观为指导，以安全生产法律法规为依据，以《金属非金属矿山安全生产标准化评定标准》为主线，在广泛吸收现代安全生产科学技术成果的基础上，对安全生产知识进行了梳理和归类，对原有的安全管理制度本着符合性适用性有效性的原则，进行了详细的补充删除和修订，使各项安全管理制度更加规范化标准化。
各工段要把安全生产规章制度的落实作为员工了解矿山安全文化规范员工行为的学习读本，不断加强对员工的培训学习，提高安全文化素质，使遵守安全管理制度成为广大员工的自觉行为。
本汇编是我矿山建立安全生产管理标准化和安全文化管理的行为准则，涵盖了矿山安全生产活动的各个环节，矿山所属部门和全体员工务必切实遵照执行，相关方务必参照执行。
现批准《XX有限责任公司安全管理制度》于2016年12月10日实施，从发布之日起开始运行。
总经理：
年月日
1、安全生产方针与目标指标管理制度XX-201
1.目的
通过建立安全生产方针和目标，激励全体职工同心协力，搞好安全生产，提高企业安全管理水平和安全绩效。
2.范围
本规定适用于铜仁海螺盘江有限责任公司矿山方针目标的制定、评审、执行、修订以及目标指标的考核评价等的控制。
3.职责
3.1公司总经理负责安全生产方针和目标的批准。
3.2管理者代表负责组织制定方针和目标。
3.3矿山负责目标、指标的统计，对异常情况进行分析处理并上报。
4.工作程序
4.1安全生产方针应体现：
遵守法律法规与其他要求、企业风险特点、预防伤害和疾病、持续改进等。
4.2安全目标应与安全生产方针一致，体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况，并可测量。
4.3设立的安全生产目标应考虑：
管理评审和风险评价的结果、生产和过程的绩效、标准化系统评价的结果。
目标分解、展开要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化，列出目标值和达标措施。
执行过程按纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保的原则进行。
4.4由矿山负责编制出目标指标实施计划，公司负责监督实施。
4.5各部门根据安全方针和目标展开的内容，在方针目标的实施过程中，要充分调动员工的积极性，广泛开展劳动竞赛和安全管理活动，确保各级目标值的实现和完成。
4.7矿山对目标数据统计汇总后，上报主管领导和总经理。
4.8当发现目标指标数据异常情况时，矿山应组织进行分析，必要时采用适当的统计技术分析目标的趋势。
当目标指标连续三个统计期呈下降趋势或有较大异常时，应将此信息在上报资料中向主管领导和总经理传递。
4.10主管领导接到上述信息时，组织相关部门进行调查、分析，认为必要时，采取相应的纠正和预防措施，矿山应按规定实施纠正和预防措施。
4.11目标指标每年进行一次评审，评审在“管理评审”时进行，评估目标指标的适宜性、充分性和有效性。
若不合适，则应采取措施，作适当的修改或变化。
2、法律法规的识别、评审、变化和融入管理制度XX-202
1.目的
确定识别、获取、评审和更新安全生产法律法规，确保各项法律法规能融入到相关的管理制度中。
2.范围
本规定适用于铜仁海螺盘江有限责任公司矿山相关的安全生产方面的法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。
3.职责
矿山负责本职范围内的法律法规、行业标准及其他相关要求的收集、识别、组织评审和变化的更新；负责法律法规的提供、组织传达，并将相关法律法规融入到安全生产管理工作中。
4.工作程序
4.1获取途径：
国家、省、市、县级主管部门；出版机构及公共图书馆；工标网、安全网；单位上级主管部门及其他相关方。
4.2法律法规和相关要求的识别：
矿山组织相关人员对收集到的法律法规和相关要求加以识别，确认其有效性和适宜性，筛选适合本单位安全生产活动相关的法律法规，形成《适用的法律法规及其他要求清单》，主管领导批准后发放。
4.3法律法规的评审：
每年组织有关人员对法律法规和其他要求的有效性和适宜性进行评审，对无效的和不适宜的进行纠正，保持法律法规及其他要求的符合性。
4.4法律法规和相关要求的传达与保存：
矿山通过培训、会议等方式将法律法规及其他要求传达至员工或相关方。
4.5变化管理：
矿山应确定适用于矿山管理与生产系统的法律、法规，并跟踪相关法律法规和其他要求的变化，当上述文件更新时，应及时将更新的信息进行确认、更换。
并负责对法律、法规和相关要求的含义作出解释，必要时寻找相关的技术支持。
4.6法律法规和其他要求的融入规定
4.6.1在组织制定内部规章制度和管理办法时，要按国家安全生产法律法规、标准规范，包括《企业安全生产标准化基本规范》、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》等，结合本矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款，做到有法可依、有章可循，不得与法律法规相抵触。
4.6.2矿山在组织制定安全操作规程时，要严格按照国家和行业标准，如《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》的要求，确保本矿安全生产工作规范化、标准化。
3、安全生产责任制管理制度XX-203
1.目的
建立主要负责人是本企业安全生产第一责任人、分管安全生产负责人和其他负责人在各自职责内对本企业安全生产工作负责的责任体系，明确各级各类人员的安全生产责任，杜绝职责不明，互相推诿扯皮的混乱局面，保证各项工作的顺利进行，落实安全目标管理，搞好安全生产，制定本制度。
2.范围
本规定适用于铜仁海螺盘江有限责任公司矿山对各级人员安全生产责任制的制定、沟通、评审、培训和绩效考核。
3.职责
3.1矿山负责安全生产责任制的制定、评审、传达和考核落实等工作；
3.2矿山各级负责人和管理人员负责履行各自的安全管理责任；
3.3矿山各工段、班组负责落实各自的安全生产责任。
4．工作程序
4.1制定的范围
4.1.1主要负责人、分管负责人的安全生产职责；主要负责人的安全生产职责应包含下列各项：
建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。
4.1.2安全生产管理人员与矿山各工段、班组及岗位的安全生产职责；
4.1.3安全生产领导小组与其他相关部门、外包单位的安全生产职责。
4.2安全生产责任制制定的分工、沟通与评审
4.2.1矿山安全生产领导小组组织制定主要负责人、分管负责人的安全生产职责；
4.2.2矿山负责人负责制定或组织制定本单位和人员的安全生产职责；
4.2.3制定安全生产责任制，应与相关单位和人员进行沟通与交流，并由安全生产领导小组组织评审后定稿，确保安全生产责任制内容明确、具体、可操作、可测量并满足安全生产法律法规与其他要求；
4.2.4矿山安全生产领导小组每年组织一次对安全生产责任制进行评审、回顾与更新。
4.3培训与绩效考核
4.3.1安全生产责任制制定以后，管理层应以实际行动履行对安全生产的承诺，应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并对对安全生产责任制进行逐级说明；
4.3.2应按照管理层次原则，分别对各级安全生产责任制的执行情况进行考核：
考核接受安全生产责任制培训的效果，考核各类人员履行安全生产责任制的效果。
4、收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度XX-204
1.目的
通过收集并反馈员工关注的安全、健康事项，确保员工获得参与安全、健康活动的机会，确保员工有权提出并拒绝接受存在安全、健康问题的工作。
2.范围
本规定适用于铜仁海螺盘江有限责任公司矿山范围内员工关注的安全、健康事项的收集及处理。
3.职责
3.1矿山厂长组织协调、监督、解决员工反馈的安全健康问题。
3.2厂长助理对员工反馈的安全、健康事项制定解决措施。
3.3矿山安全员负责收集员工反馈的安全、健康事项，并对解决安全、健康的措施进行跟踪落实。
4.工作程序
4.1矿山安全员负责组织收集员工关注的安全和健康问题并进行调查、核实、汇总、上报；对于确实存在的隐患问题，应通知相关员工停止任何与该隐患处有关的作业活动，并及时上报矿山负责人和安全生产领导小组处理；
4.2对员工关注的安全和健康问题，矿山安全生产领导小组组织进行分析，采取必要的措施，解决生产现场的职业健康安全问题，并将处理情况反馈给员工。
矿山可组织“采用问题解决小组”的办法来处理，问题解决小组的成员可来自各工段的成员，并根据需要组织进行相关知识的培训，以确保问题解决小组的成员能解决实际的安全问题。
4.3公司和矿山确保员工获得参与安全、健康活动的机会，包括：
任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安全生产会议、与外部权力机构沟通安全生产事项、风险评价、相关安全过程的行动、变化管理的评审、参与安全问题的调查等。
4.4在不符合安全生产要求的情况下，员工有权依据程序拒绝存在安全、健康风险的工作，并确保员工不会因拒绝工作而受到惩。
5、文件与资料控制管理制度XX-205
1．目的
确保对矿山安全标准化管理系统有效运行起重要作用的所有场所，所使用的文件是有效的。
2．适用范围
本规定适用于铜仁海螺盘江有限责任公司矿山安全标准化管理系统文件（含适用的外来文件）的控制。
3．职责
3.1矿山综办室负责安全标准化管理系统文件、资料的识别总体控制；
3.2各工段、班组负责各自所持有文件的管理。
4．工作程序
4.1文件编制的申请与决定
A文件的制订，由矿山统一安排、规划，以确保文件的唯一性；
B未经批准，各基层班组不得自行制订管理文件；
4.2文件分类及编制、审核与批准（见表1）
序
文件类别/名称
编制单位（人）
审核人或单位
批准人
备注
1
安全生产方针、目标
厂长助理
厂长（管代）
总经理
2
各类任命书
安全管理者代表
总经理
3
安全标准化制度
标准化领导小组
管理者代表
总经理
4
安全操作规程
各工段、班组
厂长助理
厂长（管代）
5
各类表格
各工段、班组
同上
同上
6
各类计划
各工段、班组
同上
同上
7
外来文件
综办室、安全员
管代
含法规、标准
A各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。
B作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。
C文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。
D文件的编号规定：
管理制度编号按以下形式规定：
××××/KSAB—XXXX
文件编号（从01到100）
文件层次
（2）
类别（矿山安全标准化、拼音缩写KSAB）
公司代号（拼音缩写）
如：
GDHL/KSAB—KS-201表示为：
贵定海螺盘江水泥有限责任公司矿山安全标准化2层次第1个文件。
安全标准化文件分为3个层次：
安全标准化手册为1层次文件，规章制度为2层次文件，作业规程为3层次文件。
E记录的编号规定
记录（表单）作为文件附件，其编号为规定为：
文件编号+记录代号+表单编号，并标识在表单的左上角：
XXXXXXXX-RXX
表单编号（从01号开始）
记录代号
文件编号
如：
GDHL/KSAB—KS-201-R01表示为：
第1个规章制度的第1个记录。
GDHL/KSAB—KS-233-R02表示为：
第33个规章制度的第2个记录。
4.3文件的受控及其标识
4.3.1在矿山范围内与矿山安全标准化管理系统运行有关的文件均为受控文件。
4.3.2受控文件在封面或首页加盖红色“受控”印章；
4.3.4文件发放前，由发放单位盖受控章。
4.3.5对有时效限制的临时性文件、一次性文件（如培训计划等），不盖“受控”印章，需要时，可以其它方式（如部门负责人签字确认）明确其效力。
4.3.6用以记录的表格均不盖章。
4.4文件发放
4.4.1发放范围的确定
文件编制单位在起草文件的同时，确定文件发放范围。
4.4.2发放要求：
收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。
4.5受控文件的控制
4.5.1矿山编制矿山安全标准化受控文件清单，
4.5.2受控文件清单主要用以明确文件的：
A类别、数量；
B最新、有效的版本及修订状态。
4.5.3受控文件清单应按受控文件进行管理，包括审批、标识、发放、修改等。
4.6文件的现场管理
4.6.1矿山对发放和接收的各类文件，应存放于工作现场，指定专人保管；
4.6.2文件持有单位/人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损；
4.6.3除文件管理单位外，任何单位/人员不得复制受控文件，需要时，应报请增发；
4.6.4各工段文件领用人应保管好文件，且不得外借。
4.7外来文件的控制
4.7.1对收到的外来文件，由矿山评审其适用性、有效性后，报安全部备案；
4.7.2外来文件在发放管理上按文件发放规定办理。
4.7.3对不适宜直接使用的外来文件，矿山应根据其原则要求转化为本公司的内部文件，并按规定的程序审批。
4.7.4对现有的外来文件，矿山应组织跟踪其最新版本（如组织对外部法规、标准查新），以便于及时更新，确保现行使用的文本均为有效版本。
4.8文件的定期评审、更新
4.8.1在发生以下情况时，应对所发布的标准化系统文件进行评审、更新：
1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3）当生产设施新建、扩建、改建时；
4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8）其它相关事项。
4.8.2文件评审的时机
各类文件自发布之日起，矿山按下列时间要求评审、更新：
A年度审查：
每12个月内至少评审一次，以确定有无更新的必要，审查认可或更新后的文件通过最新的《受控文件清单》公布；
B三年换版：
未作任何更新的文件，每三年内必须至少强制换版一次。
4.9文件的更改
4.9.1更改权
A矿山人员均有权对文件提出更改申请或要求，但XX不得修改文件；
B由管理者代表受理/审查更改要求或申请后，作出更改决定。
4.9.2更改控制
A矿山组织管理文件更改，指定的更改人拟定更改内容、填写《文件更改申请单》；
B更改后的文件应按规定审批；
C更改后的文件应按规定发放；
D发放新文件时，应收回原文件；
E矿山在《受控文件清单》上注明文件的最新修订状态。
4.10文件回收
4.10.1出现下列情况之一，矿山应收回相关文件：
A文件被废止或替代；
B文件被更改；
C缩小文件的发放/使用范围；
D破损的文件等。
4.10.2收回文件的处理
除未破损的有效文件（如人员调离交还的文件），其他文件一律按下列要求作废：
1）可允许文件归口单位保存一份作资料留用，其余销毁；
2）留用的
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