质量手册 2.docx

质量手册 2.docx

《质量手册 2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册 2.docx（37页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

质量手册2

青岛嘉华环境工程有限公司

质量手册

文件编号：

QDJH/QMS—Ⅰ

受控状态：

修订状态：

A/O

分发号：

编制：

方蕾

审核：

傅玉荣

批准：

赵连勇

2010-1-10发布2010-1-10实施

01目录――――――――――――――――――――――――――――１－４

02发布令―――――――――――――――――――――――――――――５

03任命书―――――――――――――――――――――――――――――６

04质量方针、目标批准令――――――――――――――――――――――７

05企业简介――――――――――――――――――――――――――――８

06组织机构图―――――――――――――――――――――――――――９

07职能分配表―――――――――――――――――――――――　１０－１１

08手册的说明和管理――――――――――――――――――――　１２－１３

质量管理体系要求

1．范围―――――――――――――――――――――――――――――１４

1.1总则

1.2产品范围

1.3删减说明

2．引用标准―――――――――――――――――――――――――――１４

3．术语及定义――――――――――――――――――――――――――１４

4．质量管理体系―――――――――――――――――――――――１４－１６

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

5．管理职责――――――――――――――――――――――――１６－２２

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6.资源管理―――――――――――――――――――――――――２２－２３

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7.产品实现―――――――――――――――――――――――――２３－２８

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.3设计和开发（删减）

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减）

7.5.3标示和可追溯性

7.5.4顾客财产（删减）

7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的控制

８．测量、分析和改进―――――――――――――――――――――２８－３３

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

发布令

本质量手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》并结合本公司的实际情况编制而成的，阐述了公司质量方针及目标，并对管理体系的要素和相互作用进行了描述。

本手册符合青岛嘉华环境工程有限公司的活动、产品和服务的实现情况，现由本公司最高管理者批准发布，自2010年1月10日起正式实施。

公司全体职工必须严格遵照实施。

批准：

赵连勇

日期：

2010，1，10

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，兹任命我公司方蕾为管理者代表，其履行以下职责。

职责：

1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；

3.在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

本公司所有人员要服从协调，共同履行职责，以确保质量管理体系的有效运行。

授权人：

赵连勇

日期：

2010，1，10

质量方针、目标批准令

为体现GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的要求向客户提供质量可靠的食品及其满足客户需求和期望，现发布公司质量方针和目标，公司各级人员均要理解并贯彻执行。

质量方针：

顾客满意质量第一诚信守约持续改进

1、公司十分重视广大客户的满意程度，并将顾客满意作为立厂之本。

2、生产过程从每一道工序做起，严把质量关。

3、严格履行对客户的承诺，进一步树立公司诚信形象，满足市场需求，不断改进工作,不断提高产品质量。

质量目标：

1、合同履约率100%；

2、工程一次交验合格率≥97%；

3、顾客满意率95%，每年提高1%，三年内达到97%；

批准：

赵连勇

日期：

2010，1，10

企业简介

青岛嘉华环境工程有限公司成立于2004年，注册资本1000万元，公司专业设计、制造和安装调试一体化净水厂设备并承揽总包污水处理工程。

是省内第一批取得水利部门认证和办理许可准入和青岛西海岸第一批取得高新技术企业称号的企业，连续多年被评为青岛市“守合同重信用”和“国家3A级信用”企业。

公司生产的全自动一体化净水设备获得了六项实用新型、一项外观设计、一项发明专利，2011年被国家相关部委分别评为“中国优质产品”和“全国产品质量公正十佳品牌”。

近年来为省内外用户承建水厂百余座，受到广大用户的认可和赞誉。

公司辖设两室、八部、四个加工厂、一个净水厂、两个分公司（太原、东营），拥有一批具有中高级专业职称的专家技术人才。

公司坚持“诚信、责任、专业”的经营理念，以客户价值为立企之本，依托中国石油大学、山东科技大学等国内水处理技术一流的高等学府为科研平台，并打造与强化了自己的专业人才队伍。

公司将以准确的数据化设计、严格质控的设备制造、快捷专业的安装调试以及周到的售后服务，实现我们的承诺。

企业理念

诚信、责任、人和、创业

企业愿景

质量兴业，诚实守信，运作规范，回报社会是我们的追求！

组织机构图

质量管理体系职能分配表

部门名称

职能

领导层

采

购

部

工

程

部

检

验

部

销售部

管

理

部

4.

质量管理体系

4.1（质量管理体系）总要求

▲

△

△

△

△

△

4.2文

件

要

求

4.2.1（文件要求的）总则

△

△

△

△

△

▲

4.2.2质量手册

△

△

△

△

△

▲

4.2.3文件控制

△

△

△

△

△

▲

4.2.4质量记录的控制

△

△

△

△

△

▲

5.

管理职责

5.1管理承诺

▲

△

△

△

△

△

5.2以顾客为关注焦点

▲

△

△

△

△

△

5.3质量方针

▲

△

△

△

△

△

5.4

策

划

5.4.1质量目标

▲

△

△

△

△

△

5.4..2质量管理体系策划

▲

△

△

△

△

△

5.5

职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

▲

△

△

△

△

△

5.5.2管理者代表

▲

△

△

△

△

△

5.5.3内部沟通

▲

△

△

△

△

△

5.6管理评审

▲

△

△

△

△

△

6.

资源管理

6.1资源的提供

▲

△

△

△

△

△

6.2人力资源

△

△

△

△

△

▲

6.3基础设施

△

△

▲

△

△

△

6.4工作环境

△

△

▲

△

△

△

质量管理体系职能分配表

部门名称

职能

领导层

采

购

部

工

程

部

检

验

部

销售部

管

理

部

7.

产品实现

7.1产品实现的策划

△

△

▲

△

△

△

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

△

△

△

△

▲

△

7.2.2与产品有关的要求的评审

△

△

△

△

▲

△

7.2.3顾客沟通

△

△

△

△

▲

△

7.4采购

7.4.1采购过程

△

▲

△

△

7.4.2采购信息

△

▲

△

△

7.4.3采购产品的验证

△

△

△

▲

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

△

△

▲

△

△

△

7.5.生产和服务提供过程的确认

△

△

▲

△

△

△

7.5.3标识和可追溯性

△

△

▲

△

△

△

7.5.4顾客财产

△

△

▲

△

△

△

7.5.5产品防护

△

△

▲

△

△

△

7.6监视和测量设备的控制

△

▲

△

8.

测量

分析

和

改进

8.1（测量、分析和改进）总则

▲

△

△

△

△

△

8.2

8.2.1顾客满意

△

△

△

△

▲

△

8.2.2内部审核

△

△

△

△

△

▲

8.2.3过程的监视和测量

△

△

▲

△

△

△

8.2.4产品的监视和测量

△

△

▲

△

△

8.3不合格品控制

△

△

▲

△

△

8.4数据分析

△

△

▲

△

△

△

8.5改

进

8.5.1持续改进

▲

△

△

△

△

△

8.5.2纠正措施

△

△

△

▲

△

△

8.5.3预防措施

△

△

△

▲

△

△

注：

▲表示主要责任部门，△表示相关部门。

1．手册说明

1.1本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》，相关的法律、法规，并结合本公司实际情况、产品特点编制而成。

1.2本手册规定了本公司的质量方针、质量目标、组织机构及其职责、权限和相互关系，描述了本公司的质量管理体系及其实施要求，同时包括了GB/T19001-2008标准。

1.3质量手册是公司的纲领性文件，质量管理体系中的其他文件必须与其协调一致，全体职工应严格执行本手册的规定。

2．手册管理

2.1手册的编制、审批和发放

2.1.1质量手册由管理者代表组织认证小组及技术处门具体编写，管理者代表进行审核后报最高管理者批准发布实施。

2.2手册的标识

2.2.1手册以编号（QDJH/QMS－Ⅰ）、修订状态（A/0）、分发号（0-99）、受控状态（受控、非受控）等进行标识。

2.2手册的使用和管理

2.2.1质量手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控的质量手册由公司技术处归口管理，统一编号，加盖相应受控标识，按发放范围进行统一发放并登记。

2.2.2需要向外部提供手册时，经管理者代表批准，可发放“非受控”的质量手册，这些手册将不进行更改、修订等动态管理。

2.2.3手册应妥善保管，防止其损坏、丢失或被随意涂抹。

手册持有者调离本公司或不再担任相关职务时，应将手册交还技术处并移交新的持有者，做好纪录。

2.3手册的更改

2.3.1质量手册若需修改，应经管理者代表审核,最高管理者批准后实施。

对受控手册通过向手册持有者发放《文件修改页》以及相应的更改页来实现，必要时可换版重发，并将所有废版手册收回。

2.3.2下列情况手册需换版

a）标准发生变化

b）产品发生变化

c）手册内容大幅度修改

2.3.3质量手册在每年的管理评审时对其适宜性、充分性和有效性进行全面评审，或根据实际需要确定。

2.4质量手册的管理具体按《文件控制程序》执行。

1.范围

1.1总则

本公司依据GB/T19001-2008标准，根据公司实际情况及相关法律、法规的要求，建立质量管理体系，致力于证实有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效应用，特别是通过持续改进体系的过程，增强顾客满意，确保符合顾客及法律、法规的要求。

1.2产品范围

本公司质量管理体系覆盖的产品范围为：

水处理设备的安装与服务。

1.3删减说明

由于本公司生产的产品是按国家与行业相关标准作为依据，技术成熟、工艺稳定，故对GB/T19001-2008的“7.3设计与开发”条款予以删减。

该删减不影响本公司提供满足顾客法律、法规要求的能力和责任的要求。

2.引用标准

a）GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

3.术语和定义

本手册中与质量管理体系有关的术语和定义，均采用GB/T19001-2008标准给出的术语和定义.

４．质量管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2008的标准要求、法律法规要求，结合本公司实际情况建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持并不断持续改进。

为此，公司应做到下述要求：

a）识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f））实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；

h）按本质量手册的要求管理这些过程。

4.1.2本公司目前暂无外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1本公司建立的质量管理体系文件包括：

a）质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）本标准所要求的形成文件的程序文件；

d）公司为确保其过程有效策划、运行所需要的支持性文件（如：

管理性文件、技术性文件、现行法规等各种作业指导书）；

e）本标准所要求的记录。

4.2.1.2文件的规定要与本公司的实际情况相结合，随着方针、目标的变化及时修订，定期评审，确保其适宜性、充分性和有效性。

4.2.1.3公司的文件以书面形式为主，也可以是任何媒体形式，如磁盘、光盘或照片等，都按《文件控制程序》进行管理。

4.2.2质量手册

本公司依据GB/T19001-2008版标准，结合本公司实际情况，亯品特点，编制和保持质量手册。

质量手册包括：

a）公司的质量方针、质量目标；

b）组织机构及其职责、权限和相互关系；

c）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；

d）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；

c）质量管理理体系过程的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

4.2.3.1公司编制《文件控制程序》对公司与质量管理体系有关的文件进行控制并保持，保证所使用文件的有效性。

4.2.3.2相关活动的程序文件规定了以下方面的控制：

a）所有文件发布前要得到批准，以确保文件充分性和适宜性；

b）为确保文件的有效性定期对文件进行评审，来确定文件是否需要更新，若要发生修改则需再次批准；

c）文件的更改和现行的修订状态得到识别并保持其记录；

d）控制文件的发放确保在使用处可获得使用文件的有关版本；

e）确保文件清晰、易于识别；

f）对外来文件进行识别并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件是，对这些文件进行适当标识。

4.2.3.3文件控制具体执行《文件控制程序》

4.2.4记录控制

4.2.4.1对在质量管理体系活动中形成的记录进行保持和控制，以验证质量管理体系活动是否符合要求，并实现追溯。

4.2.4.2为了对质量记录进行有效控制和管理，本公司编制并实施《质量记录控制程序》规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

4.2.4.3记录控制具体执行《质量记录控制程序》

５.管理职责

5.1管理承诺

根据质量管理原则中对领导作用的要求，最高管理者通过以下活动对其建立和改进质量管理体系承诺提供证据：

a）向公司传达满足顾客和法律法规的要求，使全体员工都能树立质量意识，积极参加与提高质量有关的活动；

b）制定公司质量方针和质量目标；

c）对QMS的运行进行管理评审，确保QMS体系的适宜性、充分性和有效性；

d）提供充分的人力资源和物力资源；

e）明确符合QMS体系要求的机构设置及其职责、权限和相互关系。

5.2以顾客为关注焦点

最高管理者在公司经营管理中，始终坚持以顾客为中心，把增强顾客满意作为全体员工追求的目标之一。

在满足法律法规的条件，通过市场调研、预测或与客户直接接触，贯彻GB/T19001-2008标准，实施质量管理体系等确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。

5.3质量方针

5.3.1质量方针是本公司产品生产和服务全过程质量方面总的宗旨和方向，由最高管理者确定并以文件形式发布。

5.3.2本公司的质量方针做到并体现：

a）与公司总的经营宗旨相适应；

b）对满足要求（包括顾客的要求、法律法规的要求）的承诺；

c）对持续改进质量管理体系有效性的承诺；

d）为制定和评审质量目标提供框架；

e）在本公司内得到沟通，并为全体员工理解和贯彻执行；

f）通过管理评审等方式对质量方针持续的适宜性方面进行评审。

5.3.4质量方针的批准、发布、修改执行《文件控制程序》

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1公司制定总质量目标，并在相关职能和层次上建立相应质量目标，实行目标管理，确保总目标的实现。

且质量目标应是可测量的。

5.4.1.2在制定质量目标时，要考虑与质量方针和公司总的经营宗旨相一致，且包括满足产品要求所需的内容。

5.4.1.3质量目标的考核：

质量目标的贯彻落实情况，由管理者代表组织，每年进行一次全面的总结和考核并向总经理汇报，并将质量目标实施情况提交管理评审。

5.4.1.4质量目标的批准、发布、修改执行《文件控制程序》

5.4.1.5公司各职能层科室应建立分质量目标。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1公司最高管理者组织管理层相关人员依据GB/T19001-2008标准对质量管理体系进行策划，确保：

a）以满足质量目标和4.1的要求；

b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.4.2.2通过策划：

a）确定质量管理所需的过程及明确过程的输入、输出、接口；

b）规定与质量管理体系有关人员的职责和权限；

c）形成了《质量手册》、《程序文件》及支持性文件；

d）任命管理者代表，培训内审员，明确配备的资源；

e）充分利用内审、管理评审、纠正和预防措施的活动，实现质量管理体系的有效性和持续改进。

5.4.2.3质量管理体系进行变更时，引起文件更改执行《文件控制程序》；当变更实施一月后要进行内审验证QMS变更后的符合性和有效性，并由最高管理者支持召开转向管理评审评价变更后QMS体系的适宜性、充分性和有效性。

具体执行《内部审核程序》、《管理评审程序》。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1为实现本公司的质量方针和目标，满足顾客和法律法规的要求，最高管理者应确保公司内的职责，权限及其相互关系得到规定和沟通。

5.5.1.2各岗位职责和权限

5.5.1.2.1最高管理者

a）贯彻执行国家的有关法律、法规及上级部门的指示；

b）组织制定公司的质量方针和目标，并在各相关部门分解，确保公司质量方针和目标得到贯彻落实，批准并颁布质量手册；

c）对质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行定期的管理评审；

d）确立与质量管理体系相适宜的组织结构，并用文件的形式规定各部门职责、权限，确保各部门的相互关系得到规定和沟通；

e）为质量管理体系的有效运行提供充分的资源，并创造使职工能够充分参与和发挥他们才干，实现公司目标的环境；

f）任命管理者代表，明确其职责和权限；

g）对公司的质量管理、最终产品质量负全责，担任公司安全生产第一责任人。

5.5.1.2.2管理者代表

a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

b）向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；

c）在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；

d）就质量管理体系有关事宜对外联络。

5.5.1.2.3管理部

a）在管理者代表的组织下负责《质量手册》《程序文件》的编写、修订及管理工作。

b）负责外部文件接收、编号、发放及管理工作。

负责质量记录的综合管理工作。

c）负责制订公司全体员工教育培训计划，确保全体员工的技术能力胜任岗位的需要。

d）宣传贯彻公司质量方针和质量目标。

协助经理开展质量方针、质量目标的分解检查、考核和管理。

e）负责内审、管理评审的计划、资料准备记录和报告。

f）制定实施本部门的纠正和预防措施。

5.5.1.2.4销售部

a）负责市场的销售以及市场动态分析，负责产品的售后服务和用户的信息沟通。

组织落实用户的投诉处理。

提供管理评审和质量改进的依据。

b）贯彻执行国家“合同法”等法规，负责销售合同的评审。

c）负责开拓市场及顾客满意度调查和对顾客的评审以及满足顾客要求的确认。

d）负责销售产品的包装、标识、交付及交付过程中的防护工作的检查。

e）制定实施本部门的纠正和预防措施。

5.5.1.2.5采购部

a）负责原材料物资采购工作。

b）负责选择评价供方。

c）负责外购产品、库存不合格品的评审和处置工作。

d）制定实施本部门的纠正和预防措施。

5.5.1.2.6检验部

a）负责检验标识、记录和厂内质量追踪。

b）负责采购产品、组装产品的检验和试验工作。

c）负责公司监视和测量设备的管理工作并实行监视和测量。

d）对检验的产品出现不合格，组织评审、处置。

在未得到纠正之前有权制止不合格品的交付。

e）承担公司质检员（或兼职质检员）的检测技术的培训和授权，并对质检员的质量检验负责。

对不合格品引起的纠正和预防措施进行验证。

f）做好检验和试验记录，并进行数据分析，为公司的质量提供数据和资料。

5.5.1.2.7工程部

a）负责生产任务的安排、协调与实施，生产过程的安全检查和监督；落实车间范围内人员技能、产品质量、工具能力等方面的改进措施。

b）负责生产工具的维护管理，保证生产过程的顺利进行，建立工具台帐。

c）保证生产产品所需的环境条件及管理。

d）负责安全生产及仓库的管理

5.5.1.2.5内审员

a）收集、审阅有关的文件资料，根据审核对象的特点，编制实用的“审核检查表”。

b）在审核中，严格按内部质量管理体系要求进行审核工作，认真检查收集客观证据，如实记录被审核的现状，以事实为依据做出公正的判断。

c）将客观事实反馈至受审核部门，对发现不合格项，编“不合格报告”并对所出具的报告负责。

针对不合格项，可向受审部门提出纠正措施要求。

d）内审员不得审核自己的工作。

e）内审员应由国家有资格机构进行培训，考核合格后公司确认上岗。

5.5.1.2.6仓库保管员

a）负责对产品及各类物资的管理，严格执行出、入库手续，达到帐、物相符。

b）负责对进货物资质量验证，作好不合格品的标识、隔离存放。

c）定期盘结，发现问题，及时处理。

5.5.2管理者代表（见5.5.1.2.2）

5.5.3内部沟通

5.5.3.1公司建立内部沟通的渠道，确保在不同层次和职能之间（包括质量要求、质量目标及完成情况、实施有效性等）进行沟通。

5.5.3.2沟通渠道有：

各