一整套安全检查表2376.docx
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一整套安全检查表2376
文件编号：
AQJC
健康安全环保小助手
安全检查表
第1版0次修改
受控状态：
受控文件
编制：
审核：
批准：
发布日期：
2018年8月12日实施日期：
2018年9月1日
1、公司级安全检查表（每季一次）
2、车间级安全检查表（每月一次）
3、班组级安全检查表（每周一次）
4、综合安全检查表（每月一次）
5、日常安全检查表（每日一次）
6、季节性安全检查表（每季一次）
7、节假日安全检查表（法定节假日前）
8、电气设备安全检查表（每半年一次）
9、防火防爆及消防安全检查表（每半年一次）
10、防尘、防毒安全检查表（每半年一次）
11、压力容器安全检查表（每半年一次）
12、危险化学品安全检查表（每半年一次）
13、机械设备安全检查表（每半年一次）
14、监测仪表安全检查表（每半年一次）
15、厂房、建筑物安全检查表（每半年一次）
16、安全装置检查表（每半年一次）
公司级安全检查表
检查部门：
检查人：
检查时间：
编号：
AQTJ-01
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
工作环境
1、厂房内通风情况要求良好。
查现场
□符合□不符合
2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。
查现场
□符合□不符合
3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。
查现场
□符合□不符合
2
工艺管理
1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
查现场及记录
□符合□不符合
3、操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问
□符合□不符合
4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场及记录
□符合□不符合
3
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
□符合□不符合
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
查现场
□符合□不符合
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
查现场
□符合□不符合
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
□符合□不符合
4
关键装置及重点部位
1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
查现场及记录
□符合□不符合
2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
4、档案及安全检查记录齐全。
查现场及记录
□符合□不符合
5、应急预案按期演练。
查现场及记录
□符合□不符合
5
电气管理
1、严格执行各项规程、规范。
查现场及记录
□符合□不符合
2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。
查现场
□符合□不符合
3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。
查现场
□符合□不符合
4、各接地良好，附属设备完好。
查现场及记录
□符合□不符合
5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
查现场及记录
□符合□不符合
6、防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
□符合□不符合
6
消防管理
1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
查看现场
□符合□不符合
2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。
查看现场
□符合□不符合
3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。
查看现场
□符合□不符合
4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。
查看现场
□符合□不符合
5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
□符合□不符合
7
化学品
管理
1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。
查现场及记录
□符合□不符合
2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合
8
安全设施
1、避雷设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
查现场
□符合□不符合
7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。
查现场
□符合□不符合
8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。
查现场
□符合□不符合
9
劳保用品
1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。
查现场及记录
□符合□不符合
2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合
3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合
10
三违现象
1、坚决杜绝违章指挥现象。
查现场
□符合□不符合
2、坚决杜绝违章作业。
查现场
□符合□不符合
3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。
查现场
□符合□不符合
11
防火防爆
1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。
查现场及记录
□符合□不符合
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。
查现场及记录
□符合□不符合
3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合
12
施工管理
1、施工方已具备进厂施工的各项条件。
查现场及记录
□符合□不符合
2、施工现场的安全防护措施安全可靠，
查现场
□符合□不符合
3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。
查现场
□符合□不符合
13
培训教育
1、按公司要求制定可行的培训计划。
检查落实
□符合□不符合
2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。
检查落实、严格监督
□符合□不符合
3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。
现场提问
□符合□不符合
14
厂房建筑
1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。
查现场
□符合□不符合
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
车间级安全检查表
检查部门：
检查人：
检查时间：
编号：
AQTJ-02
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
职责
1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查
□符合□不符合
2
工艺
1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
查现场及记录
□符合□不符合
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。
查现场及记录
□符合□不符合
3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
检查现场
□符合□不符合
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。
检查现场
□符合□不符合
2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
检查现场
□符合□不符合
3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。
检查现场
□符合□不符合
4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。
检查现场
□符合□不符合
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。
检查现场
□符合□不符合
4
电气仪表
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
□符合□不符合
2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
□符合□不符合
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。
检查现场
□符合□不符合
5
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序。
检查现场
□符合□不符合
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。
检查现场
□符合□不符合
3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。
检查现场
□符合□不符合
4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。
检查现场
□符合□不符合
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。
检查现场
□符合□不符合
6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。
检查现场
□符合□不符合
7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。
检查现场
□符合□不符合
8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。
检查现场
□符合□不符合
6
安全教育
1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。
查现场查记录
□符合□不符合
3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。
查现场查记录
□符合□不符合
4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。
查现场查记录
□符合□不符合
5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培训教育工作。
检查现场
□符合□不符合
7
关键装置及重点部位
1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。
查现场查记录
□符合□不符合
2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。
查现场查记录
□符合□不符合
8
作业证
检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。
查作业许可证
□符合□不符合
9
警示标志
1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。
检查现场
□符合□不符合
2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。
检查现场
□符合□不符合
10
监督管理
1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。
检查现场
□符合□不符合
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。
检查现场
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
班组级安全检查表
检查部门：
检查人：
检查时间：
编号：
AQTJ-03
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。
内容
见检查项目
计划
每周检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查
结果
存在问题
整改措施
1
劳动纪律
1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
检查现场
□符合□不符合
2
工艺
1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
检查现场和记录
□符合□不符合
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
检查现场和记录
□符合□不符合
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。
检查现场
□符合□不符合
2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
检查现场
□符合□不符合
3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。
检查现场
□符合□不符合
4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。
检查现场
□符合□不符合
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。
检查现场
□符合□不符合
4
电气仪表
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
□符合□不符合
2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
□符合□不符合
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。
检查现场
□符合□不符合
5
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序。
检查现场
□符合□不符合
2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。
检查现场
□符合□不符合
3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损坏。
检查现场
□符合□不符合
4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。
检查现场
□符合□不符合
6
安全教育
1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。
查现场查记录
□符合□不符合
2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。
查现场查记录
□符合□不符合
7
关键装置及重点部位
1、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的填写情况。
查现场查记录
□符合□不符合
8
监督管理
1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。
检查现场
□符合□不符合
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。
检查现场
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
安全管理人员综合安全检查表
检查部门：
检查人员：
检查日期：
编号：
AQTJ-04
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月一次
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
1
工
作
环
境
1、厂房内通风情况
通风要求良好
自然通风或强制通风
□符合□不符合
2、噪声、粉尘控制情况
噪声、粉尘是否有控制措施
现场检查
□符合□不符合
3、现场卫生
干净整齐，工具器材摆放有序
现场检查、整改处理
□符合□不符合
4、现场设备卫生
无漏点、无油污
现场检查、整改处理
□符合□不符合
2
安全设施
1、消防泵、阀门、管道完好情况
是否完好
现场检查、及时更换
□符合□不符合
2、消防箱、灭火器完好情况
是否完好
现场检查、整改落实
□符合□不符合
3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合□不符合
5、安全阀、压力表
阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
□符合□不符合
6、液位计、温度计
是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
□符合□不符合
7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
□符合□不符合
8、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。
现场检查、及时处理
□符合□不符合
9、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
□符合□不符合
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全操作规程要求
检查执行情况
□符合□不符合
2、实际操作指标
符合安全操作规程要求
不定期检查
□符合□不符合
3、员工对操作指标的了解
学习培训情况
现场提问
□符合□不符合
4、操作指标的变更
根据实际生产核对操作指标
检查变更记录
□符合□不符合
4
设备运行
1、设备基础安装
设备基础
现场检查
□符合□不符合
2、转动设备防护装置
是否完好
现场检查
□符合□不符合
3、设备卫生
无漏点、无油污
现场检查，整改落实
□符合□不符合
4、设备润滑保养
实行承包管理
现场检查、检查落实
□符合□不符合
5、跑、冒、滴、漏
设备无漏点、无异声
现场检查、及时处理
□符合□不符合
5
劳保穿戴
1、操作人员劳保穿戴
劳保穿戴齐全
日常检查、综合检查
□符合□不符合
2、安全帽佩戴
下颚带、帽衬完好，正确佩戴
日常检查、立即整改
□符合□不符合
3、必需配戴的防护用品
根据要求佩戴必须的防护用品
日常检查、现场检查
□符合□不符合
6
三违现象
1、违章指挥
坚决杜绝违章指挥
各级检查、向公司举报
□符合□不符合
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查落实
□符合□不符合
3、违反劳动纪律
班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
□符合□不符合
4、违反公司规章制度
遵守公司安全管理制度
各类检查落实
□符合□不符合
7
防火防爆
1、机动车辆防火帽情况
进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范
现场检查、各级检查、向公司举报
□符合□不符合
2、危险化学品储罐区、装卸车辆
易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施；运输车辆装卸时应进行静电接地；车辆要切断总电源
现场检查、各级检查落实
□符合□不符合
3、危险化学品生产区、储罐区使用手机
不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机
现场检查、各级检查落实
□符合□不符合
4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况
危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运人员应坚守作业现场
现场检查、各级检查落实
□符合□不符合
8
施工管理
1、施工合同及施工协议签订情况
施工方是否签订施工合同及施工安全协议
现场检查确认
□符合□不符合
2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况
施工方是否具备相关资质，施工人员是否与参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗
现场检查确认
□符合□不符合
3、安全防护措施
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