喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目Word格式.docx
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附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表2-4：
生产性和公益性生物资产估算表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措表与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
单位产品成本估算表
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表
附表9：
银行贷款还本付息计算表
二、附图
1、地理位置示意图2、现状图3、总平面布置图
三、附件
附件1：
项目单位营业执照副本及税务登记证
附件2：
由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告（2009、2010年）
附件3：
土地使用证
附件4：
环保部门预审意见
附件5：
自筹资金来源证明材料
附件6：
企业信用等级证明
附件7：
种畜禽经营许可证
附件8：
龙头企业级别认定材料
附件9：
自治区扶贫龙头企业证明
附件10：
与农户签订的养殖合同
附件11：
获奖情况证明
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
所有制形式：
独资民营企业
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司成立于2007年，注册资金200万元，主要从事家禽养殖业，肉、禽、蛋及其制品批发、零售、出口，农业生产资料、货物与技术进出口业务。
是集种鸡饲养、商品肉鸡饲养、商品蛋鸡饲养，蛋品加工、销售、技术服务为一体的独资民营企业。
该公司现有员工30余名，专业技术人员8名，大中专文化程度的有6人。
现该公司占地面积为30余亩，建筑面积2770.00㎡，拥有鸡舍3栋1800㎡，其他辅助建筑：
办公区570㎡，生活区400.00㎡，消毒池两座80立方米。
现存栏蛋鸡7万只。
公司以专业化生产、产业化经营、科学化管理、系统化服务的经营理念，走“公司+农产”的规模化、集约化发展模式，高起点、高标准、高质量的实施品牌战略，把企业建成疆内一流的无公害蛋鸡供种生产基地。
公司具有良好的信誉，以优良的品质、优质的服务、最优惠的价格赢得社会信赖和好评。
1.1.2财务状况
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司注册资金200.00万元，公司地址位于岳普湖县阿其克乡7村。
2009年公司总资产2285.80万元，其中固定资产1783.76万元，流动资产502.03万元，负债总额1450.00万元，所有者权益835.80万元，销售收入1088.69万元，净利润517.09万元。
2010年公司总资产2283.91万元，其中固定资产1749.91万元，流动资产534.00万元，负债总额700.00万元，所有者权益1583.91万元，销售收入1452.22万元，净利润748.11万元。
2011年上半年公司总资产2264.26万元，其中固定资产1732.98万元，流动资产531.28万元，负债总额1271.51万元，所有者权益992.75万元，销售收入830.56万元，净利润404.42万元。
具体指标见下表。
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司财务状况表
项目
2011年
2010年
2009年
流动资产
5312771.26
5339970.61
5020349.09
流动负债
12715099.00
7000000.00
14500000.00
负债总额
所有者权益
9927477.08
15839056.78
8357997.96
现金净流量
504801.37
-172300.00
-6967828.74
营业收入
8305554.00
14522200.00
10886900.00
净利润
4044210.15
7481058.82
5170948.00
存货
4530599.00
5062599.72
4215678.20
资产总额
22642576.08
22839056.78
22857997.96
流动比率
239.33%
131.09%
288.82%
速动比率
14.72%
5.19%
16.02%
资产负债率
56.16%
30.65%
21.96%
产权比率
128.08%
44.19%
173.48%
营业净利润
17.86%
32.76%
22.62%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：
苗菊，女，汉族，47岁
1964年12月30日出身于河南许昌；
1982年完成高中学业后在家务农，1987年到新疆乌鲁木齐西山种鸡场工作；
2000年来到疏勒县西山种鸡场继续努力，积累经验，2009年来到岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公司至今，现已完成大专畜牧课种，并获得相应学历。
现任岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公董事长，负责项目的具体组织实施。
1.2项目基本情况
项目建设所需市政基础设施完善，工艺技术成熟，项目单位有较强的技术力量和营销能力，完全可保证本项目的顺利实施。
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地改扩建项目
建设性质：
建设地点：
1.2.2产品方案及规模
建设规模：
达到年存栏蛋鸡14万只，现有存栏7万只，新增海兰褐蛋鸡存栏7万只。
产品方案：
年增鸡蛋1200吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
主要品种：
海兰褐
主要技术来源及先进性：
喀什地区畜牧兽医局，喀什地区畜牧技术推广中心站。
主要设备名称、数量：
笼具500组，通风降温设备4套，鸡蛋分级、包装设备3套，保鲜设备1套。
1.2.4土建工程
一、主要建筑工程
1、鸡舍3150平方米（三栋），一层砖木结构；
2、鸡蛋包装车间200平方米，一层砖混结构；
3、保鲜库80平方米，容积30吨，一层钢结构；
二、辅助建筑工程
供水管道95m，管径120mm；
排水管道120m，管径300mm；
供电线路150m。
1.2.5建设期限
本项目建设期为1年，即2011年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资490.00万元，由中央财政资金、地方财政配套资金和企业自筹资金构成。
其中：
中央财政资金100.00万元，占总投资的20.41%；
地方财政配套资金40.00万元（自治区配套36.00万元，地区配套4.00万元），占总投资的8.16%；
企业自筹资金350.00万元，占总投资的71.43%。
1.2.7项目效益
一、经济效益
根据测算，本项目税后内部收益率为19.96%，税后全部投资回收期为4.43年，平均投资收益率为22.48%，本项目具有较好地经济效益。
二、社会效益
通过良种繁育技术的推广与应用，辐射示范推广推动项目区及周边县市畜牧业生产良种化进程，促进岳普湖县畜牧业发展。
项目建设为岳普湖县畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化岳普湖县畜产品结构，使岳普湖县优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供了保障。
项目通过公司+基地+农户的生产运行模式，实现统一种苗、统一饲料、统一技术服务、统一回收产品、统一包装、统一销售产业化链，本项目可以带动农户约500余户。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国土地管埋法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国食品安全法》等有关国家法律法规；
2、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、《新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”规划》；
4、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、国家农业综合开发产业化办公室关于印发《农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
1.4综合评价
1.4.1项目建设十分必要
项目建设积极贯彻自治区党委、人民政府提出的优势资源转换战略部署，引导农民按照市场需要调整养殖结构更新养殖品种，增加经济收入，通过改良的养殖品种及结构，提高附加值和产业质量，符合“自治区国民经济和社会发展十二五”规划。
1.4.2项目建设可行
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司，是具有独立法人资格的企业，是当地具有影响力的民营企业。
本项目符合国家产业政策和自治区“十二五”发展规划。
厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。
1、本项目符合国家的产业政策和发展规划。
2、本项目的生产方法、工艺流程和技术、生产设备成熟、先进、可靠。
3、本项目产品有市场需求且前景较好。
4、项目建设地点地理位置符合养殖场建设要求，交通便利，配套公用工程基本完善。
主要原料及动力供应能够满足该项目需求。
5、本项目生产过程中新产生的废水，经过处理达标后排放，不会破坏附近环境。
6、该项目新增定员40多人，可实现农民劳动力转移。
1.4.3项目风险可以避免
通过有效的防范措施，可以避免项目在市场、自然灾害、管理和疾病等方面的风险。
1.4.4项目的带动作用显著
项目建成后，将向社会直接提供40多个就业岗位，年存栏蛋鸡14万只，项目增加蛋鸡7万只，年增产1200吨鸡蛋。
间接带动畜牧业、运输、包装材料、服务等相关产业的发展，提高社会就业率，增加农民收入和地方财政收入,项目社会效益显著。
1.4.5结论
项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。
技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行的。
1.4.6建议
1、新疆肉类和蛋类加工制品市场主要被内地市场所占有，竞争有一定难度，本项目产品销售渠道应积极拓宽，在开发新配方及新产品上下功夫。
2.由于项目尚处在可行性研究阶段，生产设备的厂商还未最终确定，因此本项目所提生产设备的清单及能耗指标均需在下阶段设计中，根据设备方所提资料进行调整。
3.产品销售网络的建立与开拓也需要付出一定的努力，建议招聘富有经验的技术人员和销售人员。
积极拓展销售渠道。
4.有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评意见再对本项目治理方案进行调整。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目区社会经济现状
人口：
岳普湖县现辖7乡2镇、5个国营农林牧场，87个村民委员会，4个居委会。
境内有新疆生产建设兵团农三师42团。
国土面积3354平方公里，全县总人口157644人（含42团人口），其中农业人口125927人，非农业人口31717人
经济结构：
项目区经济主要依靠农业，工业及服务业等为辅。
产业结构：
项目区主要以第一产业为主，第二、第三产业为辅。
经济发展水平：
2010年国民经济总体平稳增长。
全县实现国内生产总值130000万元，较2009年110412万元增长了17.74%。
第一产业增加值50900万元，较上年44300万元增长15%；
第二产业增加值37000万元，较上年30686万元增长21.5%，其中，工业完成10800万元，建筑业完成26200万元；
第三产业增加值42100万元，较上年35426万元增长18.84%，人均GDP为8470元。
2.2本行业及关联产业发展现状
喀什地区在发展外向型经济提出，主管领导要亲自抓，分管领导要负责抓，各职能部门要做好发展外向型经济的服务工作，加强联系和服务，充分发挥对上做好参谋、对下加强指导的作用。
充分发挥地缘优势，充分利用周边国家畜产品需求量大的有利时机，加大招商引资力度，加快了活畜出口临时隔离场，肉类出口定点屠宰加工厂，冷藏保鲜库等出口基地设施建设，为畜产品外销创造条件。
同时，抓紧做好出口注册备案基础性工作，力争不断扩大畜产品出口基地的辐射面。
今年在地区畜牧业工作会议上，邀请国检局专门对全区畜牧业部门，企业负责人进行国际贸易方面的专题培训。
目前，喀什地区已注册1个肉类出口定点屠宰场的建设和3个禽蛋出口备案场，还有2个禽蛋出口基地备案场正在积极申请中。
各县（市）紧紧抓住养禽业这个短频快产业，采取统一采购种蛋，集中孵化，分点育雏和培训，分户饲养并为农户提供全程技术服务的形式，为农户规避养殖风险，调动了农户饲养家禽的积极性。
喀什地区的家禽养殖总量已达到8000万只，最近，佰佳肉业向吉尔吉斯斯坦国奥什州出口禽肉200吨，实现了禽肉出口零的突破，2009年经海关报关出口的禽蛋380吨。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设是项目区畜牧业发展的需要
畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。
作为具有竞争优势和发展潜力的朝阳产业，畜牧业在优化农业和农村经济结构、加快区域经济发展、实现粮食转化增值、确保城乡市场繁荣，特别是在增加农民收入上都具有极为重要的作用。
本项目的建设，将提高饲养管理水平，提高鸡肉以及鸡蛋的质量，建成无公害产品生产基地。
本项目的建设将刺激拉动了岳普湖县周围农民养鸡的积极性。
2.3.2完善农业产业化的需要
根据中央一号文件精神，为了确保粮食主产区产业发展和农民增收，要努力加快建设畜牧业主导产业的进程，大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。
提出力争用五到十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本性转变，综合生产能力明显提高，畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提高。
把研究、开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点,努力增加名特优新畜产品，实现品种结构多样化，满足不同消费层次需求。
2.3.3是调整农业机构增加农民收入的需要
本项目的建设，将促进畜牧业的发展，推动畜牧业主导产业的进程，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。
本项目的建设可为当地农民劳动力转移岗位40余个，带动农户每户增收3000元左右。
2.3.4是节能减排、产业可持续发展的需要
本项目通过多种节能减排措施，如：
养殖节能措施、饲料加工节能措施、沼气、电气节能措施。
提高养殖环境，降低企业成本，从而使企业发展壮大。
企业的壮大将意味着岳普湖县畜牧业发展的壮大，项目区形成家禽产业的快速发展，带动广大农民增收，形成一个良好的循环，从而使产业可持续发展。
2.3.5是解决企业困难，增强企业带动能力的需要
项目的建设将解决企业规模小，成本大，利润低的问题。
项目建成后企业带动农户的力量将大大增强，项目的建设使企业增加带动农户500余户。
因此，有必要尽快立项实施岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目，这将对解决和缓解目前岳普湖县养鸡业中存在的问题，引导当地畜牧业健康发展，提高农民收入，增加就业具有十分积极的促进作用。
第三章建设条件
3.1建设地点选择
选址原则：
符合当地城市规划要求，符合企业发展。
远离居民区且在下风口，地点空旷，水源充足，交通方便，离牧区较近。
地理位置：
本项目建设地点有两处，一处为养殖基地，一处为屠宰场，全部位于岳普湖县阿其克乡7村，四周全部为田地。
土地类型及来源方式：
为国有土地项目单位以土地出让形式获得本项目土地使用权，养殖基地占地面积22105.86平方米（约33.16亩）。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
一、土壤
土壤随地形，海拔不同而异，主要为如下类型：
灌淤土：
是由长期灌溉，淤积，耕作，施肥而形成的农业土壤。
潮土：
主要分布于干三角洲中，下游的绿洲上，面积最大，分布最广，潮土所处地形部位较低而平坦，地下水位较高，土体潮湿有机质含量高，也是农业土壤。
草甸土：
分布在河漫滩，槽洼地，缓平地，沙丘间地形地貌部位，土壤内一般水分充足，地下水位高，有机质含量高。
盐土：
在绿洲之间的洼地和低缓平地上，广泛的分布着盐土。
草甸盐土：
广泛分布在干三角洲的洼地河滩地，沙丘间和绿洲间的缓平地。
风沙土：
主要分布在北部、东部、南部，环绕在县界线的干三角洲前端。
二、地质
拟建场地位于岳普湖县，其原始地貌属盖孜河中下游冲积平原，地形较平坦，沉积物以细颗粒为主。
项目区场地地层主要为第四纪松散冲积物，地基土岩性主要以填土、粉土、细砂为主。
自然地面以下地层结构自上而下大致可分为3层。
第一层：
填土，主要以粘性土及建筑垃圾组成。
厚度0.5米左右；
第二城：
粉土，黄色—灰黄色，松散—稍密，稍湿—很湿，干强度低，韧性低，有摇振反应，无光泽，薄夹层粉砂呈互层状，有粉质粘土薄夹层，厚度4.0米左右；
第三层：
细砂，暗灰色—青灰色，稍密—中密，饱和，主要矿物成分石英长石为主含有暗色矿物，厚度大于勘探深度，此层未揭穿。
三、气象
岳普湖县深居内陆处于欧亚大陆腹地，属于暖温带大陆性气候。
四季分明，气候干燥，日照长，蒸发量大，气温日较差大，春季气温回升早，秋季降温较快，夏长秋短，少雨缺雪，春夏多风沙和浮尘天气。
年平均气温11.7℃极端最高气温41.8℃，极端最低气温－28.4℃，年较差33.4℃，年平均日较差14－17℃。
无霜期243天，早霜10月中旬，晚霜2月底。
日照时数为2791.4h，年降水量为51.7mm，降水主要集中在6－8月份，占全年的43%，冬季降雪少。
蒸发量极大，年平均蒸发量为2651mm，为降水量的51.8倍。
春夏多风，主风为西风与西北风及东北风，风力为3－6级，大风天气在一年中除12月外，其余各月均有出现，年平均大风日数18天，最多37天，最少8天，最大风力可达10级，对农牧业发展都有很大影响。
四、水文
岳普湖河是盖孜河的最下游其水源是靠公格尔山上的冰雪融水来补给的，一般在六月份以后形成夏泛，多年平均径流量为4.36亿立方米，多水年为6.9亿立方米，少水年为3.2亿立方米；
七月至八月为洪水期，月平均径流量0.795～0.831亿立方米；
四月、五月为枯水期，月平均径流量仅0.193亿立方米。
河水流量受季节和气候的影响较大。
春水占全年总水量的15.75%，夏水占46.09%，秋水占22.01%，冬水占16.15%，河水含泥沙。
河里闸口含沙量7.32km/m3，河水矿化度为0.6～0.82g/L，水系的利用系数为32－35%。
地下水来源于河流和田间渗漏补给。
与降水关系不大，该县灌溉水基本上有盖孜河提供水源。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
政策：
技术依托单位：
喀什地区畜牧兽医局
喀什地区畜牧兽医局是喀什地区畜牧兽医行业主管部门，下辖3站2所以及12县（市）畜牧兽医局，技术力量雄厚，现有高级职称技术人员9人，中级职称技术人员25人，初级职称技术人员42人，1990—2005年科技项目共获奖18项。
积极引进先进适用的科技成果，不断提高我区牧业科技水平，1990—2005年共邀请国内外专家28人次来喀什开展黄牛冷配、科学养猪养鸡、牛羊的繁殖与饲养管理、“亚洲ｌ型”五号病防治技术、畜牧改良综合技术、畜禽重大疫病防治新技术等牧业实用技术培训交流51次。
1990—2005年地区畜牧业科技工作者认真总结工作中的经验，在省级以上报刊发表论文211篇。
3.2.3基础设施条件
项目区内道路已形成一定规模，四通八达，可满足项目运输要求。
水、电利用项目单位现有水、电设施，能够满足项目区的水、电需求。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1、国际市场供求现状及前景分析
2010年1-5月份，美国鸡蛋产量合计为372.10亿枚，同比增加了1.38%。
产蛋鸡数量合计为17.31亿只，与去年同期相比略有增加。
5月份，美国鸡蛋常量为75.63亿枚，同比略有增加。
产蛋鸡数量为3.42亿只，与去年同期相比略有下降。
2010年上半年美国12个大中城市鸡蛋平均价格为49.47美分/磅，与去年同期相比下降了44.70%。
纽约鸡蛋平均价格为59.54美分/磅第，与去年同期相比下降了38.79%。
第二季度，12个大中城市鸡蛋平均价格为44.22美分/磅，与去年同期相比下降了38.84%；
与2008第一季度相比下降了13.86%。
6月份，12个大中城市和纽约鸡蛋价格降至2006年至今的最低水平。
鸡蛋价格下降是由于随着产蛋鸡存栏增加，鸡蛋生产得到回复。
巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗三国的鸡肉及鸡蛋市场情况：
商品蛋价格为1.5美元/公斤，鸡肉为1.6美元/公斤。
2、国内市场供求现状及前景分析
根据国家统计局资料，2010年我国禽蛋每月人均消费量为0.91公斤。
我国鸡蛋平均零售价格为每公斤6.74元，与去年上半年相比提高了10.47；
与去年下半年相比提高了6.57%。
从主产区来看，上半年我国鸡蛋主产省（山东、河北、河南、江苏、辽宁、安徽、四川和湖北）价格平均为6.27元，同比提高了11.04%，其中其中湖北涨幅最大（17.06%）。
第二季度，鸡蛋平均价格为6.12元，同比提高了6.71%，但比第一季度下降了4.92%；
上半年主销到北京、天津、上海、附件和广东鸡蛋平均价格为6.29元，同比提高10.50%，二季度与一季度相比价格下降了2.75%。
国家计划用5年时间治理餐桌污染，无公害鸡蛋和鸡肉在市场上已被越来越多的消费者认可，给无公害鸡蛋和鸡肉生产带来了巨大的市场空间。
3、项目区的市场需求及市场份额
近十年以来，岳普湖县蛋鸡生产由传统分散的养殖逐步地向集约化、标准化、规模化的方向转变。
但养殖量小和生产技术低、蛋鸡死淘率高、蛋品质较低成为制约岳普湖县蛋鸡养殖发展的最大瓶颈；
同时当地消费和大量内地农民工的流动带来了很大的市场潜力；
加之，岳普湖县临近喀什，县委、县人民政府极力打造畜牧业生产等六大基地建设，尤其是近两年来岳普湖县乃至整个喀什地区都大力发展家禽养殖业，在此良好的基础之上，为蛋鸡标准化规模养殖提供了巨大的商机和广阔的市场空间；
据专家预测，在未来的3～5年内，蛋鸡市场呈上升趋势，市场前景较好。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
我国鸡蛋生产的发展方向正在由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。
由高额利润甚至暴利向微利转变。
达不到标准化生产的企业，其设备条件差，生物安全防疫体系不健全、风险大、产品质量低、产品附加值低，在市场激烈的竞争中将逐渐滑向劣
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