产品防护计划.doc
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2023-04-291
1、颁布令
为适应国际国内市场发展的需要，提高公司的管理水平和质量意识，与国际标准接轨，将企业产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小化的步骤，本公司依据国家质检总局要求，并结合本公司的实际情况编制了本公司的《食品安全防护计划》。
本计划阐明了公司的食品防护管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的要求，为持续改进提供基础并达到食品不被人为蓄意污染和破坏，是公司质量管理体系运行的重要文件，现予以正式发布,公司所有员工必须遵照执行。
本手册现行版本为第一版，于发布之日起正式实施。
烟台优美食品有限公司
总经理：
刘立贵
2011年8月20日
2、企业背景材料
公司名称：
烟台优美食品有限公司
工厂地址：
龙口市石良镇东埠村
邮编：
265707
电话：
0535-8751233
传真：
0535-8751828
计划负责人：
张训滨、郭兵、周美娟、郭蓉、李民、李日安、刘勇
烟台优美食品有限公司宠物食品是2009年注册的。
2011年8月份正式投产。
车间现有工作人员24名。
我们的产品主要以宠物零食为主。
车间从2011年8月份至今已出口产品11.5吨左右。
产品主要出口美国等国家。
公司拥有10t/n锅炉一台15t/n锅炉一台及配套的深井水水源和污水处理场。
公司位于胶东半岛龙口市东南，蓬水公路30公里处，距龙口港30公里，距烟台港80公里，距青岛港180公里，德烟铁路即将穿龙而过，公司地理位置优越，交通便利。
我公司将不断努力，凭借先进的设备，完善的管理，先进的技术检测手段为客户提供更加优质的产品.
3、食品防护计划小组成员及其职责
姓名
性
别
学
历
厂内
职务
组内
职务
受训情况
负责项目
李民
男
大专
质检部
部长
组长
内部审核员培训
负责组织HACCP计划的制定、实施及验证。
对整个HACCP计划的有效实施负责。
并负责组织管理人员HACCP计划的培训工作。
周美娟
女
大专
生产部
厂长
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，
郭兵
男
大专
业务部
部长
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，负责与客户的沟通，客户要求的确定，客户满意度调查，
郭蓉
女
大专
体系
管理员
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，负责文件和记录的管理。
投诉处理及协助产品召回。
宋延良
男
大本
采购部
部长
组员
本厂培训
负责采购及供应商的评价。
慕婷婷
女
中专
质检部化验室科长
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，负责各种规定实验的操作及实验报告的填写。
负责产品的检验及检验报告的填写。
刘勇
男
高中
设备部
部长
组员
本厂培训
参与HACCP计划的制定及实施，负责基础实施的维护及对生产设备进行维修及保养。
李日安
男
高中
办公室
主任
组员
本厂培训
负责人员的调配。
4、控制程序
在运行中应确保食品防护计划文件的有关版本为现行有效版本。
过期文件应从使用场所收回，做出适当的标志，并及时销毁。
食品防护计划在运行中的文件，对其发放予以控制，特别注意文件的保密工作。
为了保证食品安全防护计划的有效运行，要建立公司外部和内部的安全管理制度，以办公室为主，每年对全厂安全控制情况进行检查审核，发现问题要及时纠偏，向主管领导报告，并做好有关的记录。
5、企业外部安全评估
1、工厂与外部通道设有电动门，并有门卫24小时进行监控，可以有效确保未经允许的外来人员和车辆进出工厂。
2、工厂周围视野开阔，光线明亮，可有效进行监控
3、相关通道和大门均按有锁，由专人进行管理。
4、工厂运输车辆，未经允许不得随意进出工厂。
5、工厂水井、蓄水池设有专人并加锁管理，非操作人员，不得进入。
6、工厂通风口按装不锈钢防护网，可有效保证不能混入恶性杂质。
7、工厂内部车辆进行登记，非本厂内部车辆未经允许不得进入。
6、企业内部安全
1、工厂车间内设有紧急照明措施。
2、工厂内设有监控安全的摄像机，可有效保证车间加工生产过程中食品的安全，消除厂区内部的安全隐患。
3、进入加工车间设有管理员，非本厂工人未经允许，不得入内。
4、非本厂人员由专人陪同，方可进入车间加工区域。
5、车间管理人员，每日对车间内部设施进行检查，一旦发现可疑物品，立即通知有关人员进行处理。
6、每次车间工作结束后，由专人对车间所用刀具进行检查管理，确保数量无误。
7、工厂相关钥匙由专人管理，每次在休息期间，由专人进行检查。
8、车间内各加工区域通风通道均有风机进行给排风，可有效保证车间内部各区域的空气流动，确保区域空气流动的独立及无污染。
9、未经过工厂授权的人员，不得随意进入工厂以下区域：
工厂动力设备系统、制冷设备系统和化学药品储存管理区域。
10、工厂每日对车间所生产的产品进行采集、分析，通过对微生物监控，确保产品在生产加工过程中，无安全隐患产生。
工厂实验室未经允许，不得入内。
实验室按照国家实验室检验标准进行建设，依照检验检疫机构的要求，进行工作，确保实验结果准确无误。
工厂内设置全天候自动监控摄像机，通过计算机联网可有效保，做到实时监控，事后可有效进行追查。
工厂计算机监控系统设置独立操作区域，未经授权许可，不得随意进入。
计算机监控系统设置安全防护密码，未经授权，不能进入，计算机网络按装有自动更新的杀毒软件，可有效防止木马病毒侵入。
6.1、加工安全
未经工厂授权，非工厂加工车间员工，不得进入车间加工现场。
加工生产线和原辅料处理程序有摄像头进行全天监控，确保加工生产线监控完整无误。
对进入工厂的包装材料及辅料设施，由材料管理人员进行检查核实，使用过程中，由相关使用部门人员全部进行处理，确保无人为破坏及破损的材料被车间内使用。
车间内无放射性设备和物质，确保商品及加工人员的安全。
加工记录进行统一管理，表格设计按照相关管理规定，能够对某一商品进行有效的追溯及查找。
生产销售管理记录按照商品代码管理规定，可以追溯到最终的产品买主。
6.2、储存安全
工厂储存冷库由专人进行上锁管理，未经许可，非相关人员不得进出。
冷库（含原料库、辅料库、成品库）每日进行工作记录，对进出库商品进行登记并核实。
冷库内环境定期进行清扫整理，对库内按装有电子监控设备和温度检测设备。
每月定期核实库存商品数量，确保库内商品处于受控状态，防止商品被盗窃和误用
存放化学药品场所由专人负责，未经许可，不得入内。
化学药品库存放处专库专用，依据要求，进行相关记录登记填写，并进行核实。
化学药品存放场所环境清洁，安全无污染，由专人加贴标示进行管理，确保领用过程中准确无误。
制定化学药品管理规定，按照管理程序，能够有效确保化学药品被正确使用，领取多余的化学药品，可以被正确的处理。
6.3、运输和接收的安全
工厂的运输和接收的操作时采取的食品防护程序
工厂运输和接收的车辆进入工厂运输货物时，由门卫进行车辆检查，确保运输车辆安全清洁。
运送原料及辅料商品的车辆，有工厂品质管理部门依据相关要求，对车箱卫生进行检查记录，并在卸货时期内，进行全程监控，确保商品状况安全无污染。
运输发货的车辆为外部货运公司所派车辆，入场时，有质检人员进行检查车厢是否消毒清理，有无正确的铅封。
对进入工厂的商品，均有公司采购部门进行预先联系，将入厂货物详单提供给工厂的相关部门。
工厂对商品进行核对，并提前进行商品检查核实。
对于因其他原因导致运输商品的车辆不能按时到厂的，由随车人员同公司业务部进行联系，确认后，方可进行商品的处理。
对于运送商品的数量与原定计划不符的情况，由生产部门同公司业务部门进行联系，并由公司业务部门与车辆所有人进行协商后，将处理意见转达至生产部门，并在记录表格上进行标注。
商品接收时，对于原辅料及包装资材等非成品产品，检查外包装是否有二次变更状况。
对于成品，检查运输车辆是否有铅封。
工厂定期对包装材料和标签供应商进行考察评估，对包装材料和标签实施食品防护。
6.4、水的安全
工厂维修人员定期检查饮用水的管道状况，如发现有人为蓄意破坏问题，立即向相关领导汇报。
6.5、人员安全
1、对所有的在敏感的操作线上工作的雇员进行了调查，确认无不良记录。
2、对所有的工厂员工进行部分的安全培训，工厂重点敏感区域，未经许可，不得擅自出入。
3、工厂每日工作前，由班组负责人对本班次员工进行考勤记录。
一旦有缺勤人员，需立即向相关负责人进行汇报。
4、员工个人的物品不允许在生产区域存放，在工作区域内，必须穿着工作服。
5、信息安全
工厂邮件处理由工厂门卫在远离工厂食品生产的门卫值班室进行处理，一旦发现可疑信件，立即通知工厂相关负责人。
工厂计算机监控系统设置独立操作区域，未经授权许可，不得随意进入。
计算机监控系统设置安全防护密码，未经授权，不能进入，计算机网络按装有自动更新的杀毒软件，有效防止木马病毒侵入。
6供应链安全
工厂对原辅料供应商每年进行考察评估，对提供的原辅料商品进行风险危害评估，确保原辅料无污染、无人为蓄意破坏。
工厂对包装资材供应商每年进行考察评估确保包装材料的安全。
7、化验室安全
化验室按照国家化验室相关规定进行设置，由专人进行上锁管理，非化验室人员，未经许可不得入内。
化验室员工有完善的档案记录，有官方检验检疫机构出具的上岗证明。
7、紧急联系电话
相关官方、权威部门、公安部门、工厂员工等的联系方式等，定期进行更新，将名单放在电话旁边备查。
电话簿
公安局
110
消防
119
医院
120
张训滨
管理者代表
15154557888
周美娟
生产部厂长
13863810438
郭兵
业务部部长
13853511791
李民
质检部部长
15166827363
郭蓉
体系管理员
15275453096
李日安
办公室主任
15166827369
宋延良
采购部部长
13853590923
8、相关记录
《员工档案》
《外来人员登记表》
9、相关文件
产品召回程序。
企业食品防护评估表
外部安全
是
否
不适用
厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：
通过锁住的护栏、大门或者入口／出口通道）？
在夜晚／清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？
是
否
不适用
外部通道和大门？
窗户？
房顶的开口？
通风口？
拖车（卡车）？
油罐车开口？
有轨车？
蓄水池／竖井？
总体内部安全
是
否
不适用
在工厂内部是否有紧急照明系统？
工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？
所有受限区域（即：
只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？
是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？
当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂得布局图／设计图最新版本？
是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？
是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？
是否定期盘点工厂中安全／敏感区域的钥匙的数量？
是
否
不适用
加热、通风和空调系统？
丙烷气体？
水系统？
电？
消毒系统？
是
否
不适用
工场自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？
（例如锁着的门、通行卡等）
是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？
是
否
不适用
进入系统是否有密码保护？
计算机网络是否建立了防火墙？
系统是否使用了最新的病毒检测系统？
储存安全
是
否
不适用
是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道／大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥处藏区域？
是否仅限于授权员工的出入非肉类配料储藏的区域？
是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？
是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？
是否保存了设施安全检查结果的记录？
产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？
是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？
是
否
不适用
是否仅限于指定员工出入工厂有害物质／化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？
是否保存工厂有害物质／化学品的定期盘存记录？
是否能够迅速的检查出有害物质／化学品在日志清单上的差异不符？
有害物质／化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风？
是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？
是否有控制有害化学品处理的适当程序？
运输和接收的安全
是
否
不适用
是否锁上和／或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？
是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车？
运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？
是
否
不适用
发货货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？
发运货物的铅封号是否记录在运输文件中？
在装载液体物质之前是否检查油罐车和／或轨道车的罐内有无固体、液体或其他物质？
是否保存油罐车和／或有轨车的上述检查记录？
是否保存油罐车和／或有轨车的监管链记录？
是
否
不适用
是否控制卸货月台以防止未经确认或未被授权的货物进入？
是否对于所有进入的货物要求供应商提前通知（通过电话、电邮和传真）？
是否所有的交货都根据预定交货单进行核对？
在没确认之前是否禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂？
是否接受非工作时间的交货？
如果在非工作时间接受交货，是否需要提前通报交货时间？
如果在非工作时间接受交货，是否要求被授权能够确认和接收货物的人员在场？
少于装载量或是部分载荷发货的车辆是否进行检查？
是否要求原料、配料和成品的货物接收有一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封或是有号码的铅封（并且在运输文件上标明）？
铅封进入前是否进行确认？
是否在收货月台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破坏的痕迹？
如果接收的动物有不正常的行为和／或症状是否立即向官方的公共健康兽医进行通报？
提供给活动物的饲料和饮用水是否能够保护其免受蓄意的污染？
选择的运输企业是否考虑其确保运送产品或动物的安全性能力？
运输企业对有机会接触产品或动物的司机和其他工作人员是否进行背景调查？
配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工作？
当选择压缩气体的供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？
当选择包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否实施食品防护程序？
是
否
不适用
工厂是否符合国家关于出口货物退运的有关要求？
水和冰的安全
是
否
不适用
是否限制水井的接近（如通过上锁的通道／门或者限于授权人员进入）？
是否限制制冰设备的接近？
是否限制冰贮存设施的接近？
是否限制水的重复利用系统的接近？
是否定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？
（即感官检查基础结构的物理完整性，等等）
是否定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏？
（即感官检查基础结构的物理完整性、与饮用水管道的连接情况，等）
是否与当地卫生防疫部门或供水部门达成协议确保在城市供水的引用性出问题时及时通知到工厂？
是
否
不适用
邮件处理是否在远离工厂食品生产／加工操作的单独隔离的房间或设施？
处理邮件工作的人员是否受过培训识别和处理可疑邮件？
人员的安全
是
否
不适应
对所有的将要在敏感的操作线上工作的雇员和承包商（包括长期的和临时的）是否进行了背景调查？
是否进行了作为所有的工厂员工定向培训一部分的安全程序培训？
在非工作时间，工厂是否控制员工和承包商的出入？
（例如通过钥匙卡或密码来限制出入）
工人是否有某种方式限制临时员工和承包商（包括建筑工人、清洁工和卡车司机）在与其工作相关的区域内工作？
是否有某种方式识别员工的职能／任务／所在部门（如相应颜色的制服）？
是否限制员工和／或参观者携带进入工厂的物品（照相机等）？
员工在厂区是否禁止脱掉企业提供的衣服和保护性的装备？
食品防护关键表
加工安全
薄弱环节的例子
可能的食品防护方法
在加工过程的关键点引入危险因子
限制只能经过专门培训和／或背景经过调查的员工才能接近关键操作。
提升员工的食品防护意识。
监控焙烤、干燥和包装等加工程序。
定期校准设备，例如温度表，pH计和天平等设备。
从零售商店到关键区域的出入
监视消费者的行动，限制接近接收、储存、加工和装运的区域。
工厂内分析实验室的不安全出入
使用内部控制限制除了已经授权和培训过的人员之外的人员进入。
临时员工接近关键操作区域
在食品防护方面培训长期员工，提高食品防护意识。
考虑使用统一色码的制服、帽子和防护服等等。
（例如黑色制服仅限于初级产品生产区域）
存储安全
薄弱环节的例子
可能的食品防护方法
危险因子出现在水产品配料（例如调味品、添加剂）和非食品成分（消毒剂、清洁剂、包装物料等）。
危险因子出现在盛放可食用的动物内脏、各种肉类和预备深加工的部分的箱柜中。
在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。
保持储存区域上锁并且根据工作只能限制人员进入。
通过只给那些需要进出存储间员工钥匙来监控该区域的进入。
考虑使用日志清单进行物品库存的管理。
定期检查库存，并且检查包装是否完整。
清洁剂、杀虫剂等有毒物质可能成为危险因子。
在工厂非生产时间对所有的入口进行安全检查。
控制有毒物质的使用和贮存。
对其进行上锁管理且与其他物品隔离。
只允许那些需要进入的人接近。
运送和接收安全
薄弱环节的例子
可能的食品防护方法
非预期的交货
仅从经过验证的供应商处购买原料。
仅许可接受预期的送货。
根据载货单和订货单清点包装并检验包装的完整性（破坏后有痕迹不可复原）的包装。
用不安全的卡车送货或者每次运送多种货物（未超载）
所有的卡车运货通过使用一次性（破坏后有痕迹不可复原）的封条保证货物的安全性。
司机需要进行货运文件适当性的相关培训。
码头的卡车司机接近工厂
司机是否登记并且在工厂里是否有人全程陪同。
水和冰的安全
薄弱环节的例子
可能的食品防护方法
乳化或其它应用中使用的冰被危险因子污染
保证冰储存设施的安性
危险因子被放入为腌泡准备的水中
保证饮用水管道的安全
（
食品防护计划验证表
是
否
不适用
是否有指定的人员或小组来完成、管理和更新食品防护计划？
食品防护计划的细节是否保密？
对公安部门、卫生防疫部门以及检验官员的应急联络信息是否包括在食品防护计划内？
是否定期检查并更新联系信息？
你或者企业的其他人员是否已经开始开始联络这些有关的管理机构？
计划中是否详细的写入了针对产品污染实际事件的反应程序？
计划中是否包括安全加工及对污染产品处理的程序？
是否鼓励员工汇报可能发生产品污染、陌生的或可疑的人员出现在工场或食品防护系统的中断的现象？
在紧急事件发生时，是否有仅允许授权人员进入工厂的程序？
工厂是否具有文件化的产品召回计划？
这份计划应该经常更新，并且保证召回产品的隔离和恰当的处理。
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