品管部内审检查Word文件下载.doc

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意见

5．3组织岗位、职责和权限

l部门相应的岗位职责是如何体现的？

是否明确相应的职责和权限？

l查职务说明书及相关规定

6.2

质量目标

l公司质量目标分解到品管部，品管部应建立什么目标？

目标是否包括满足产品要求所需的内容？

目标是否可测量？

如何评审目标是否达到要求？

如达不到要求应采取什么措施？

l查看有无部门质量目标

l查看目标达成统计表，统计方法是否合理

7.1.5监视和测量资源

l在制程过程中,判断是否合格的标准是什么?

l当发生变更时如何保证变更到位?

l通过哪些手法进行品质管控

l查看相关品质记录

l查看相关变更规定

7.1.5.2

测量溯源

l监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？

l测量仪器是否建立台帐

l量具是否经过校对

查看3类测量仪器的标签

7.2能力

l品质检测人员是否有相关的培训记录？

l有无特殊岗位或特殊设备的设定

l查看员工培训记录

l部门是否制定培训计划？

l特殊岗位的培训记录

7.4沟通

l是否定期对供应商进行监查?

l对社内的职员是否有进行交流

l查看相关记录

7.5文件信息

l部门发出的相关文件是否有相关人员的确认？

l是否规定了证明质量体系有效运行所需要保存的品质记录？

记录是否清晰？

记录保持是否有规定？

l

l查5份质量记录

8．1运行策划和控制

l当产品和策划的结果不一致时采取什么措施？

l查阅文件化信息

l资源的获得能否满足产品要求？

l查产品评审信息

l外包过程如何进行管控

如何进行策划后的更改控

制，是否评审非预期变更的后果，如需要措施，是否采取措施消除影响。

l查4M变更表

l对于本部门所预见的风险采到哪些措施予以消除

8．2产品和服务要求

l在产品实现之前就顾客要求进行了哪些方面的沟通

l如何证实组织有能力满足顾客要求

l查监视和测量资源、监视和测量能力

l产品要求变更后如何进行管控

8.4.2控制类型和程度

l来料检验的依据是什么？

l外部提供的产品能否满足组织要求?

l供应商出现异常时采取了哪些有效措施

l查看管理文件

l查看供应商评价表

l查看纠正预防措施报告

8.5.2

标识和可追溯性

l当有可追溯性要求时是否控制和记录了产品的唯一性标识？

l现场物品的归类摆放是否合理

l区域划分是否合理，良品与不良品是怎么标示和区分

l产品的相关表格是否保留

8.6产品和服务的放行

l对产品放行是否做出规定并形成文件？

是否按文件执行？

放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？

放行的准则证据

l查看特采记录

l是否有相关的特采流程

8.7不合格输出控制

l制程发生不良时的处理方法有哪些?

l通过哪些途径验证措施是否有效

l是否确定了监视和测量方法

l查看２份不良品处理记录

9.1监视,测量,分析和评价

l组织怎样去评价质量管理体系的绩效和有效性?

l查看相关数据

l数据是否起到相应的效果

l查看品质会议记录

10.2.1不符合及纠正措施

l客诉的处理方式

l组织应保留哪些文件信息

l列举相关方式

l所采取的措施能否杜绝今后不良的发生查看２份验证记录

10.3

持续改进

l品管部是否对社内和社外不合格品进评审

l是否根据评审结果来分析和确定产生不合格的原因

l分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容

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