供应商管理程序Word格式文档下载.docx

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审核人

批准人

实施日期

1.目的

对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。

2.范围

适用于公司供应商的开发、监察及评价考核。

3.定义

供应商：

为公司提供物料的组织。

供应商分类：

Ⅰ类供应商为生产所需的对产品质量有重大影响的原材料、零部件供应商；

重要工序的外包方；

Ⅱ类为办公用品、包装材料、设备配件、刀具等易耗品的物资供应商；

Ⅲ类为提供外包服务的外包方，如第三方物流运输公司、第三方检测\校准服务公司等。

4.职责

4.1总经理：

确定物资采购原则；

审核批准合格供应商；

审批采购价格和供应商供货的比例；

对采购过程中重大问题进行决策。

4.2采购部：

组织相关部门对潜在供应商评价、选择；

协助有关部门处理物料在采购、使用过程中出现的各种问题，组织相关部门对供应商的业绩表现进行综合评价。

4.3品质部：

负责向供应商提出质量要求，对潜在供应商提供的样件进行检验试验，对供应商的质量能力进行评价。

4.4技术部：

负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认；

负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并以图纸或规格文件的形式向供应商明示，负责组织对潜在供应商提供样件的试用验证工作。

5.程序

5.程序：

流程

责任部门

输入

步骤描述

输出

潜在供应商基本情况调查

采购部

电话本、上网查询、展销会、行业协会

5.1新供应商开发

《供应商基本情况调查表》、经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书

5.1.1采购部根据公司实际需求，通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员征询等各类可能的信息渠道，寻找潜在的供应商，以要求潜在的供应商填写《供应商基本情况调查表》的方式对其基本情况进行调查，调查内容包括：

产品质量、服务、交付业绩、所采购物料的复杂程度、人力资源、设备、基础设施、价格、汽车业务量、财务、物流等；

要求其提供经营许可证、税务登记证书、质量管理体系认证证书等相关证明。

NG

纠正

样品试用

样品检验试验

品质部

技术部

样品

5.1.2基本情况调查完成后，要求潜在供应商提供样品，品质部对样品进行检验试验并填写《物料检验试验记录表》，确认合格后由技术部组织样品的试用验证，填写《物料试用报告》。

如果样品不能通过验证，可以根据产品、服务等方面存在的缺陷要求潜在供应商改进纠正（经过纠正后需要进行再次确认）或者取消其资格。

《物料检验试验记录表》、《物料试用报告》

采购作业

列入合格供应商

签订协议

选择评价

生产部

《供应商基本情况调查表》、《物料试用报告》

5.1.3采购部依据《供应商基本情况调查表》、《物料试用报告》结论，汇总技术部、品质部、生产部相关人员的意见，填写《供应商选择评价记录表》，上报总经理，总经理批准后，由采购部同供应商商讨拟定《采购合同》、《供应商质量保证协议》等，报总经理审批后方可生效进行采购活动，采购部将此供应商纳入到《合格供应商名录》中。

5.1.4每种物料需保证至少2家合格供应商，由采购部负责开发相关供应商，纳入《合格供应商名录》。

《供应商选择评价记录表》、《采购合同》等、加入《合格供应商名录》

D级

C级

B级

A级

评定供应商等级

供应商月度评价

质量表现

交期表现

服务水平

价格水平

供应商供货情况统计

《供应商供货状况统计表》

5.2供应商评价

《供应商月度评价表》

5.2.1月度评价

5.2.1.1采购部汇总相关部门的信息反馈，每月对供应商供货状况进行统计，记入《供应商供货状况统计表》，采购部负责组织相关部门对供应商进行月度等级考核评估，评估以每月的《供应商供货状况统计表》为依据，填写《供应商月度评价表》。

5.2.1.2评价时按百分制，质量表现占50%（品质部考核）、交货表现占15%（采购部考核）、服务水平占20%（采购部考核）、价格水平占15%（采购部考核）。

5.2.1.3供应商等级评定标准

A级91≤分数≤100优秀供应商

B级81≤分数≤90合格供应商

C级61≤分数≤80需改善供应商

D级≤60不合格供应商

淘汰

停供、纠正、验证

分配订单份额20%

分配订单份额80%

5.2.1.4采购部根据供应商评定等级进行订单分配：

A级供应商分配份额80%，B级供应商20%份额。

5.2.1.5对综合评价为C级或出现批量不合格的供应商，品质部应立即填写《供应商问题整改通知单》对其提出整改要求，由供应商制定纠正措施并实施，改善后的物料由供应商做好标识后发运，品质部负责验证，必要时品质部可采取在供应商处验证的方法以缩短整改时间。

对整改期限内无明显改进的供应商，由品质部提出，总经理批准后取消该产品的供应资格。

5.2.1.6评价为D级的供应商，由采购部发出《供应商停用通知单》，副总批准后取消其合格供应商资格，并由采购部负责从《合格供应商名录》中移除。

被淘汰的供应商如欲再向公司供货，需再经过供应商调查评估。

订单份额分配、《供应商问题整改通知单》、《供应商停用通知单》、更新《合格供应商名录》

索赔

因供应商问题造成损失

IF

财务部

《供应商质量保证协议》

5.2.1.7因供应商产品质量问题造成我司直接损失或间接损失的情况发生时，由采购部根据《供应商质量保证协议》等相关文件向供应商进行索赔，财务部对索赔款项进行核实并负责索赔金额的执行。

《供应商索赔通知单》

依据供应商月度评价分数

新物料优先采购A级供应商

供应商年度

综合评价

5.2.2年度评价

5.2.2.1成为合格供应商未满半年的不参与年度评价，年度内月考核业绩出现D级评价时，不参与年度评价。

参加年度考核的供应商其考核成绩记入《供应商年度综合评价表》。

5.2.2.2考核成绩及计算方法

依据《供应商月度评价表》单项得分的平均分相加，计算年度评价成绩。

新物料的采购优先考虑年度评价为A级的供应商。

考核后供应商处理按月度评价供应商处理方式进行。

《供应商年度综合评价表》

月度/年度评价等级为C

因物料问题导致客户投诉

公司经营或市场发生变化

质量特性波动较大

公司第二方审核

年度第三方审核

存在以下情况时

I类供应商

《供应商供货状况统计表》、《供应商月度评价表》、《供应商年度综合评价表》、《供应商二方审核管理规范》

5.3供应商审核

《供应商二方审核检查表》

5.3.1第三方审核

针对I类供应商每年度要求其提供第三方审核的相关信息。

5.3.2第二方审核

有以下情况之一的I类物料供应商，我司将会对其进行审核。

5.3.2.1供应商提供的物料质量特性波动较大，经常出现不合格品。

5.3.2.2顾客对企业提供的产品有抱怨或投诉，经过分析，这些情况与供应商提供的物料有关。

5.3.2.3公司的经营有重大变化或外部市场有重大变化，需要供应商进行较大的改进。

5.3.2.4对于我司产品质量影响较大的I类供应商，动态业绩为C级时，我司应对供应商进行现场考察评审，辅导并督促供应商质量改进，改进效果通过次月《供应商月度评价表》确认。

6.相关文件：

1）QP26《检验试验控制程序》

2）QP27《不合格品控制程序》

7.相关记录：

1）JL-QP14-01《供应商基本情况调查表》

2）JL-QP26-01《物料检验试验记录表》

3）JL-QP14-02《物料试用报告》

4）JL-QP14-03《供应商选择评价记录表》

5）JL-QP14-04《合格供应商名录》

6）JL-QP14-05《供应商月度评价表》

7）JL-QP14-06《供应商问题整改通知单》

8）JL-QP14-07《供应商停用通知单》

9）JL-QP14-08《供应商索赔通知单》

10）JL-QP14-09《供应商年度综合评价表》

11）JL-QP14-10《供应商二方审核检查表》

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