企业通用安全系统生产管理系统台账例范本修改后.docx

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企业通用安全系统生产管理系统台账例范本修改后

安全生产管理台账

台账编号:

一

台账种类:

企业安全生产资质、机构、制度

单位名称:

说明

一、管理要求

1、所属子公司必须对施工单位的企业情况严格把关，确保其具备安全生产条件和相应的资质。

2、所属子公司及项目经理部应成立安全生产领导机构，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门，建立、健全从领导小组到部门或基层班组的安全生产管理网络。

3、法律责任：

《安全生产法》第八十二条规定生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下的罚款。

第八十六条规定生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收所得；所得5万元以上的，并处所得1倍以上5倍以下的罚款；没有所得或者所得不足5万元的，单处或者并处1万元以上5万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

二、填报要求

1、项目基本情况表：

项目经理部须向业主单位（所属子公司）提供真实有效的企业工商营业执照、法人代码证、安全生产许可证、资质证书及其他必要的证件，业主单位（所属子公司）须将证件复印件或扫描件留存备案。

2、安全生产组织机构登记表：

项目经理部向业主单位（所属子公司）安全管理部门填报，所属子公司安全管理部门向公司安委办填报。

如有变动及时更新，确保信息真实准确。

3、安全生产制度及操作规程登记表：

项目经理部应将工程项目涉及的所有岗位操作规程列出清单，按要求报备业主单位（所属子公司）。

表1-1

项目基本情况表（年度）

项目名称

经济类型

项目成立时间

项目所在地址

项目职工人数

项目面积（㎡）

企业法人及

项目经理及

证照情况

证件名称

发证单位

发证日期

有效期

证件号码

许可生产经营围（生产规模）

企业工商

营业执照

安全生产许可证

资质证书

从

业

人员

情况

统

计

工种

电工

电焊工

行车工

爆破工

起重工

架子工

隧道工

车辆

驾驶员

压力容器操作工

其他

人数

持证

情况

表1-2

安全生产组织机构登记表

（年）

单位概况

单位名称

主要负责人

安全组织机构名称

科室数

（个）

工区数

（个）

班组数

（个）

职工总数

（名）

专兼职安全员（名）

组织机构成员概况

成员

任命时间

学历

职务

职称

手机

表1-3

安全生产制度及操作规程登记表

单位：

年月日

序号

安全生产制度或操作规程名称

备注

安全生产管理台账

台账编号:

二

台账种类:

安全工作文件、会议记录

单位名称:

说明

一、管理要求

1、《安全生产法》第八十六条规定生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

公司及所属子公司应加强安全生产责任制建设，以层层签订安全生产责任书（承诺书）为抓手，细化各级安管人员安全管理职责，明确各级单位（部门）目标责任，推动安全生产责任制的贯彻落实。

2、项目经理部应做好安全管理有关的收、发文件登记管理工作，规收、发文档案管理。

3、项目经理部安全生产负责人应每月召开1次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市、区及公司有关文件及领导讲话精神，计划、实施、检查、评估企业安全生产的阶段性工作；研究、解决安全生产的重大问题，提出持续改进的安全对策和措施。

4、所属子公司或项目经理部每周的生产会议应对本周及下周安全工作做出处理和安排。

安全生产会议中提出的问题要在下次会议中对落实或整改情况给予说明。

5、安全生产会议应每季进行1次总结，年终召开安全生产年度总结会议，总结全年安全生产工作，制定次年安全生产工作计划。

二、填报要求

1、公司及所属子公司应将安全生产责任书（承诺书）统一存档，包含所属子公司与项目经理部签订的安全协议，填写安全生产目标责任书（承诺书）登记表，留存备查。

2、所属子公司要及时做好安全生产收发文登记，标明上级来文处理情况。

3、会议记录应工整、有条理，参会人员应签字。

表2-1

安全生产目标责任书（承诺书）登记表

单位：

年月日

序号

文件名称

履责（承诺）主体（单位、部门）

签字人、职务

履责（承诺）期限

签字日期

备注

表2-2

安全生产收文登记（年）

单位：

收文

日期

收文

序号

来文机关

文号

文件标题

页数

处理情况

表2-3

安全生产发文登记（年）

单位：

发文日期

发文

序号

发文机关

文号

文件标题

页数

主送及抄送部门

表2-4

安全生产工作会议记录（年）

会议时间

会议地点

参会部门

主持人

记录人

会议主题

参加人员

签名

会议主要容：

安全生产管理台账

台账编号:

三

台账种类:

安全教育培训

单位名称:

说明

一、管理要求

1、《安全生产法》第二十条：

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

考核不得收费。

2、《安全生产法》第二十一条：

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3、《安全生产条例》第二十二条：

生产经营单位应当加强对从业人员的安全生产教育和培训。

对新进从业人员和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备新上岗从业人员，进行厂、车间、岗位三级安全生产教育和培训，对在岗的从业人员应当进行安全生产再教育和再培训。

非经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

安全生产的教育和培训应当记入从业人员安全生产记录卡，记录卡应当由生产经营单位负责考核的人员和从业人员本人签名。

4、《安全生产条例》第二十三条：

生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列容：

（一）安全生产法律、法规和规章；

（二）本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）岗位安全操作技能；

（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；

（五）作业场所和工作岗位存在的危险因素、防措施及事故应急措施；

（六）生产安全事故的防和应急措施、自救互救知识；

（七）生产安全事故案例；

（八）其他需要掌握的安全生产知识。

5、《安全生产条例》第二十四条：

生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作书，方可上岗作业。

6、法律责任：

（1）《安全生产法》第八十二条：

生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以下的罚款：

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；未按照本法第二十一条、第二十二条的规定对从业人员进行安全生产教育和培训，或者未按照本法第三十六条的规定如实告知从业人员有关的安全生产事项的；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作书，上岗作业的。

（2）《安全生产条例》第五十四条：

违反本条例第二十二条第一款的规定，生产经营单位未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以按照每少培训一人处以500元罚款的标准进行处罚，但罚款总额不得超过2万元。

（3）安监总局令第20号《安全生产培训管理办法》、国家总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》。

二、填报要求

1、企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录表：

项目经理部须向业主单位（所属子公司）报送真实、准确的信息，如实填写培训、复审日期，所属子公司每半年（6月前、11月前）向公司安委办报备一次。

2、企业全员安全生产知识教育培训记录表：

各所属子公司将培训资料、考试试卷等材料留存，每年（11月前）向公司安委办报备一次记录表（纸质版盖章）。

3、新入公司员工“三级教育”培训登记表：

项目经理部、所属子公司要按照及时准确的原则填写，留存备查。

4、特种作业人员培训、考核、持证登记表：

业主单位（所属子公司）可以要求项目经理部报送相关信息，如有人员、工种变动，3日更新。

特种作业工种围：

电工；脚手架工；空压机作业；起重机械作业；爆破作业；挖孔作业；金属焊接（气割）作业；项目部机动车；隧道作业；建筑登高作业；其它。

表3-1

企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训记录

单位：

年月日

序号

性别

职务

培训日期

考试成绩

发证部门

发证日期

证书编号

复审日期

备注

表3-2

企业全员安全生产知识教育培训记录

单位：

年月日

安全教育

日期

授课总

教时

安全教育容

授课人

姓名

序号

姓名

所在岗位

考试成绩

备注

序号

姓名

所在岗位

考试成绩

备注

表3-3

新入职员工“三级教育”培训登记表

单位：

年月日

性别

出生

年月

文化

程度

工作岗位

参加工作

年月

照

片

进公司

日期

家庭

住址

号码

教育日期

教育容

是否考核合格

教育者

（签名）

受教育者（签名）

公司教育

月日

1、本单位的概况。

2、安全生产法律、法规。

3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。

4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。

5、从业人员安全生产权利和义务。

6、公司外典型事故、事故应急救援、应急预案演练及防措施等。

项目部（部门、工段、区、队）教育

月日

1、工作环境及危险因素。

2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。

3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。

4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。

5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。

6、项目部（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。

7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。

8、有关事故案例。

9、其他需要培训的容。

班组（岗位）教育

月日

1、岗位安全操作规程。

2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。

3、有关事故案例。

4、其他需要培训的容。

表3-4

特种作业人员培训、持证登记表

单位：

年月日

序号

姓名

性别

出生年月

工作年限

现任岗位

从事本岗位年限

培训时间

复审时间

发证单位

操作证

安全生产管理台账

台账编号:

四

台账种类:

特种设备管理

单位名称:

说明

一、管理要求

1、《特种设备安全监察条例》第二条：

本条例所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）专用机动车辆。

2、第五条：

特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。

特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。

3、第十五条：

特种设备出厂时，应当附有安全技术规要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

4、第二十六条：

特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。

安全技术档案应当包括以下容：

（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（3）特种设备的日常使用状况记录；（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（5）特种设备运行故障和事故记录；（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

5、第二十七条：

特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。

特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

6、法律责任：

参照《特种设备安全监察条例》第七章。

二、填报要求

1、特种设备登记表：

由涉及到特种设备使用的所属子公司或项目经理部填写，作为运行情况阶段性信息向上一级安全管理部门报备（每半年或每年，视实际情况而定）。

2、特种设备使用单位应参照特种设备运行、维修、保养登记表，结合实际情况建立特种设备安全技术档案，留存备查。

表4-1

特种设备登记表

序号

设备名称

规格、型号

制造单位

制造日期

安装单位

启用日期

定期检测

情况

保养检查

情况

监控管理

负责人

单位：

年月

表4-2

特种设备运行、维修、保养登记表（年度）

单位：

设备名称

型号

主要技术参数

已使用年限

日常

安全

管理

措施

运

行

情

况

维修

保养

情况

填表人：

安全生产管理台账

台账编号:

五

台账种类:

安全生产检查

单位名称:

说明

1、管理要求

1、所属子公司及项目经理部应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应与责任制挂钩。

2、安全检查形式与容应满足：

（1）综合性检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。

主要负责人全年参加安全检查不得少于4次；项目经理部综合性安全检查每季度不少于1次，班组级综合性安全检查每月不少于1次；

（2）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对边坡、桥梁、隧道、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。

专业检查每半年不少于1次；

（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查；

（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。

岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务围进行日常检查；

（5）节假日检查：

对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、设备、应急预案等方面进行检查。

3、安全检查要求：

一般指“六查”：

查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。

4、整改：

对查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

公司安全主管部门应对检查出的问题和整改情况定期进行检查。

5、法律、法规：

《安全生产法》第十七条：

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责；第五十一条：

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

二、填报要求

1、安全生产检查记录中检查类别分为自查、互查、上级检查。

2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”（事故隐患定义及分类参照公司安全生产管理手册P32）。

3、按照谁检查谁负责的原则，检查人必须将每次检查工作一抓到底，复查情况容必须经检查人确认签字后备存。

表5-1

日常安全巡视检查记录

年月日星期天气：

工程名称：

巡视部位：

受检班组：

检查容：

存在问题：

整改意见：

检查人员签名：

年月日

整改结果：

整改负责人签字：

检查人签字：

年月日年月日

表5-2

安全生产检查记录

检查日期：

年月日

检查类别

组织检查人

记录人

受查单位

参加检查

人员签名

参加复查

人员签名

检查情况及存在问题

处理措施及意见

复查情况

被查单位负责人签字:

年月日

检查负责人签字:

年月日

复查负责人签字

年月日

安全生产管理台账

台账编号:

六

台账种类:

事故隐患整改

单位名称:

说明

一、管理要求

1、所属子公司及项目经理部应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。

对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。

对于无力解决的重大事故隐患，除采取有效防措施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告。

对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防措施，并纳入计划，限期解决或停产。

2、所属子公司及项目经理部应建立健全重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。

3、法律责任：

（1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条：

生产经营单位