项目质量管理手册文档格式.docx
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项目副经理
项目总工程师
财务主管
项目经理
项目经理部
钢筋班
模板班
砼
班
安全员
质检员
炮工班
其
它
技术
员
开挖班
综合部
财
务
部
物
资供
应
工
程
合
同
试验室
测量组
质量安全部
组织机构与职责
4.1质量管理组织机构
4.2各部门质量职责
4.2.1项目经理质量责任
根据项目施工组织设计合理配备资源，对工程施工的质量、安全、进度和成本进行有效控制。
负责对项目员工进行质量意识教育，加深员工对满足顾客要求重要性的认识。
认真听取业主、监理、设计和相关方的意见或投诉，通过会议、洽谈、函件等方式与有关方进行沟通，提出合理的解决办法，让顾客感到满意。
贯彻质量责任制，组织制定和实施项目施工工程质量奖惩办法。
主持质量事故的初步调查处理，并及时向分局和公司报告。
4.2.2项目总工质量责任
负责项目质量策划，对施工项目的质量负技术责任。
组织项目工程部编制项目施工组织设计，对分部分项关键工序、特殊工序制定相应的施工技术措施、安全施工措施、作业指导书等技术文件。
领导施工项目的质量管理工作，组织图纸会审、技术交底，领导项目质检站、试验室开展工作。
组织项目质量事故的调查，提出事故调查报告。
组织项目的隐蔽工程验收、中间验收、试运行、工程竣工验收和竣工资料的编制移交。
4.2.3项目工程部质量责任
在项目总工的领导下，负责编制施工组织设计、各种施工技术措施方案，施工综合进度计划等技术文件。
负责工程项目的施工质量和进度的措施方案制订和监督实施。
编制设备物资需用计划，并提出所需设备物资的有关质量标准等采购文件。
负责项目施工技术文件资料管理，组织图纸会审、设计更改和技术交底。
负责对分包工程提出质量标准、施工安全和进度计划要求，配合合同部做好对分承包商的选择、评审工作，并对分包工程的施工过程进行监督检查。
编制工程竣工报告，制定试运行操作规程，组织试运行，整理移交各种竣工资料。
4.2.4项目质安部质量责任
在项目总工的领导下，进行工程项目质量策划。
负责工程质量检查、控制、试验验收和有关的质量评定工作，严格实行班组、作业队、项目三级质量检查制度，配合监理工程师进行质量终检和质量评定工作。
对工程质量事故组织调查，按“三不放过”的原则，提出事故处理报告。
4.2.5项目物供部质量责任
根据工程部的设备物资需用计划，向上级部门提出调拨、租赁和采购计划。
编制采购文件，对供应商的质量保证能力进行调查、评审，建立合格供应商名单。
按采购文件及有关质量标准实施采购，对采购的物品进行入库前的质量验证。
负责项目施工现场的设备、物资的搬运、防护、贮存、标识和发放等现场管理。
负责现场施工设备的维护保养和修理的管理工作，对各类设备事故进行调查处理。
4.2.6项目合同部责任
负责合同文件管理，监督合同履行，编制各种施工预算，记录合同执行情况，在合同发生变更时及时与业主沟通并办理必要的签证，处理有关合同纠纷。
参与工程分承包商的选择评定和签约工作。
监督检查分承包合同的履行情况，处理有关分包合同的管理事宜。
按月审查工程分承包商的工程价款结算单，按分包合同的相关质量、环保和安全条款，经质安部验收合格后拨付分承包工程价款，办理分包工程竣工决算。
定期编制合同完成情况报表；
办理工程结算；
控制工程成本；
参与相关的协调工作。
4.2.7项目综合部质量责任
负责各类文件资料的分发管理和内部、外部之间的信息沟通、项目施工人员调配、工资管理和项目生活后勤保障工作。
4.2.8作业队队长质量责任
教育职工重视施工质量，有计划地组织作业人员学习施工详图、有关规程规范、施工技术措施或作业指导书等技术文件。
组织施工技术人员向作业人员作好技术交底工作，并随时督促检查按照施工详图、规程规范和施工措施施工的情况。
开工前按有关要求作好施工准备工作，坚持按质检程序“三检制”进行施工质量、安全检查，组织工人班组的自检、互检和交接班等质量检查工作。
虚心听取业主、监理、设计单位和相关方对施工质量的意见，随时改进工作。
4.2.9作业队技术负责人质量责任
协助作业队长做好开工前的施工准备工作，在施工过程中，严格要求员工按照质量标准、合同图纸、法律法现要求进行施工和检验，组织开展初检、复检和交接班等质量检查工作。
熟悉有关施工图纸、规程规范、安全操作规程，负责制定具体的保证质量的施工措施，明确质量标准、工艺流程。
并向施工人员进行技术交底工作。
虚心听取建设、监理、设计单位和相关方有关质量的意见，随时改进工作。
4.2.10技术人员责任
在施工前必须熟悉有关施工图纸、质量标准、施工措施和操作规程等技术文件，并详细向工人进行技术交底。
督促班组长教育工人严格按照要求施工。
检查准备工作、工具、劳动力配备、材料储备、施工条件、配料单等，是否能满足施工质量要求，如有问题及时处理。
随时检查施工质量情况，组织处理发现的质量问题。
填写好施工日志，对其完整性、真实性负责。
认真执行质量初检（即一检）工作，组织进行工序交接时的质量检查交底工作。
4.2.11质量检查人员责任
熟悉有关施工图纸、施工措施、操作规程、质量检验标准及其它有关技术质量文件。
坚持按图纸和质量标准检查，履行质量检查把关职责。
施工中如有设计修改，必须按设计更改通知单检查验收。
作好施工质量检查验收记录工作，整理质量检查验收记录资料，做好内部质量评定统计工作。
在施工过程检验时发现有可能出现质量缺陷或质量事故时检查人员应立即向作业人员提出意见，并及时上报有关领导采取相关的纠正措施，返工或返修后的产品要重新加以验证。
4.2.12班（组）长责任
熟悉施工图纸，了解质量标准、规程规范，熟悉相应工种技术，听从现场技术人员在技术业务上的指导，并随时和质量检查人员密切配合，抓好工程质量控制，尊重建设、监理、设计单位人员有关的意见。
组织班组工人按照图纸、规程、规范的要求进行施工。
在工作中如发现不听指挥，违章操作，严重影响工程质量，经多次教育无效者，可以令其停工，并及时向领导反映。
4.2.13生产工人责任
施工前认真参加技术业务交底会，明确施工内容、方法，有关质量标准和操作规程，认真检查施工机具设备完好性。
施工过程中，严格遵守施工技术措施和各项操作规程的规定，坚持照图施工。
遇到质量问题，应及时向班组长反映，并采取纠正措施。
听从施工技术质检和技术人员的指导，尊重业主、监理、设计单位人员意见。
4.2.14中心试验室主任责任
落实试验室责任制，制订试验室试验设备仪器和试验人员的各项管理制度。
组织试验人员认真学习国家规程、规范和标准。
对本室人员进行质量教育和专业技术培训和考试取证，保证试验室试验人员具有相应的资质。
组织有关人员编制试验技术方案，审批本室的试验措施，审查试验成果，召开室务会议，分析技术、质量等方面信息。
经常深入施工现场，了解项目试验室的工作情况，及时解决出现的问题。
督促做好本单位各项试验原始记录及试验控制记录等技术资料的整理、分析、管理工作。
4.2.15试验室试验人员责任
认真执行有关的技术规范、操作规程及标准。
对试验设备、仪器进行维护、保养、日常校验和定期检定工作，保证设备仪器处于正常的工作状态。
编制试验计划，对现场试验样本的采集和试验的准确性、完整性负责。
及时整理、校核试验成果，填写试验报告。
5.工程施工控制程序文件
5.1.1施工准备
5.1.1.1编制标后施工组织设计
项目中标进场后，项目部总工组织人员对项目进行难点，重点分析，并对投标施工组织设计方案进行优化，编写实施阶段的施工组织设计。
实施阶段的施工组织设计由项目总工审核、项目经理批准后报监理工程师审批。
5.1.1.2设计图纸的会审
项目总工组织有关技术人员在单项工程开工前进行相关图纸的审查工作，组织测量、开挖、砼、钢筋以及金结制作与安装、机电安装、质检工程师等有关施工的各个环节的技术负责人对照合同文件及设计规程规范及国颁、部颁标准，进行图纸会审。
对发现的各相关专业的施工设计图纸，设计修改通知等设计文件之间相互矛盾的地方，存在的问题及其在结构和布置等方面存在的不合理部分，以及对设计的改进意见等做好书面记录以工程联系单的形式报设计单位。
5.1.2施工过程控制
5.1.2.1施工技术措施
在落实施工组织设计的基础上，结合施工现场情况和工程特点，通过技术论证，选择较合理的施工方案，并确定重大施工技术方案、主要施工方法、施工技术措施和质量控制点。
施工技术措施应包括质量、职业健康安全、环境保护措施等内容。
5.1.2.2施工进度计划的实施
按照合同工期和施工组织设计要求，项目经理主持召开施工总进度计划交底会议，明确施工总进度计划、关键工序控制目标以及制定相应的各项保证措施。
项目工程部按时编制下达施工生产月计划，具体布置当月施工进度计划，检查上月进度计划执行情况。
当计划出现偏差时，应由项目总工组织相关部室认真分析其原因，拟定相应纠正措施计划并严格执行，追踪实施效果反馈于生产调度会及项目经理。
在施工关键时期（如截流、防洪渡汛、抢发电施工阶段等），应实行每旬、每周生产调度例会制度和每天的生产碰头会制度，及时发现和解决生产计划执行过程中出现的各类问题。
5.1.2.3设计更改的审核及批准
在施工过程中发现工程设计与施工条件不符，应分析原因，提出设计更改建议，项目工程部将设计更改建议报送监理工程师，提请原设计部门更改。
施工过程中出现设计变更时，应遵循先洽商确定，后施工的原则。
项目收到设计更改通知书后，工程部应立即将设计更改通知书发至相关的人员，被设计更改的原设计图纸必须作出明确的标识和更改说明。
5.1.2.4施工工序控制
人的控制：
在高空作业、水下作业、危险作业，易燃易爆作业，重型构件吊装或多机抬吊，动作复杂而快速运转的机械操作，技术难度大的工序应从人的技术水平、生理缺陷、心理活动、思想素质、身体素质等方面对操作者的行为安全进行全面控制。
严格禁止无证人员、无技术资质的人员上岗操作。
材料的控制：
严格进场材料的检查、验收工作。
材料进场后应建立管理台帐，进行收、发、储、运等各环节的物质管理，严禁混料堆、存、发放；
完善使用前的材料试验、检验工作，所有材料必须具备材质合格证明，禁止使用不合格的原材料。
机械的控制：
项目部应合理地选择施工机械，合理进行设备数量的配置。
建立健全设备管理制度。
设备应严格遵守操作规程，任何人不得违规操作。
方法的控制：
作业层技术负责人在施工前应根据工程项目（产品）的特点和性质，制定必要的施工措施方案或作业指导书，并对参加作业的具体操作人员进行技术交底，把正确的施工方法贯彻至每一道工序的具体实施过程中去，严格遵守施工工艺和操作规程。
环境的控制：
项目部应创造良好的作业环境，要做到文明施工，材料工件堆放有序，道路畅通，工作场所清洁整齐。
对立体交叉，多工种密集作业场所，应采取有效的施工安全及防尘、防毒措施，排除干扰，施工程序井井有条，确保施工质量和安全。
5.1.2.5施工日志
项目工程部和班组应从作业现场情况、环境条件、技术措施、施工安全、质量等方面填写施工日志，填写后的施工日志应通过一定的方式得到监理（业主）的认可。
5.1.3施工过程质量控制
施工过程的质量控制突出对特殊过程、关键过程、质量通病、工程的特定难点以及涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的过程等诸方面的控制。
项目质安部应坚持“三检制”，隐蔽工程和施工组织设计中规定了检验的项目，一定要经过监理工程师检查验收后，方可进行下道工序的施工。
检查验收要做好记录。
5.1.4月度资源报告
每月末项目部各职能部门应就各自分管的工作进行总结如本月项目部施工情况、人力资源状况、物资消耗、设备情况等，提出下月施工计划，项目的月度资源报告应及时报送分局和公司工程管理部门。
其月度资源报告至少应包括：
A项目经理总结
B项目开始至本月进度
C分包商施工情况
D合同事项
a索赔和变更列表
b项目部需要和期望解决的事项
①业主审批
②业主办理事项
③业主指示
④业主的决定
c意外事件记录（如：
停电记录）
E报表与支付
F质量保证
a实验室工作
b材料质量证书
G安全生产报告
a主要事故
b事故统计
①人员事故统计
②重大事件统计
③交通事故与施工设备事故
H资源配置
a人员
①项目部自有人员
②当地人员与劳务
b设备（包括分包商设备）
c主要材料消耗一览表
I进度计划比较
G项目存在和需要解决的问题；
K天气报告
L进度照片
5.1.5记录目录
编号：
-1-1项目总目标责任分配表
1-2职能部门目标分解表
-1-3职能部门配合工作需求表
-1-4图纸会审记录
-1-5分部/分项工程（工序）动工申请表
-1-6技术交底记录
-1-7班前教育记录表
-1-8施工机械设备使用计划
-1-9施工机械设备进场秩序表
-1-10施工机械设备进场验收记录
-1-11施工机械设备调试记录
-1-12设备清册
-1-13机械设备台帐卡片（代验收单）
-1-14机械运行情况记录
-1-15机械设备动态情况统计表
-1-16施工机械设备安全检查记录
-1-17施工机械设备退场记录
编号:
-1-18机械事故报告表
-1-19现场移交记录单
-1-20现场指令
-1-21需确认的过程（特殊过程）确认记录
-1-22特殊过程连续监控记录
-1-23各专业进度计划执行情况汇总表
-1-24施工组织设计执行情况检查记录
-1-25施工项目过程控制检查表
-1-26工程复工申请表
-1-27台阶爆破及预裂爆破布孔平面图
-1-28露天开挖记录
-1-29预裂爆破参数表
-1-30台阶爆破参数表
.编号：
-1-31光面爆破参数表
-1-32孤石开挖爆破记录表
-1-33隧洞支护纪录
-1-34混凝土拌和编号单
-1-35混凝土浇筑施工记录
-1-36大坝土石填筑施工记录
-1-37施工日志
5.2设备物资采购程序
5.2.1合格供应商的选择与评定
项目物供部拟出供应商选择条件，进行市场调查，对供应商的资质、管理水平、生产能力、技术水平、质保及服务能力、社会信誉等进行系统的考察评审，提出供应商初选名单。
工程部、质安部、合同部对各供应商候选人的综合保证能力、供货能力、样品鉴定等进行考察、比较。
物供部填写供应商能力及质量评定表，建立合格供应商名单，项目经理批准。
5.2.2设备物资采购计划的制订、审核、批准及采购
项目工程部编制设备物资需用计划，并提出具体技术要求、供货时间等，项目经理按采购权限报分局、公司审核批准（自行批准）。
项目物供部编制、汇总采购文件。
采购合同应包括以下主要内容：
物资的品名、规格、单价、数量、质量要求及验收标准，以及交货期限、方式、运输包装、交货地点、结算方式、违约责任、解决合同纠纷的方式等。
5.2.3设备物资采购的检查验证、信息反馈
项目物供部作好设备物资的进货检验、验收工作，并做好记录。
保存好各批次物资的检验、识别记录，以便对物资进行追踪控制。
对于不符合合同质量标准的物资，应立即通知供应商到现场进行联合检验，协商解决办法，并有详细记录。
整理、保存好合同执行情况记录和进货物资质量记录，重新评价供应商的供货能力和质量保证能力。
5.2.4不合格供应商的处理
一旦发现采购的设备物资存在质量问题或供应商提供设备物资质量不稳定时，项目物供部应及时以书面方式通知供应商限期改正。
供应商经改进重新供货后，设备物资部门请工程部及质安部对产品进行必要检验，经试用符合要求后，方可允许供应商重新供货。
5.2.5物资保管
物资保管要建立入出库制度，产品要有正确的标识；
有使用时效要求的要分批分类别按入库先后等分开堆存；
执行先入先出的原则；
不合格品不得入库或出库，每月要盘存利库。
5.2.6记录目录
-2-1供应商能力调查评定表
-2-2釆购计划表
5.3对外分包合同管理程序
5.3.1合同分包的原则
工程施工分包应当符合该工程主合同文件的规定，符合国家法律、法规对工程施工管理的有关规定。
只有在我局施工能力和特殊的施工专业不能满足主合同要求时，或业主在合同中指定要分包的项目，才能提出合同分包。
凡是我局有能力自营的工程项目不得分包。
工程分包应坚持公开、公平、公正、择优选择分包商的原则。
5.3.2工程对外分包的审批
项目提出项目需要分包的内容及分包方式，由项目经理组织项目工程部、质安部、合同部对分承包方的资质进行评审，项目合同部根据评审结果负责提出分包商评定报告或建议书，经项目经理审定后，按《中国水利水电第十工程局施工分包管理办法》在开工前15天报分局或公司审批，严禁未经审批即使用外协队伍。
公司建立合格分包商名录和分包商黑名单，严禁使用黑名单上的队伍。
5.3.3分包合同的签订
分包合同一律采用书面形式，凡国家、行业、集团公司、公司有标准示范文本的优先采用。
分包合同内容应包括详细的分包工作范围、质量、职业健康安全、工期和文明施工、环境保护的控制条款以及双方约定的权利和义务。
分包合同应有明确的工程款支付条款，包括质量保证金和履约保证金条款。
其分包单价或总价应控制在项目中标单价或总价以内，工程款支付方式应与主合同保持一致。
5.3.4分包合同的管理
项目部严禁以包代管，必须对分包商的工程质量、职业健康安全、工期和环境保护及资金使用进行全面监督管理，对分包商进行的管理必须形成书面文件和记录，特殊情况可事先口头通知，在8小时之内形成书面通知，项目部对分包工程承担最终的履约责任。
严禁分包商在施工过程中，将分包工程再次转包或肢解给其它人施工。
在项目分包合同实施过程中，对各分包队伍不定期检查其履约情况，项目部对分包队伍的使用情况应及时向分局经营部或公司市场经营部反馈信息，对不能满足合同要求的分包队伍应及时采取必要的措施。
分包商未能按分包合同履约，项目经理部应以书面形式，责令其立即整改，整改无效时应解除和终止执行分包合同，并根据合同有关条款追究其违约责任。
分包商必须按月定期报送已完工程量报表，报表经项目质安部、工程部、物供部对其施工质量、工程量和材料使用数量进行审核和签证，项目合同部方可按照分包合同条款办理当月工程结算和支付凭证。
项目经理部财务在支付分包工程款时，要复核相关原始凭证。
5.3.5记录目录
-3-1工程分包立项申请表
-3-2选定分包单位审批表及分包单位资质审查记录表
-3-3工程分包合同审批表
-3-4工程分包（分包）特别事项审批表
-3-5工程量计量审核表（分包）
5.4测绘控制程序
5.4.1测绘工作程序
项目测量组应作好以下准备工作：
①测量组对任务进行作业策划。
②明确分工职责。
③准备作业所需的测量设备、材料，并做好出发前的检验和校正，同时准备好作业所依据的技术规程、规范、有关文件和资料。
测量组进行项目控制区域内的控制网复测检查，对不满足施工要求的控制网进行补网加密。
施工项目中各工序测量任务由项目工程部填写测量联系单，对测量组下达各道工序的测绘任务。
测量组根据联系单的要求进行计算，再进行外业测量放线。
外业完成后由测量组填写测量成果表，成果表必须由测量人员进行一检，二检，并签名。
成果表由项目工程部验收及签字，再上交工程监理部门审查签字。
单工序测量完成后，对成果表进行整理，由测量组保管存档。
5.4.2测绘过程控制
在仪器工作前，必须先把仪器各部分检查一遍，确定仪器是否正常，位置是否正确，若有异常现象应调整好后才开始工作。
测绘过程中若发现仪器有异常现象或受到剧烈震动，应及时对仪器进行检验、校正，并重新测量，对已测量结果的有效性必须进行评定，并作好记录备查。
如因环境条件、气候等因素影响，导致测量工作方法的调整更改，各环节的配合人员应执行更改后的方法，对不符合规范要求的作业必须重新测量，对已完成的测量结果的有效性必须进行评定，并作好记录备查。
5.4.3测绘记录和成果分析
测绘记录格式应规范化，应使用统一印制表格。
原始记录是测绘成果的凭证依据，不许删减、涂改。
原始记录应由测量组整理好后，交项目工程部集中保管，工程完工后随同竣工资料交付业主方。
5.4.4记录目录
-4-1全站仪测量记录
5.5.1检验控制程序
5.5.1.1进货检验和试验
对采购的原材料、半成品、成品、设备、防护用品进货后，由检验员和授权的保管员进行进货验收。
项目试验室按规定需要抽取样品，及时送检，合格后方可使用。
5.5.1.2产品的检验
a.工程施工过程中每道工序，必须经质检员（监理）检验认可后方可转入下一道工序，检验时应严格遵守质量标准和及时检查原则。
b.施工过程质量检验的方法包括：
外观检查：
对施工工序和样品规格、标记、外观集合尺寸等方面检查。
理化检验：
利用科学仪器对材料样品进行物理性能和化学成分检验。
无损检测：
利用有关的仪器（如超声波）对材料、工序进行检测。
c.工程施工过程中的质量检验项目（内容）包括：
基础、止水、伸缩缝、反滤层、填筑物、混凝土、土工产品、沥青产品、机电安装等均须逐项、逐序按设计图纸及规范、规程、质量技术标准进行检查，确认合格，填表登记后，方可进入下一道过程。
5.5.2试验控制程序
项目试验室应结合本项目试验实际情况制定月试验计划表，应包括试验内容、分项试验次数、试验人员，并上报项目工程部或项目总工。
试验室按试验计划表进行工作。
5.5.3检验和试验规定
施工过程各工序、隐蔽工程、分项分部工程检验和试验依据《水工砼施工规范》、《水利水电工程施工质量评定规定》、《水利水电基本
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