精细化工生产管理制度.docx
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精细化工生产管理制度
公司
文件编号
名称
日
期
文件
生产计划控制程序
页
次
第1页/共3页
名称
1目的
规范生产计划的编制与实行作业，保证按质、按量、准时达成生产任务。
为使本公司的产
能安排有所依照，知足客户订单质量及交期要求，以保证本公司有执行合约的能力，降低库存、
成本，提高生产效率。
2范围
合用于公司生产计划的控制。
3职责
3.1业务部（销售部）负责供给市场信息。
3.2采买部负责生产物料的采买。
3.3PMC计划部负责编制生产计划，并追踪、监察生产计划的实行。
3.4生产部负责按生产计划的要求组织生产。
4程序
4.1生产计划的编制与下达
4.1.1编制生产计划的依照应包含:
◆合同/订单评审表
◆市场展望信息
◆库存产品
◆生产能力等
4.1.2本公司的生产计划的编制与下达不受时间的限制，
一般采纳依照合同
/订单下达的时间先后顺
序进行编制与下达。
4.1.3生产计划以“生产计划单”的形式下达，“生产计划单”上应详尽描绘品名、规格、资料名称及
型号、批号、生产数目、达成日期等内容，“工作单”应经过物流部主任确实认。
4.2生产计划的控制
4.2.1采买部应依照《采买控制程序》的要乞降规定准备物料以知足生产的需要。
文件
文件编号
AF-0010-
名称
生产计划控制程序
第2页/共3页
页
次
关于顾客供给的资料有关部门应依照《顾客财富控制程序》的要乞降规定予以准备。
生计应综合设施、模具、人力、生产任务等要素削峰平谷，踊跃、合理分配资源。
编制详尽
的“生产计划单”，一般以月为周期，但最低不可以少于七天；“生产计划单”须获得仓储部主管确实认，并抄送各有关系部门。
“生产计划单”起码应在任务执行前一个工作日下达到生产部。
生产车间各生产班组应严格按
“生产计划单”组织生产。
领料员应依照
“生产计划单”上明确的
资料型号、批号、数目等要求拿
“包材领料单”，“包材领料单”须经生产主管确认，不然库房不予
发料。
计划外领料应由生产主管提出申请，
PMC核实后开出“包材补领单”，同时应将信息传达
给有关部门，以保证物料的增补。
各班组长应付“生产日报表”中中内容进行确认并署名，将确认后的
“生产日报表”放在生产部
统计员指定的地方。
生产部统计员应在每日上午
09：
30前（歇息日除外）对上一天的生产状况进行统计并记录于
本公司数据系统中和“生产统计日报表”。
“生产统计日报表”应提交生计。
生计应付生产计划的执行状况进行追踪，并负责填写“生产进度追踪表”。
生产进度偏离计划
要求时，生计应报告PMC部主管，必需时提交厂长。
4.2.8以下状况生产部能够提出改正工作单的申请：
◆设施故障一个工作日内没法修复；
◆物料欠缺一个工作日内无正常补给；
◆生产工艺一个工作日内没法供给；
◆其余的不行抗力，如停电等。
4.2.9改正申请无固定格式，改正申请应获得
PMC
部主管确实认。
4.2.10改正内容可直接在原
“生产计划单”长进行描绘，但须生计的完好署名；
生计可在原表上用不
同表记描绘改正内容、如颜色等。
4.2.11生产部应每个月对生产计划的达成率进行统计剖析，其结果应散发各有关部门。
4.2.12生产计划的达成率低于设定的目标值，生产部应剖析原由并拟订适合的纠正和预防举措并组织实行。
5有关文件
◆《采买控制程序》
◆《顾客财富控制程序》
文件
文件编号
名称
生产计划控制程序
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页
次
6流程图
见附表1
7附件
附件一工作计划单
附件二生产进度、质量综合评估表
附件三生产进度追踪表
附件四生产统计日报表
附件五领料单
附表1：
PC流程
接受订单
生产负荷评
能否接受
生产计划安排
能否够物料组织物料
生产指示物料入仓
领、发料
质量、交期、数目确认
可否按期交货
入库生产
公司
广州西翠精美化工实业有限公司
名称
文件
物料计划控制程序
名称
文件编号
日期
页次第1页/共2页
1目的
使物料控制有所依循，物料进度能知足生产计划的需求。
2范围
合用于公司物料数目控制与进度控制。
3职责
3.1PMC部：
3.1.1PMC主管：
生产计划、物料进度计划及各样票据报表的审查。
3.1.2PC：
生产计划的拟订及生产的交流协调工作。
：
ABC物料的分类，物料基准的设（修）订，物料剖析与计算，物料差别
剖析，物料请购，物料进度控制。
3.2采买部：
物料的订购工作及进度控制事宜。
3.3库房部门：
物料的保存储藏与发下班作。
4定义
无
5．作业程序：
5.1物料剖析：
依据生产计划表，埴制《物料需求剖析表》，计算出所需资料的标准用
量。
5.2查找库存并计算订货量：
查找出物料现有库存数目、消耗率和已订未交的数目，
计算出需要订购的数目。
5.3查找出订购方式：
查找出该项物料是属于“订单订购”、“按期订购”仍是“定量
订购”。
5.4填写物料《请购清单》：
将计算好的物料填制于清单上，交采买部门进行询议价
和交期咨询。
5.5资料请购：
采买部门将咨询的结果反应于清单上，将可能存在的问题进行磋商调
整，而后由物控部门开出《物料进度控制表>和《请购单》。
5.6资料订购：
采买人员依据《请购单）进行订购。
文件
物料计划控制程序
文件编号
名称
页
次
第2页/共2页
5.7物料进度控制：
物控人员和采买人员依据
《物料进度控制表》进行控制，有异样情
况实时协调。
5.8进货查收：
供给商制备物料进到厂后，品管人员和库房人员按程序进行查收。
5.9备料准备生产：
库房部门和生产部门依《周生产计划》和《生产命令单>进行备料、
发料或领料，准备生产。
6．流程图。
见附表1
7．参照文件：
7．1
《生产计划控制程序》。
附表1：
MC流程图
7．2
《采买控制程序》。
物料剖析与计算
8．使用表单。
8．1《物料需求剖析表》。
8．2《请购清单》。
8．3《请购单》。
8．4《物料进度控制表》。
8．5《周生产计划》。
8．6《生产计划单》。
物料请购
采买询价及交期预估
交期协调
物料订购
物料进度控制
进仓查收
备料生产
公司
广州西翠精美化工实业有限公司
文件编号
名称
日
期
文件
外协加工管理方法
页
次
第1页/共3页
名称
1.目的：
为规范委外加工作业管理，提高产品收发之时效性及产质量量，保证厂商能高效、保质、保量、合时的配合生产，来知足本公司的客户订单、合同要求。
2.合用范围：
凡在本公司产能饱、紧迫插单、偶发事件及工艺特征等不可以知足客户需求时，需委外生产之作业皆合用之。
3.定义：
3.1外协小组：
指由PMC、采买、质量、生产技术等职能部门人员构成的对外协过程管理及外协作业跟进的组织。
3.2虚构入库：
指委外加工产品实体未进行入库，库房仅依经权责人员批准后之进出票据进行入帐作业。
4.职责：
4.1生产计划：
负责委外制令之申请、签核、发放及进度跟催；
4.2采买员:
负责外协厂商资料采集、建档、评估、管理及委外加工订单作业
和交期进度掌控；
4.3生产部：
负责委外加工产品之进出库数目盘点、通知品管查验及现场保存
作业；
4.4库房：
负责委外加工件之进出库虚构入帐作业及最后库存品管理；
4.5质量部：
负责外协加工物料的质量考证；
4.6外协小组：
负责对外协厂商实地评估及有关问题追踪办理。
5.内容：
5.1外协厂商采集、建档及管理：
厂商资料采集：
采买依当前公司外协需求对能够辅助公司生产之有关厂商
进行资料采集，为保证不因厂商问题影响公司整体生产进度，每类加工需求经评估合
格之厂商许多于两家，能够配合的加工厂商一定切合本公司的质量、产能、单价之要
求，同时还需要交通便利和配合度高，方可归入能够配合之加工厂商。
文件
文件编号
AF-0010-
名称
外协加工管理方法
第2页/共3页
页
次
5.1.2厂商实地评估：
经电话检查或实地确认能够知足公司生产需求之厂商，则与
厂约准时间，会同公司参加外协小组之质量工程师及生产技术工程师一同对厂商依“外
协厂商实地评鉴表”进行实地评估，经共同评估符合公司要求并经厂长审查认同之厂
商，由PMC成立“合分外协厂商汇总表”作为后续委外作业之依照。
外协厂商管理：
外协小组每个月对厂商之交期、质量、合作态度及意向等进行
一次评估，详细依【供给商管理与评估作业程序】进行。
5.2外协加工申请：
生产计划在订单评审时，若现场产能饱和或工艺特征等不可以知足客户要求，
或依照“生产订单”及“产品BOM”需求，提出“委外制令单”经批准后发相应单位
进行委外作业并进前进度追踪。
5.2.2“产品BOM”明订为外购之产品，生产计划开立“委外制令单”时需勾选“外
购项”与我司生产品委外加工进行划分，以便于各单位辅助踪踪。
5.3外协加工作业：
5.3.1PMC在进行外协作业时应先与经评估合格以外协厂商确认、委外生产的数目、
质量及交期的状况，齐全时，即可进行委外生产；不齐全时，应要求加工厂商进行相
应调整，来知足排程的需求。
需委外加工之产品由生产计划依经批准之“委外制令单”附上“委外加工产
品明细表”经批准后转采买进行外协加工作业。
a.经批准之“外协制令单”和“委外加工明细表”需散发一份给库房，库房依此进行虚构入帐作业。
b.经批准之“外协制令单”和“委外加工明细表”需散发一份给品管，作为进料查验之依照及便于品管提早准备查验资料。
为保证加工的产品质量，在外协厂商批量生产交货以前，关于新产品或新工
艺需要求厂商送样经本公司品保确认后刚刚可大量量投入生产，依【样品认可管理办
法】执行。
5.4外协加工过程追踪：
在委外加工的过程时期，PMC应随时与加工厂商保持联系，认识其生产进
度及质量状况，以防延迟排程或交期。
文件
文件编号
AF-0010-
名称
外协加工管理方法
第3页/共3页
页
次
委外加工达成品由生产部安排人力进行点收后通知品管进行查验，
经品管确
认合格后，将确认数据签收后转库房作为虚构入库之依照。
直接购置之产品依正常流程由库房进行收料、送检、入库作业。
经生产包装后余料良品，由生产进行半成品入库作业。
5.5外协加工件之查验及异样办理
5.5.1直接外购之产品，经库房收料后通知质量IQC进行查验判断合格后入库作业。
委外加工件，由生产收料后通知品管查验，经查验合格后方可进行包装及组
装作业。
必需时PMC可申请由品管至外协厂商进行质量查验判断，以保证产品能顺利
上线生产，防止厂商来料批量性不良影响整体生产进度。
5.5.4品管查验判断不合格之产品经SQE确认，由SQE通知采买联系厂商办理，SQE负责追踪厂商改良进度及收效，并追踪剖析改良。
5.6厂商周期性评估：
PMC每个月一次会同生产、质量对厂商之交期、服务态度、质量进行评估并填报“外协厂商月度评核报告”，针对不切合要求之厂商依【供给商管理与评估作业程序】进行作业。
6.参照文件：
6.1采买作业管束程序
6.2供给商管理评估作业程序
6.3仓储管理作业程序
6.4样品认可管理方法
7.有关表单及附件
7.1外协加工作业流程图
7.2外协厂商实地评鉴表
7.4合分外协厂商汇总表
7.5委外制令单
7.6委外加工产品明细表
7.7外协厂商月度评核报告
文件
文件编号
名称
外协加工作业流程
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5.流程说明:
5.1PMC部计划科下达《外协加工生产计划》,内容包含订单号.品名型号.规格（功率）.
发货数目及回厂时间（或交装置时间）并发放给各分厂.质量管理部.物控科等有关部门;
5.2车间接外发计划后依据计划要求安排生产任务,针对已生产出的产品需安排人员打
包装箱,并开具《报检单》交IPQC查验.
5.3
当IPQC查验不合格时,车间需实时安排返工办理
若车间直接与外协厂商电话交流
帮辅助办理的,需知会IPQC开具《质量反应单》,
并分别由质量管理部主任级（含）以上
及车间主任级（含）以上署名确认后方可安排入仓工作.
5.4IPQC查验合格后,负责入库人员开具入库单办理入仓手续,
物控科库房负责货物验
收,
包含产品订单号.品名型号.规格（功率）及入库数目,并搁置在外协加工待发货地区.
5.5
物控科跟单员按《外协加工生产计划》通知外协厂商过来取货
并开具《送货单》与
其交接,同时通知外协厂商详细交货时间要求.
5.6
货物发出后物控科跟单员需跟进外发生产进度,
及异样协调与交流,全力保证外发
产品按期交货,若遇交货异样需实时向计划科反应.
5.7
外发产品需交回五金厂的,库房接收货物时需作好货物查竣工作
并作回收帐记录,
入完帐的票据需分类存档与保存.
5.8物控科跟单员针对交回数目需与发出数目进行查对
确认外协厂商实质交货数目
.若
有欠数
需确认余下的货物详细交货时间并跟进
.
5.9关于直接由外协厂商送货给装置的
则五金出货时开具《送货单》交外协厂
外协厂
送货给装置后
由外协厂交回一联送货票据给回五金厂物控科做帐
.
物控科入完帐后作
好票据分类存档与保存工作
.
6.使用表单
:
6.1《外协加工生产计划》
6.2《质量反应单》
6.3《报检单》
6.4《送货单》
公司
广州西翠精美化工实业有限公司
名称
文件
外协加工作业流程
名称
文件编号
日期
页次第1页/共2页
1.目的:
为规范外发生业流程,提高整体运作效率,保证外发生产高效运转,特拟订此流程。
2.合用范围:
合用于配件及半成品外协加工.表面办理,特别要求办理的采买及外包业务.
3.职责：
3.1PMC计划科:
负责外发生产计划安排及调动;
3.2PMC物控科：
负责货物外发及交货进度跟进,交货异样协调与办理;
3.3各分厂部门：
负责产品报检及入库工作；
3.4质量管理部:
负责产品出货前查验工作.
4．作业流程：
PMC计划下达外发计划
车间整理产品并报检NG
IPQC查验
OK
办理入仓手续
物控科查收货物
通知外协厂商取货
交货进度跟进收料及帐务办理
直接交装置
票据回收与帐务办理票据分类存档与保存
内容总结
（1）目的
规范生产计划的编制与实行作业，保证按质、按量、准时达成生产任务
（2）目的
规范生产计划的编制与实行作业，保证按质、按量、准时达成生产任务
（3）为使本公司的产
能安排有所依照，知足客户订单质量及交期要求，以保证本公司有执行合约的能力，降低库存、
成本，提高生产效率
（4）3.2采买部负责生产物料的采买
（5）3.3PMC计划部负责编制生产计划，并追踪、监察生产计划的实行
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