采购流程.docx

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采购流程

物资采购控制程序

1目的

为了加强物资采购的管理,确保采购符合规定要求，根据有关物资采购的法律、法规和相关文件，特制定本程序。

2范围

本程序适用于局（公司）采购活动全过程的管理和控制。

3职责

5.1机关服务中心

负责办公设备（电话、传真等通讯设备，打印、复印等文印设备，扫描、碎纸等其他设备，摄像、录音、照相等设备，办公桌椅、各类文件柜，沙发茶几衣柜等，文件档案管理类，桌面用品，办公本薄，财务用品，辅助用品，打印、装订、纸张等办公耗材，电子电器用品，电视、冰箱、空调等电器，生活日杂用品，厨房用品，）、燃料（燃煤）、劳务服务（汽车保险、物业管理）、交通及运输工具（物流配送车辆除外）、劳保用品、招待用品等内容的采购。

5.2信息中心

负责一般性计算机设备（台式、便携式计算机，IT设备零配件，固定和移动存储设备，移动数据传输设备，服务器类，投影机，网络设备，音视频会议设备）、商业化软件（指直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件）、信息化服务（软件运维服务、硬件运维服务）以及与信息化建设相关的咨询服务等内容相关的采购。

5.3安全保卫科

负责安防消防设备设施（安防设施，消防设施）以及与安防消防相关的咨询服务等相关内容的采购。

5.4办公室

负责投资、采购项目招标代理单位等相关咨询服务内容采购。

5.5机关工会（政工科）

负责文体用品（体育用品，工作服、运动装，出版印刷）以及与企业文化建设相关的资产、咨询服务等内容的采购。

5.6物流中心

负责交通运输（物流配送用车辆，卷烟配送服务）、物流用品（包装物，笼车，托盘，周转箱，设备设施，设备配件）、物流劳务外包以及与卷烟分拣、配送相关的咨询服务等内容的采购。

5.7综合计划科

负责全市行业50万元以下的房屋修缮、装修以及相关咨询服务内容的采购。

5.8政策法规与体制改革科

负责与法律服务相关的咨询服务内容采购。

5.9审计科

负责与财审服务（工程监理，会计事务所，审计事务所）相关的咨询服务内容采购。

5.10其他

与咨询服务相关的各类咨询服务由市局（公司）三项工作管理委员会（以下简称“三项委”）研究临时制定归口负责部门。

4工作程序

4.1项目审批

4.1.1十万元以下（不含十万元）的项目的采购项目，执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目管理办法》。

4.1.2十万元以上的采购项目，执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则（暂行）》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》。

4.1.3需求部门根据年度预算编制情况提出需求申请报主管领导、主要领导、市公司预算管理委员会办公室（一下简称预算办）审批，审批通过后转交三项工作管理委员会采购工作管理办公室（以下简称采购办）。

4.1.4项目估算金额在二万元以下（不含二万元）的采购项目，由需求部门根据年度预算编制情况提出项目申请，经主管领导、主要领导、预算办审批通过后转交采购部门，由采购部门采取比价原则进行采购。

4.1.5项目估算金额在十万元以下（不含十万元）、二万元以上的项目，由需求部门根据年度小额项目计划编制情况提出需求申请，经主管领导、主要领导审批通过后将请示文件复印件以及《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目备案表》报送至市公司采购办备案，备案通过后由采购部门对项目内容与计划（预算）安排的一致性进行审核，并根据比价原则进行采购。

4.1.6采购数额在十万元以上的项目，由需求部门根据年度采购项目计划编制情况提出需求申请，经市公司主管领导、主要领导、预算办签署意见后，报送至市公司采购办，由采购办组织项目归口审核部门对项目进行初审，审议通过后转交市公司三项工作管理委员会办公室（以下简称“三项办”），由三项办组织三项工作管理委员会（以下简称三项委）召开会议讨论，讨论通过后由招标比价采购管理办公室（以下简称“招标办”）组织项目采购。

4.2招标采购

4.2.1确定进行招标的，实施部门组织制作并发布有关招标公告，收集投标单位资料，并进行资格审查，发布招标通知，招标办组织召开招投标会议，监督部门进行监督，确定中标单位，并印发中标通知书。

4.2.2实施部门及时通知中标单位，与供应商草拟合同。

4.2.3草拟的合同需经法规科、招标办、审计科、财务科审查后，采购部门与供应商签订合同。

4.2.4实施部门组织实施采购和验收，财务科根据采购凭证结算。

4.2.5比价采购

4.2.6确定进行比价采购的，实施部门组织前期的市场调查，选取三家以上的商家，监督部门进行监督，并提交市场考察报告。

4.2.7招标比价采购管理委员会审核同意项目实施部门提交书面市场考察报告后，并组织会议对入围商家进行评议，监督部门进行监督，确定中选商家。

4.2.8实施部门及时通知中选商家，与供应商草拟合同。

4.2.9草拟的合同经法规科审查后，与供应商签订合同。

4.2.10组织实施采购和验收，财务科根据采购凭证结算。

5相关文件

5.1《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则（暂行）》秦烟[2012]62号

5.2《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》秦烟[2011]72号

5.3《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》秦烟[2011]60号

6附录

6.1流程附录

采购流程图及节点说明

6.2表格附录

6.2.1《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资（采购）项目立项请示》QY-JL-JH-03B/1

6.2.2《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资（采购）项目审批表》QY-JL-JH-06B/1

6.2.3《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额投资（采购）项目备案表》QY-JL-JH-04

6.2.4《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目验收报告》QY-JL-JH-05

A流程附录

物资采购项目流程

记录控制流程节点说明

B记录表格附录

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。