公司保密管理情况报告文档格式.doc

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l涉密计算机不得安装任何无线通信设备；

l涉密信息系统投入使用前必须经过国家保密部门系统测评和审批；

l非涉密计算机和信息系统不得存储和处理涉密信息；

l涉密信息远程传输应当按照国家保密部门要求采取密码保护措施；

l涉密计算机和信息系统内使用的移动存储介质应当采取绑定或有效的技术控制措施，信息导入和导出应当符合国家有关保密要求；

l存储、处理国家秘密的计算机和信息系统应当按照有关法律法规及标准进行技术防护。

l实行计算机网络安全防护情况的检查，采取局域网络杀毒软件每星期定期升级杀毒等措施。

坚持“上网信息不涉密、涉密信息不上网”的原则，防止失泄密问题的发生。

6、涉密通信和办公自动化设备管理

l涉密办公自动化设备不得连接互联网或其它公共信息网；

l不得使用具有无线互联功能的办公自动化设备处理涉密信息；

l不得使用普通通信设备传递涉密信息；

l不得使用普通电话（手机）谈论涉密事项；

l不得在涉密场所使用无绳电话。

7、加强档案保密管理

为了加强文件档案的借阅、传阅中的安全保密工作，完善了档案管理制度、严格执行档案的交接制度、销毁、借阅等制度。

8、认真落实安全（保密）“三级检查”制度

公司安全（保密）工作小组为三级；

各部门经理为二级；

员工个人为一级。

逐级落实安全（保密）工作责任制，将各项安全（保密）管理工作抓细、抓实。

三、涉密人员审查及教育管理情况

1、严格执行涉密人员审查

公司加强所有涉密人员的管理，严格审查涉密人员本人及亲属有无犯罪记录，有记录的不得纳入涉密工作人员，经查公司目前涉密工作人员均符合要求。

2、加强公司保密宣传教育的管理

使公司的保密宣传教育工作制度化、经常化、规范化，提高全体员工保密意识，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其《实施办法》和相关规定，进一步加强日常对员工的多种形式的保密培训工作，尤其是强化新员工入职培训。

3、明确保密宣传培训工作职责划分

公司保密小组对公司保密宣传教育工作进行领导、指导和协调，指导制定公司保密宣传教育计划；

组织和安排全公司性的保密宣传教育活动、公司涉密人员的年度保密培训。

为公司其它保密宣传教育活动提供资料、教材、教学及咨询等保障。

4、加强各业务保密工作的管理

加强各部门业务保密管理意识，凡是涉及秘密的项目，主动与客户签订《保密协议》。

5、加强员工保密日常培训，提高保密意识

保密宣传教育是增强保密意识，提高保密技能的重要途径。

接受保密宣传教育，努力提高保密意识和保密技能是公司员工必须履行的法律义务。

保密宣传教育是公司保密工作的一项基础性、长期性的工作，定期对所有员工培训保密知识，主要内容包括：

l国家的保密法律、法规和保密工作部门的有关规定；

l公司各项保密工作规章制度；

l保密工作和保密管理的基本知识；

l保密技术防范知识以及措施；

l计算机信息系统安全保密知识和防范措施；

l公司涉密项目实施与流程和保密知识与防范措施；

6、严格履行员工离职手续

进一步细化员工离职的交接程序，尤其是涉密员工离职，进一步严格劳动合同的管理。

四、保密要害部位管理

1、职能部门邮箱加密。

公司财务部、人力资源部、项目管理部等涉密职能部门邮箱全部加密码，避免通过邮件泄密。

2、人力资源部：

l所有人事档案入柜，封存，由专人保管；

l与新、老员工签订《保密协议》。

未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司的一切有关文件及资料，也不得交给无关人员，否则应赔偿公司因此而遭受的一切经济损失。

必要时，追究其法律责任。

保密条款不因《劳动合同书》的终止而失效。

l严格加强对离职人员的交接流程的管理，细化员工离职的交接程序，规定交接时间。

3、项目管理部：

l涉密项目与用户签订保密协议。

l涉密项目文档均采用纸质或其他介质，不得通过网络发送，电子版本采用pdf格式，并设置开启密码。

l严格项目资料归档、借阅审批手续。

l合同设专人管理。

4、业务技术部门：

有关保密的电子资料都由部门经理或项目负责人保管或存放，并加锁。

5、办公室：

l设置档案管理专人保管和借阅审批制度。

l加强办公区域的安全防盗管理，涉密项目资料设单独文件柜保存，文件柜加锁。

l为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。

五、保密设备配备及设施建设

公司对涉密项目配备专用计算机及打印机，计算机没有与互联网连接，配置专用电源插座，并设置专门办公区域，资料均存放在涉密资料文件柜：

公司目前配备的保密设备如下：

（表格）

六、涉密载体使用管理

公司针对涉密项目专门制定涉密载体管理办法，内容如下：

第一条涉密文件、资料的收发和内部传递、传阅，必须登记编号并与非涉密文件、资料分类登记。

交接时必须履行签字手续。

第二条涉密文件、资料和档案资料的学习传达、查、借、阅，严格控制知情人员范围。

知情人员范围由公司保密负责人确定。

第三条涉密项目工作人员不得借工作之便将涉密载体随意带出。

因公外出人员不准随身携带涉密载体。

如遇特殊情况必须随身携带时，事先必须经公司保密负责人及主管领导批准，办理登记手续。

携带涉密载体时，必须装在文件包或密码文件箱内，并乘坐有安全保障的交通工具。

严禁在无保密措施的情况下，随身携带涉密载体外出。

不得携带载体出入公共场所、游览参观、探亲、访友。

第四条涉密载体集中统一管理并建立归档、借阅和登记制度。

借阅涉密载体需经本公司主管领导审批。

批准后只限在本人查阅。

未经批准不得借阅。

查阅涉密载体必须在涉密区域及使用涉密计算机，不得擅自带回家中，不许使用非涉密计算机查阅，不得将文件、资料随意转借他人。

第五条涉密载体的归档，要严格按公司制定的保密管理办法规定分类立卷、装订成册。

与非涉密案卷分柜保管，存放在有安全保障的保险装置中。

第六条涉密资料及载体的复制应按下列规定办理：

1、涉密项目资料未经批准不得随意复印。

2、确因工作需要复印涉密档案资料，必须经公司保密负责人同意并办理登记手续。

3、涉密内容的存储媒体、光盘等档案资料未经公司保密负责人许可，任何人不得复制、翻印。

第七条涉密资料及载体移交、销毁工作，必须在公司保密负责人的监督、指导下严格管理。

七、涉密信息系统集成业务流程管理情况

系统定级—→方案设计—→项目预评测—→项目招投标（报财政局项目采购立项、跟财政局协商招标方式、确定招标机构、编制招标文件、招标）—→工程实施—→系统测评—→系统审批—→日常管理—→测试与检查—→系统废止。

关键环节是：

项目招投标过程：

一般流程是报财政局进行采购项目立项、跟财政局协商招标方式、确定招标机构、编制招标文件、招标，重点控制项目招标的细节要求，特别是招标文件中的设备参数要求及评标办法的确定，这两部分是项目成功的关键，在这个环节每有一个变化我们都要及时沟通。

1.1分级保护整体工作流程

系统定级—→方案设计—→工程实施—→系统测评—→系统审批—→日常管理—→测试与检查—→系统废止。

1.2实施过程概述

下面对整个过程做简单的概述。

1.2.1系统定级

依据《保密法》密级范围的规定，本单位、各部门组织开展对所属信息系统摸底调查工作。

按照涉密信息系统所处理信息的最高密级，由低到高划分为秘密、机密和绝密三个等级。

Ø

识别信息系统

调查信息系统所在单位的组织管理结构、管理策略、部门设置和部门在业务运行中的作用、岗位职责、系统管理、使用、运维的责任部门确定业务流、数据流。

明确系统定级

依据业务流所产生信息明确最高密级。

确定系统保护级别

根据本单位信息的最高密级，依据BMB-17确定系统的保护等级。

并整理定级资料上报保密部门审批

1.2.2方案设计

选择建设方

选择具备国家涉密资质的建设方设计信息系统安全保障体系。

系统风险评估

在体系规划前根据方案设计要素制定详细调研、评估实施计划，识别用户系统存在的脆弱性、风险。

确定保护要求

根据可识别风险结合客户实际需求，确定最终保护要求。

规划设计方案

结合风险评估数据和客户保护需求，并依据分级保护方案设计指南（BMB-23）规划设计信息系统安全保障体系。

设计方案论证

上报信息系统安全保障体系详细设计方案到保密部门，并组织评审专家做一次论证。

1.2.3工程实施

制定保密制度

项目实施前根据工程具体情况制定涉密管理制度，严格对人员、设备、计划实行保密控制。

选择项目监理

项目实施前选择具有单项监理资质的单位对工程保密、质量、进度、成本进行控制。

选择产品集成

项目实施中产品集成方应具有涉密资质，所有选购的安全产品应符合保密要求。

1.2.4系统测评

提交保密测评申请

工程实施结束后向保密部门提出系统测评申请，由国家保密部门授权的系统测评机构组织对涉密信息系统进行安全性测评，为一次测评为系统最终审批提供依据。

提交系统测评资料

根据国家保密部门授权的系统测评机构要求提供所有测评必要的资料。

1.2.5系统审批

提交运行前审批申请

涉密信息系统在上线运行前需要向保密部门提出系统运行审批申请，并组织最终审批结论专家做论证。

提交系统审批资料

根据国家保密部门所属审批单位范围向授权的系统测评机构要求提供所有审批必要的资料。

1.2.6日常管理

制定安全保密管理制度

涉密信息系统上线运行后，根据分级保护管理规范制定管理策略、组建管理机构，设置专职保密管理人员并监督制定的执行。

定期风险自查

涉密信息系统上线运行后，根据使用单位具体情况进行定期或不定期风险自评估工作，及时对系统运行、技术、管理新出现的安全威胁制定安全策略与补充措施，并严格管理评估数据。

动态调整安全防护技术

涉密信息系统上线运行后，根据使用单位系统更新情况与风险自评估数据及时发现存在的风险，并动态调整安全策略适时补充完善技术、管理的措施。

1.2.7测评与检查

涉密信息系统保密测评与检查

涉密信息系统上线运行后，根据国家保密部门要求秘密、机密级信息系统每两年进行一次安全保密检查，绝密级信息系统每一年进行一次安全保密检查。

信息系统环境或应用发生重大改变时，重新上报设计方案进行论证，并重新保密测评，检测系统的安全保密措施的有效性和环境变化的适应性，发现隐患及时采取相应的补充保护措施。

1.2.8系统废止

提交系统废止备案申请

涉密信息系统不再使用时，使用单位向保密工作部门提交系统废止申请备案。

退密处理设备、产品

依据保密规定对涉密设备、产品妥善退密处理。

销毁涉密介质

对报废处理的涉密介质采用保密局统一规定使用的销毁软件工具，确保泄密事件不发生。

1.3分级保护各相关方的职责划分

分级保护实施工程所涉及的主管部门与协作单位

协调单位

实施内容

系统所有方

国家保密局

系统建设方

产品集成方

施工监理方

评审专家组

授权测评单位

结论专家组

系统定级

详细系统识别

★

√

明确处理信息的最高密级

确定系统的保护等级

上报审核批准

系统保护级别变更

方案设计

选择有涉密资质的建设方

对密级系统风险评估

确定最终保护要求

规划设计方案

上报审查论证

工程实施

制定实施保密控制制度

选择有涉密资质的监理方

选择有涉密资质的产品集成方

系统测评

提交安全保密测评申请

提交系统测评资料

系统审批

提交运行前审批申请

提交系统审批资料

日常管理

制定安全保密管理制度

组建安全保密机构

设置安全保密专员

定期进行风险自查

严格管理定密评估数据

动态调整安全防护技术

测评与检查

每2年进行秘密、机密级系统保密检查

每1年进行绝密级系统保密检查

定期进行系统安全保密测评

严格管理测评、检查数据

系统废止

提交系统废止备案申请

退密处理设备、产品

销毁处理涉密介质

说明：

★代表主要协调单位、部门，√代表辅助协调单位、部门。

1.4用户分级保护的实施要求

管理要求

内容

涉密信息系统建设使用单位应根据系统所处理信息的最高密级，确定系统的保护等级，并将系统定级情况书面报本单位保密工作机构或当地保密工作部门审批批准。

对于包含多个安全域的信息系统，各安全域可以分别确定保护等级。

涉密信息系统处理信息的密级和应用情况发生变化时，建设使用单位应重新确定系统保护等级，并按相应等级要求调整保护措施。

选择具有相应涉密资质的承建单位承担活参与涉密信息系统的方案设计与实施。

工程实施与监理

在工程实施期间，涉密信息系统建设使用单位应按照BMB17-2006的要求进行工程监理。

在进行工程监理是，应选择具有涉密工程监理单项资质的单位或组织自身力量在安全保密控制、质量控制、进度控制、成本控制、合同管理和文档管理留个方面加强监督检查

定期的风险自评估

涉密信息系统经过审批投入运行后，建设使用单位应定期进行风险自评估，分析由于系统需求及技术与管理因素变化而新出现的安全威胁，动态调整安全策略，适时补充和完善技术与管理措施，以使系统保持与等级要求相一致的防护水平。

1.5主管部门的管理手段

定级审批与备案管理

系统定级情况书面报本单位保密工作机构或当地保密工作部门审批批准。

国家保密工作部门负责受理备案并进行备案管理。

分级保护方案审批

涉密信息系统建设使用单位应对系统设计方案进行审查论证，保密工作部门应当参与方案审查论证，在系统总体安全保密性方面加强指导，严格把关。

涉密信息系统建设使用单位在系统工程施工结束后，应向保密工作部门提出申请，由国家保密工作部门授权的系统测评机构对涉密信息系统进行安全保密测评，系统全面地验证所采取的安全保密措施能否满足安全保密需求和安全目标，为涉密信息系统审批提供依据。

国家对涉密信息系统拖入运行实行行政审批制度。

涉密信息系统建设使用单位在系统投入使用前，应按照涉密信息系统审批管理办法的规定进行审批，通过审批后方可投入使用。

未经保密工作部门的审批，涉密信息系统不得投入使用。

–国家保密局：

负责审批中央和国家机关各部委及其所属单位、国防武器装备科研生产一级保密资格单位的涉密信息系统；

–省（自治区、直辖市）保密局：

负责审批省及机关及其所属单位、国防武器科研生产二、三级保密资格单位的涉密信息系统；

–市（地）级保密局：

负责审批市（地）直机关及其所属单位、县直机关所属单位的涉密信息系统。

系统投入运行后，秘密级、机密级信息系统应每两年至少进行一次安全保密测评或保密检查；

绝密级信息系统应每年至少进行一次安全保密测评或保密检查。

涉密信息系统投入运行后的安全保密测评，由负责该系统审批的保密工作部门组织系统评测机构进行

系统废止备案

涉密信息系统不再使用时，其建设使用单位应向负责该系统审批的保密工作部门备案，并按照有关保密规定妥善处理涉及国家秘密信息的设备、产品、介质和文档资料。

1.6分级保护对厂商和产品的资质管理

管理内容

资质类型

涉密信息系统集成资质

甲级资质

甲级资质单位可在全国范围内承接涉密信息系统的规划、设计和实施业务，并仅可承担本单位承建的涉密信息系统的系统服务和系统咨询工作，不得从事其它单项资质业务。

乙级资质

乙级资质单位可在所限定的行政区域内承接涉密信息系统的规划、设计和实施业务，并仅可承担本单位承接的涉密信息系统的系统服务和系统咨询工作，不得从事其它单项资质业务。

军工系统集成单项资质

军工系统集成单项资质单位只能在所属军工集团内承接涉密信息系统集成业务；

单项资质：

包括涉密信息系统的软件开发、综合布线、系统服务、系统咨询、风险评估、屏蔽室建设、工程监理、数据恢复和保密安防监控等单项业务。

单项资质单位可在全国范围内承接所规定的单项业务。

取得某一单项资质的单位如需从事其它单项业务，必须申请相应的单项资质。

涉密信息系统风险评估资质

涉密信息系统风险评估单项资质

涉密信息系统工程监理资质

涉密信息系统工程监理单项资质

由国家保密工作部门授权的系统测评机构

安全保密产品选择

涉密信息系统中使用的安全保密产品应选用国产设备。

安全保密产品应通过国家相关主管部门授权的测评机构的检测。

计算机病毒防护产品

应获得公安机关批准

密码产品

应获得国家密码管理部门批准

其他安全保密产品如身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵检测和电磁泄漏发射防护等产品

应获得国家保密工作部门批准。