公司年度经营目标规划书.doc

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XXXX公司

XXXX公司XXXX公司财年

经营目标规划书

XXXX公司-1-10

目录

1、经营目标规划表………………………..3

2、销售业绩目标…………………………..4

3、销售利润目标…………………………..5

4、经营费用预算…………………………..6

5、主流产品…….………………………….7

6、各事业部客户目标……………………..8

7、人力资源规划…………………………..9

8、培训目标及费用预算…………………..10

9、广告宣传及费用预算…………………..11

10、各事业部门经营目标分解……..……..附表

经营目标规划表

序号

项目

目标规划

1

销售业绩

1亿元

2

销售利润

810万元

3

经营费用

438万元

4

人员编制

65人

5

培训预算

15万元

6

广告预算

20万元

销售业绩目标及分解

根据XXXX公司年经营产品和市场定位的调整，预定本财年的销售业绩目标为1亿元人民币，并确保8000万元的销售收入，具体业绩目标分解如下：

1、网络产品分销部：

目标8000万，确保6120万。

◆沈阳平台：

3000万；

◆哈尔滨平台：

2000万；

◆大连平台：

1120万。

2、大客户部：

目标1000万，确保800万。

◆XXX：

300万；

◆XXX：

250万；

◆XXX：

250万。

3、应用软件事业部：

确保目标450万

◆辽东地区：

165万；

◆辽西地区：

165万；

◆大连地区：

120万元。

4、应用方案服务事业部：

确保目标15万

5、其他拟开发产品或业务：

735万。

销售利润目标分解

利润目标为必须完成目标，各事业部门利润均指扣除各项费用后的税前利润，解释权在财务部门。

公司全年销售利润为810万。

1、网络产品分销部：

525万

◆沈阳平台：

240万元；

◆哈尔滨平台：

160万元；

◆大连平台：

125万元。

2、大客户部：

80万

◆XXX：

30万；

◆XXX：

30万；

◆XXX：

30万。

3、应用软件事业部：

205万

◆辽东地区：

80万；

◆辽西地区：

80万；

◆大连地区：

45万。

经营费用预算

各事业部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。

公司全年经营费用预算总额428万。

1、网络产品分销部：

210万

◆沈阳平台56万；

◆哈尔滨平台37万；

◆大连平台36万；

◆年薪及奖励：

81万。

2、大客户部：

60万

◆薪资及福利费用：

15万；

◆营运费用：

29万；

◆奖励：

16万

3、应用方案服务事业部：

29万

◆薪资及福利：

18.6万；

◆营运费用：

8万；

◆设备投入：

3万。

4、应用软件事业部：

70万

◆薪资及福利：

30万；

◆设备投入：

1万元；

◆营运费用：

39万。

5、综合管理部门：

58万

◆总经办：

18万；

◆人力资源部：

11.6万；

◆商务部：

9.2

◆财务部：

5万

◆公共费用：

14.8万。

主流产品及服务

根据对市场和产品分析，2014年度公司经营的主流产品有所调整，以市场主导网络产品品牌为依托，以优势产品为利润增长点，以网络系统集成项目攻占行业，拓展应用软件市场，初步建立应用解决方案服务体系。

主流产品：

◆神州数码全线网络产品

◆服务器

◆布线全线产品

◆CISCO网络产品

◆OA产品

◆APC电源等（待定）

应用服务：

◆网络系统集成服务

◆行业应用解决方案服务

◆应用软件服务

各事业部客户目标

根据公司年度规划和针对2013年的市场运作分析，对各事业部门的2014年度客户目标明确如下：

◆网络产品分销部

网络产品分销商、行业SI、中小SI、行业终端客户，主要经营区域：

东北三省。

◆大客户部

主攻教育行业，主做辽宁地区，划分为高教、普教、职教三个层面。

◆应用软件事业部

辽宁地区，系统集成商、应用软件经销商、行业代理商、行业客户。

◆应用方案事业部：

开展新型增值服务项目，以技术方案、服务配合销售拓展市场，以完善的工程服务体系保证项目顺利实施。

人力资源规划

建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。

◆年度人力资源规划总人数：

65人

◆各部门人员规划编制：

◇总经理：

1人

◇网络产品分销部：

30人

☉沈阳平台：

10人（包括总监、助理、产品经理）

☉哈尔滨平台：

11人

☉大连平台：

9人

◇大客户部：

5人

◇应用软件事业部：

9人（包括大连2人）

◇应用方案事业部：

9人

◇人力资源部：

4人

◇财务部：

2人

◇商务部：

5人

培训目标及费用预算

◆本年度培训目标：

通过系统地内训和外训，使员工在职业技能、企业文化认同度、规章制度等几个方面得到有效教育，促进团队协作和团队竞争力的提升。

◆培训内容侧重于职业技能、沟通技巧、工作流程管理、执行力等方面。

◆培训形式以内训为主，外训为辅。

◆2004年度培训费用预算为15万元。

◇应用方案事业部：

2.1万

◇网络产品分销部：

3万

◇大客户部：

0.6万

◇应用软件事业部：

5.7万

◇人力资源部:

1.2万

◇商务部:

0.7万

◇财务部:

0.26万

广告宣传及费用预算

公司整体广告预算费用：

20万元

包括

lXXX产品宣传

lXX软件产品宣传

lXXX产品宣传

l公司整体形象宣传

l光纤熔接和产品租赁宣传广告

宣传形式：

l硬性报刊媒体广告

l做宣传彩页在三好街内部发行

l举办产品发布会

l举办新产品巡展活动

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