广西北海市合浦县党江镇劳动保障事务所部门决算.docx
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广西北海市合浦县党江镇劳动保障事务所部门决算
广西北海市合浦县党江镇劳动保障事务所2016年部门决算
目录
第一部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所2016年部门决算报表
表一：
部门收入支出决算总表
表二：
部门收入决算表
表三：
部门支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：
名词解释
第一部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所概况
一、主要职能
①．负责做好社会劳动力资源调查；
②．协助上级部门做好劳动力就业培训，调解劳动纠纷；
③．督查企业、公司等用人单位的劳务用工情况；
④．协助上级部门做好抓好各种社会保险征缴和扩面工作，做好城乡居民社会养老保险、城镇居民医疗保险等农村社会保障服务性工作；
⑤．及时抓好下岗职工和返乡农民工创业指导服务工作；
⑥．办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
全额拨款事业编制人员2名，退休人员1名，机构人数共计3名。
第二部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所
2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
17.020432
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
34.013379
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
八、社会保障和就业支出
51.029911
……
本年收入合计
51.033811
本年支出合计
51.029911
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
0.429393
年末结转与结余
0.433293
收入总计
51.463204
支出总计
51.463204
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
51.033811
17.020432
34.013379
208
社会保障和就业支出
51.033811
17.020432
34.013379
20801
人力资源和社会保障管理事务
35.303811
17.020432
18.283379
2080109
社会保险经办机构
35.303811
17.020432
18.283379
20807
就业补助
15.73
15.73
2080705
公益性岗位补贴
15.73
15.73
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
51.029911
35.299911
15.73
208
社会保障和就业支出
51.029911
35.299911
15.73
20801
人力资源和社会保障管理事务
35.299911
35.299911
2080109
社会保险经办机构
35.299911
35.299911
20807
就业补助
15.73
15.73
2080705
公益性岗位补贴
15.730
15.73
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
17.020432
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
八、社会保障和就业支出
25
17.020432
17.020432
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
17.020432
本年支出合计
29
17.020432
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
17.020432
合计
34
17.020432
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
17.020432
17.020432
208
社会保障和就业支出
17.020432
17.020432
20801
人力资源和社会保障管理事务
17.020432
17.020432
2080109
社会保险经办机构
17.020432
17.020432
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
17.020432
16.62488
0.395552
工资福利支出
12.3932
12.3932
基本工资
5.6584
5.6584
津贴补贴
3.326
3.326
其他社会保障缴费
0.6728
0.6728
……
绩效工资
2.736
2.736
其他工资福利支出
商品和服务支出
0.395552
0.395552
办公费
0.042
0.042
工会经费
0.195552
0.195552
差旅费
0.108
0.108
劳务费
0.05
0.05
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
4.23168
离休费
退休费
3.74268
住房公积金
0.489
……
……
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明：
“党江镇劳动保障事务所没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据”
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
“党江镇劳动保障事务所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”
第三部分：
合浦县党江镇劳动保障事务所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计51.463204万元。
1．财政拨款收入17.020432万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入34.013379万元。
3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
4．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转和结余0.429393万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计51.463204万元。
包括：
1．社会保障和就业支出（类）51.029911万元：
主要用于工资津补贴、社会保险缴费、住房公积金、离退休人员退休费、办公费、公益性岗位补贴等方面的支出。
2．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
3．年末结转和结余0.433293万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）2016年决算收支增减变化情况说明
本年度收入51.033811万元，与上年相比减少26.765077万元、变化原因经费减少。
本年度支出51.029911万元，与上年相比减少26.765077万元、变化原因经费减少。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
合浦县党江镇劳动保障事务所2016年度一般公共预算支出17.020432万元，其中：
基本支出17.020432万元，项目支出0.00万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
合浦县党江镇劳动保障事务所2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：
基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出17.020432万元，其中：
人员经费16.62488万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
；公用经费0.395552万元，主要包括：
办公费、差旅费、劳务费、工会经费等；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，本部门0个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比,2016年无“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，（本部门）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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