年精深加工5000m3大理石项目可行性研究报告.docx
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年精深加工5000m3大理石项目可行性研究报告
年精深加工5000m3大理石项目可行性研究报告
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第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：
XXXX有限责任公司年精加工50000m3大理石材项目
（二）项目性质：
新建
（三）项目承办单位：
XXXX有限责任公司
（四）项目法人代表：
XXX
（五）项目建设地点：
XXX
（六）项目可研编制单位：
XXX
（七）编制依据、范围及原则：
1、项目编制依据
（1）《XXX国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
（2）《XXX市石材工业发展规划》
（3）石材工业国家有关标准
（4）《工业企业设计卫生标准》（GB21-2001）
（5）《建设项目环景保护管理条例》
（6）XXX定额站《XXX定额信息》2010年第四季度
（7）社会调研有关资料和项目单位提供的有关资料。
2、编制范围
（1）市场分析及预测；
（2）项目建设条件及地理环境分析；
（3）工程技术方案；
（4）营销方案；
（5）环保、安全卫生、消防；
（6）公用基础设施配套与总图布局；
（7）组织形式及劳动定员；
（8）项目实施计划及人员培训；
（9）投资估算及资金筹措计划；
（10）财务评价及经济效益分析。
3、编制原则
（1）依据该项目总体规划和项目区的总体布局，合理规划，妥善处理好工厂的人流、物流，最大限度的扩大规模，增加服务与设施，完善厂区功能，满足建设发展的需要。
（2）立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善生产及销售服务体系，强化项目的综合性管理。
（3）建设集加工、销售、仓储、运输为一体，初级交易与批发相结合，立足XXXX，辐射整个皖北地区，面向全国，形成一个具有一定规模和影响力，具有人性和特色，符合社会主义市场经济的现代化加工基地及交易中心。
（4）重视管理经营，建立现代市场经济条件下高效管理经营机制，增强市场的竞争力。
（5）坚持软件建设与硬件建设同步推进，引进和培训经营管理人才，建立一支高效、懂经营、会管理的人才队伍。
（6）严格执行国家有关法律规定，守法经营。
（7）本项目的设计要符合当地规划要求，做到每个项目总平面布局一体化。
（8）本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合职业安全卫生的要求，保障职工和附近居民的安全和卫生，同时应注意卫生及消防设施的配套建设。
二、项目承办单位及法人代表简介
1、项目单位简介
XXXX有限责任公司是以矿山开发、生产加工大板、以及异形装饰材料为主要经营项目。
“XXXX”大理石矿山系该公司于2006年5月始开发的新矿山品种。
该矿资源丰富，储藏量达200万立方以上，公司投入先进的技术力量和科学的管理方式，采用先进的绳锯设备开采，年生产荒料数量达5万立方以上。
该公司2008年新探明另一大理石品种“XXXX”矿山一处，总储量250万立方米，即将投入开采。
“XXXX”属目前世界稀有品种，其独特的色泽，花纹让人叹为观止，“XXXX”品种、质润如玉、色泽金黄、裁割、雕塑性极强。
此品种，目前世界上独此一家。
XXXX有限责任公司，拥有目前世界上最先进的开采机械和加工工艺，公司资产实力雄厚，截止2010年12月，固定资产已突破2亿万人民币，公司销售网络遍及全国。
XXXX有限责任公司，在董事长XXXX先生的带领下，已构成一个具有现代发展理念的高素质，强有力的领导团队。
该公司高层管理人员由9人组成，中层管理人员13人，公司技术力量雄厚，其中获ISO高级资格证书者1人，MBA硕士1人，高级工程师5人，中级工程师15人，会计师2人，律师1人，公司员工150人。
第二章项目的可行性和必要性
一、项目建设的必要性
1、可以促进资源的合理、有效利用。
现在，XXXX乃至整个安徽大理石生产仍以卖“毛石”或半成品加工为主，资源潜在价值没有得到科学、合理地开发，大量的优质石材被廉价卖出，外地进行精加工后，价值成倍上涨，利税流落他乡，成为了外地石材加工企业材料的供应地，资源优势无法转为经济强势。
组织精深加工，可以促进资源的合理有效利用，推动经济发展。
2、可以做大做强支柱产业。
XXXX县委、政府已经过反复论证，将矿产业为全县经济建设的支柱产业进行重点培植，而综合分析全县现有矿产开发情况，市场效益好，开发价值大，投入回报率高的首推以“黄金天龙”为主的大理石矿产，实施大理石精加工项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是调优产业结构，加速支柱产业形成的迫切要求。
3、可整合资源形成规模效应。
XXXX大理石矿业经过近几年的开发、发展，已经形成了市场品牌，半成品加工已有相当的规模，研究、开发精加工项目的经营者也不断增多，但XXXX大理石的开采加工，星点布局，很难监管，不仅形不成市场规模，还浪费土地资源，有的还挤占河道、公路，影响环境。
加强政府引导，强化市场监管，创设适宜环境，实施集中发展，已势在必行。
4、可以辐射带动全县大理石矿业经济的兴起。
XXXX大理石精加工项目工程的实施，可以对周边县市大理石开采、加工起到示范、带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。
5、可以提高地方的知名度和竞争力。
XXXX“黄金天龙”大理石色泽纯正，品质高贵，质感滑润，内涵丰富，寓意祥瑞，是装饰装璜、石艺雕刻、工艺美术、家私制作、保健用品、宗教信物及旅游产品的上好材料，目前开发的精加工产品受到海内外消费者的青睐，已具有较高的市场知名度和美誉度，精加工项目建设将进一步促进精加工产品的系列化、专业化、市场化、国际化，打造一批具有地方特色和品牌优势的特色产品。
6、可以提高对外开放的市场化程度。
“黄金天龙”大理石精加工项目的实施，将实现规模化、精品化、市场化生产经营，大大提高全县石材产业的影响力、竞争力，打造一批知名品牌，创造一批出口产品，实现矿产品的源地自营出口，带动全县外向性经济的发展，从而提高XXXX对外开放水平。
二、项目建设的可行性
1、天然石材成为建筑界的“香饽饽”
近年来，天然石材因其独具的美观、高雅和耐久，一直受建筑界的青睐。
随着城市居民收入和城市建设品味的不断提高，家居装饰等越来越追求无公害天然装饰材料，地面装修等也由水泥——瓷砖——木地板向天然石材方向转变。
天然石材的销量因此将大幅度上升。
2、石材薄型化成为市场最佳选择
超薄型天然石材以其绿色环保、节约资源、重量轻、施工方便、强度大、抗冲击性能好、坚固耐用、花纹自然、光泽度好等特点被公认为二十一世纪的绿色建筑饰品，广泛应用于制作铝蜂窝复合板、铝塑复合板和直接粘贴装饰等。
我国石材产品与国外同类产品相比的一个重要的特点就是价格低，不仅体现在我国国内的劳动力低廉，而且荒料价格也比较低，普通板材的价格更低。
相比较而言，附加值较高的超薄板的生产利润空间更大，市场前景更加诱人。
3、石材养护市场潜力十分巨大
天然石材如果不注意养护，就易出现水斑、白华、黄斑、变色、风化等现象，在日常使用中，各种不慎的损伤、腐蚀等也易影响到石材的天然色泽和美观。
因此，石材养护产业市场有巨大潜力。
以欧洲水平计算，仅中国上海一个城市，石材养护及其相关的年投入应在8亿元人民币左右，并且发展前景十分乐观。
4、“石艺”热逐渐升温
现在人们在进行室内外装饰设计时，越来越重视装饰性的元素，石材制作的艺术品也越来越多的被人们所接受。
“石艺”热的兴起还得益于艺术化石材产品在加工工艺上取得了突破，就是艺术石材的加工，不再依靠工匠的纯手工雕刻，而是将石粉材料与胶粘材料混合后，通过各类模具加工成风格多样的装饰用品。
因此，
“石艺”产品通过工厂化生产，降低了成本，同时艺术水平也大大提高，从而打开了销路。
5、精加工身价倍增，效益可观。
“XXXX”大理石精加工后身价可增1—3倍。
根据现在市场情况，将毛石加工成半成品（即板材或方块石），附加值可提高1倍，将半成品加工成家私或工艺品，产值将再提高2倍以上，实施“黄金天龙”精加工，企业有利可图。
6、资源丰富，市场需求大。
据专家勘测、探明，仅我县大理石资源总储量在2120万立方米以上，按年开采量7万方计算，可开采300多年。
同时，随着社会的发展，人们追求天然质朴、向往回归自然的心理日益强烈，大理石的用途必将越来越广泛，特别是珍贵“黄金天龙”大理石的精细开发，将随着科学的进步和社会的发展呈现更加广阔的前景。
7、具有优惠的产业政策
（1）投资企业用地，根据项目规模、技术含量、产品出口比例等给予20%至50%优惠。
（2）外商投资企业免征地方所得税。
（3）生产性外商投资企业，经营期在10年以上的，从获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第八年减半征收企业所得税，简称“二免六减”。
第三年至第五年，财政给予实缴企业所得税地方留成部门的奖励；第六年至第十年，财政给予实缴企业所得税地方留成部分50%的奖励。
（4）生产性外商投资企业从投产第一年到第五年，财政给予企业实际缴纳增值税地方分成部门50%的奖励。
（5）新办企业从第一年到第五年，财政给予企业实际缴纳营业税50%的奖励。
（6）所有生产性项目，凡涉及地方政府事业性收费全免。
（7）重大建设项目可“一事一议”，采用更加灵活，更加优惠的财政奖励和土地优惠政策。
8、具备便利的交通、通讯条件
XXXX襟临沿海，北依中原，北连古城XXXX，直通山东半岛，南接以上海为龙头的长三角经济圈，是南北经济文化交汇区，是东部发达地区产业向中西部转移的最先承接区，可集南北之长，借东西之利。
（1）铁路
XXXX境内有XXXX、XXXX两大铁路纵横穿越，铁路年通过能力达1亿吨，拥有得天独厚铁路站点，一次性装卸能力达3万吨，年货运量近千万吨。
（2）公路
XXXX高速公路纵横贯穿，XXXX四条国道和2条省道四通八达，北上南下、东进西出方便快捷。
从XXXX高速，往北或直至北京、沈阳，往东到连云港，往西直到郑州、西安、兰州，往南可直达上海、杭州、武汉等地。
（3）通讯
移动、联通、电信网覆盖全县，为沟通五湖四海架起了“空中桥梁”。
由此，综合国内外经济发展状况和需求，联系国际市场上石材高增长速度与世界经济增长速度的现实，可以预见，在未来的5~8年内，石材产品应用范围和市场还将进一步扩大，仍将呈现供需两旺的态势，石材企业的发展大有可为。
第三章市场预测及营销策略
一、市场分析
1、产品的消耗对象
本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。
2、产品的消费条件
随着西部大开发战略的实施，制约县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉调整公路将于2009年全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松的消费条件。
3、产品的市场前景
随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给大理石产品带来良好的市场前景。
4、产品的出口分析
拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为意大利引进。
项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，项目投资商为大理石行业著名的物流业主，在境外地区有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑香港、欧美及日本、韩国等国家和地区。
5、产品目标市场分析
目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量压倒直接竞争对手，以成就区域为王。
采取业务集中战略技术先进竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，技术先进强势品牌。
专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。
本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在北京、上海、杭州、安微、福建等地区已成为知名品牌。
项目产品目标市场定位为：
一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。
二、竞争力分析
1、产品质量优势
本项目的产品采用最先进，最成熟的生产技术，此技术生产的产品质量稳定，产品质量在同行业中处于依靠地位。
产品质量达到国家产品质量标准。
2、政策优势
本项目属于优质非全属矿生产加工项目，符合国家扶持的企业政策走向，是地方经济发展的骨干项目，是政府重点扶持的项目。
3、原村料优势
本项目主要原料来源于企业自有矿山，企业已获得开采许可证，原材料来源广泛，成本极低。
三、营销策略
1、广告投放分析
品牌树立离不开媒体的吆喝，优质天然石村也需要媒体的支持。
媒体关注的品牌不一定知名，但知名的品牌一定离不开媒体的包装。
做好广告宣传，打响自主品牌，争取花最少的钱，收到最好的广告效益对企业同样重要，也是企业面对激烈市场竞争，立于不败之地的关键所在。
面对如此多的媒体、宣传阵地和宣传形式，本项目应根据企业自身的特点做出选择。
（1）企业对自己市场定位、产品定位要明确，对自己的客户源要清楚，对企业、产品的实力要有一个客观的认识和评价。
（2）选择的广告宣传阵地和方式要适合自己。
本项目是从事石材生产经营，因石材行业的特殊性，与企业做生意的几乎全部是业内人土或同行，所以昼选择业内的专业媒体或展会，通过制作精美的彩色样本或多媒体宣传片来提升公司的形象和实力。
可多参与一些公益活动的宣传，以及建筑、施工行业中有价值奖项的评选，以提高企业的信誉度和知名度。
举行新闻发布会或技术论坛。
组织新闻发面会或技术论坛是借此进行企业宣传，产品宣传，扩大影响力和在媒体上免费
广告的好形式。
组织新闻媒体专项采访，考察活动，这是有意识、有目的地针对企业拟定的主题而开展的媒体宣传。
有利于引导消费群体，扩大企业和品牌的影响力。
确定广告宣传预算。
按正常的企业管理广告摊贩放比例，一般而言企业在成立的初期或产品刚刚面世之初，企业的广告宣传投入应占该企业当年办公费用的30%以上，在企业发展上升阶段，广告宣传投放应占企业当年办公费用的15%以上，在企业发展到顶峰时，广告宣传投入应占企业当年办公费用的5%至15%左右。
2、营销渠道分析
国内行业经历短短二十几年的发展，其推销模式也渐趋成熟，国内石材推销模式不外以下几个主要方面：
一是营销链的建立，其中包括分公司、子公司、经营商的建立；二是各类专业性、综合性展会推广模式；三是工程单的承包模式；四是出口渠道的建立。
本项目产品为大理石装饰板材，产品市场前景看好。
因此，企业要争取走出地域之限，争创切合自身发展的品牌经营模式，提高产品附加值，走多元化、专业化相结合的发展之路，不能仅仅局限于卖资源、卖荒料、粗加工的发展思路，正开源节流。
（1）营销网络建立方面。
在国际市场范围内选择一些重点市场，集中力量重点戟，然后以点带面，谋求更大的市场份额。
在营销网络的运营方式上，企业采取自己出资建立分公司、子公司，这能很好地进行管理、经营，对市场的把握和对企业发展方向的把握都能较好地掌控。
（2）在推广模式方面。
展会经济当前已成为许多石材企业相当重要的经营手段。
在参展模式上，精心的摆设展品，全方位、多角度地构思一个良好的展厅氛围，这是一家企业的品牌、文化的外延，也是一件产品的附加值表现之所在；结合自身的特点有针对性的选择相关的展会，根据自己的营销计划，适时推出新产品；对企业形象、产品信息发布进行系统的馐，在参展的同时，在相关的会刑杂志、宣传媒人上辅以适当的宣传。
（3）在工程单的承包模式方面。
为了更快捷、更直接地赢得市场的认可，获得足够大的发展空间，将承接更大的工程单作为瞟，一份较大的工程单，为企业产品寻得一个出路，适时调整经营思路，努力提高企业产品的知名度、美誉度。
（4）在出口渠道的建立方面。
基于当前国内许多行业产品同质化严重，恶性低价竞争严重的现状，企业应重点加大产品出口力度。
本项目产品具有出口的条件。
3、企业文化
[企业使命]以先进的技术尝试挖掘石材的天然之美，以我们的执着与热情实现人类对美好生活的向往与追求。
[创业宗旨]依靠政策，发展事业，服务人民，回馈社会，报效国家。
第四章建设规模与主要建设内容
一、项目建设规模
1、项目建设规模
该项目规划占地面积199980平方米（300亩），全部为荒费地。
其中：
办公区占地面积20亩、生活区20亩、生产区150亩、仓储区20亩、绿化面积30000平方米。
厂区内道路及公建5000平方米，荒料场地14000平方米。
项目总建筑面积15500平方米。
项目总投资4370万元人民币。
2、产品方案
产品原料主要以加工本公司开采的“XXX”和“XXX”为主。
产品深加工主要以高、中、低档板材为主，其它大理石工艺品为辅。
该项目设计年深加工大理石50000m3，其高档产品主要用于出口，中档产品在国内大中城市销售，低档产品在项目区本地及周边地区销售。
二、项目主要建设内容
（一）土建工程
1、厂房10000平方米
2、仓储3000平方米
3、多功能综合楼2000平方米
4、职工宿舍400平方米
5、其它附属设施用房100平方米
6、主干道路的平整及铺设
7、厂区内道路
8、厂区内硬化场地5000平方米
9、开采区主加工区道路
10、厂区山地平整
（二）机械、设备及安装工程
1、全自动板材生产线1条
2、大理石工艺品加工机械及设施设备
3、180米深井一眼及配套设施设备
4、电力设施设备及安装
5、消防设施设备及安装
6、多功能综合楼及附属用房装饰及配套设备
7、运输车辆、工具及吊装设备
（三）其它
1、土地租赁
2、流动资金
3、前期工作费用
4、不可预见费用
第五章技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
生产方法
饰面材料加工的基本方法有：
锯割加工、研磨抛光、切断加工、辅助加工。
1、锯割加工是用切石机将切割成（一般厚度为20MM或10MM），或、块状的半成品。
该工序属粗加工工序，该工序对的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。
2、研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使厚度、夹带度、光泽度达到要求。
该工序需要通过几个步骤完成，首先要校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，使大理石原有的颜色、花纹和光泽充分显示出来，取得最佳装饰效果。
3、切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切断加工。
4、辅助加工是将已切齐（或磨光）石材产品按需要磨边、倒角、铣边等。
质量标准
本产品标准执行《天然大理石建筑板材（GB/T19766-2005）》国家标准。
1、产品分类
分类。
普型板材（N）：
正方形或长方型的板材。
等级。
按板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差，角度允许极限公差、外观质量分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三全等级。
命名。
用本公司大理石荒料生产的普型装饰板材命名为：
黄金天龙。
2技术要求
（1）规格尺寸允许偏差。
普通板材规格尺寸允许偏差，将两块材正面合在一起，当板材长度小于400MM时，该缝隙小于0.5MM×2（单块板材不平度为0.5MM）；板材长度小于800MM时，缝隙小于1.0MM×2（单块板材不平度为1MM）为合格。
板材XX小于或等于15MM时，同一块板材上的XX允许极差为1.0MM；板材XX大于15MM时，同一块板材上的XX允许极差为2.0MM。
（2）平面度允许极限公差。
平面度允许极限公差应符合下表规定。
单位：
MM
板材长度范围
允许极限公差
优等品
一等品
合格品
≤400
0.20
0.30
0.50
>400-<800
0.50
0.60
0.80
≥800-<1000
0.70
0.80
1.00
≥1000
0.88
1.00
1.20
（3）角度允许极限公差。
角度允许极限公差应符合下表的规定。
板材长度范围
允许极限公差
优等品
一等品
合格品
≤400
0.30
0.40
0.60
>400
0.50
0.60
0.80
（4）外观质量
外观颜色为金黄色。
（5）物理性能
体积密度不小于2.60/CM3。
吸水率不大于0.75%。
抗夺强度不小于37.7Mpa。
抗拉强度不小于4.45Mpa。
工艺流程
使用危杆吊将荒料装上汽车运送至荒料场，用叉车将荒料送至双向圆盘锯工作位置切割成毛板，再送往研磨抛光工序，按规格尺寸切断成产品，磨边、倒角、铣槽、铣边等工序，最后检验馐入库。
具体流程如下：
荒料吊装→切割→冲洗检验→粗磨→细磨→精磨→抛光→切断→磨边→检验馐入库。
物料消耗定额
本项目荒料的单耗按海关总署、国家经贸委关于下发〈〈石材产品（板材、异型材）加工贸易单耗标准〉〉的通知（署税[2001]153号）有关参数进行测算，成品规格按厚20MM测算。
本项目消耗定额如下表：
序号
项目
单位
单耗
附注
1
荒料
M3/M2
0.0358
107.4KG/M2
二、主要设备方案
1、板材切割加工设备
序号
设备名称
型号
台数
功率
1
双向圆盘锯
M586
3
300KW*4
2
对剖机
1
3
卸板机
1
4
叉车
3T
1
5
高频焊机
1
2、板材磨抛及辅助设备
序号
设备名称
型号
台数
功率
1
定厚/抛光线
BO65M
3
282KW*
2
变压器
3
配电设施
主要设备来源
1、板材切割加工设备来源
双向切机和水平对剖机配合使用在大理石簿板流水线上所起的作用无可替代，在其他规格板材生产的设备配置选择上也比桥式机或手摇机有较大的优越性。
它生产效率高，自动化程度高，加工成本低，对操作要求比较宽松，被许多石材加工企业所采用。
双向圆盘锯是在用组合锯机将石材荒料锯切成薄板的同时，用水平锯机将石材薄板锯切成板条。
这种将垂直锯切和水平锯切集中在一台机器上完成的设备称为双向切机，双向切机现在多为生产线中的主机，它是近代石材工业中发展最为迅速的一种设备。
推荐意大利贝得得里尼加工设备制造公司生产的C586系列大理石薄板双向圆盘锯。
切割设备配置及经济参数如下：
切割生产线配置
经济参数
设备名称
数量
名称
参数
双向切机
2
荒料剩余量
60%
卸板机
2
班（8H）产量（M2）
350
装料机
1
工人数（人）
3
切断机
1
电耗（KW）
300
对剖机
1
水耗（L/H）
22800
操作台
3
厂房面积（M2）
200
2、板材磨抛及辅助设备来源
本项目选用意大利贝得里尼石材加工设备制造公司生产的大理石薄板定厚/抛光线BO65M（1-5头定厚/8-16头抛光，加工宽度300-360毫米）。
该生产线采用多头式连续磨抛机，这是一种新型先进的研磨抛光设备，它通过在生产线上安装多个不同的磨块和抛光块，一次性完成石材的粗磨，细磨，精磨抛光的全部加工过程。
该机主要由磨头，磨头电机，磨盘传动架，机架，自动传送带及传动轴，总控制盘，磨盘控制务，油压站，喷水冷却装置等组成。
连续多头磨抛机加上的自动化程度高，操作人员的劳动强度小，生产效率高，可靠性好，生产损耗少，而且加工精度高，磨抛板材的质量稳定，该设备在国内外已被广泛采用。
该生产线装机282KW，耗水量30000L/H，加工能力40M2/H。
三、工程方案
主要建（构）筑物特征
1、主体工程
（1）主厂房。
建筑面积10000M2。
内设切割车间、磨抛车间、包装间等。
一层建筑，层高按标准厨房设计，采用钢结构。
（2）成品仓库。
建筑面积3000M2。
一层建筑，层高按标准厨
升级会员 