社区卫生服务中心固定资产清查工作报告Word文档格式.docx

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一、单位基本情况

我单位是全额拨款的公益一类事业单位，单位共有在编职工22名，其中在职的14名，退休的8名。

单位共设有4个科室且下设4个卫生服务站。

聘有会计、出纳各一名，严格执行事业单位会计制度和财务管理制度。

二、资产清查工作总体状况

（一）资产清查工作基准日

资产清查基准日为2015年12月31日。

（二）资产清查范围

本单位的人员编制在岗情况、财务情况、固定资产数目及使用情况。

（三）资产清查工作组织实施情况

1.资产清查工作方案制定情况

我单位积极组织财务人员学习了清查工作相关文件，提高对清查工作认识的重要性，成立以谢磊为组长，陈斌为副组长，财务人员及固定资产管理员为组员的清查小组。

明确了组长、副组长为主要责任人，财务人员具体负责清查工作的落实。

2.资产清查工作方案实施情况

资产清查经历了准备、培训、清查、复查、汇总、总结、上报七个阶段的工作。

5月20日至5月24日为资产清查的准备和培训阶段；

5月25日开始固定资产的全面清查，财务人员分组到各科室，由各科室科长负责科室内固定资产的盘点；

6月2日对清查进行复查；

6月6日前完成固定资产盘点汇总；

6月15日前完成向主管单位上报工作。

（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题

成效：

在本次资产清查工作中，由于领导和我们一起清查，让领导对本单位的固定资产使用情况更加了解。

完善固定资产管理制度，固定资产台帐更加规范化。

问题：

存在以前年度的账务有做错的地方，固定资产台帐和账务有不符的地方，少量固定资产闲置，部分固定资产毁坏未报损。

三、资产清查工作结果

本单位通过固定资产清查，资产未盘盈，未损失。

盘查出本单位共有固定资产1199784.4元，包括通用设备合计335147.8元，其中在用322047.8元，闲置11500元，损毁待报废1600元；

专用设备767487元，其中在用744649元，闲置21830元，损毁待报废1008元；

家具、用具、装具及动植物97150元，其中在用90310元，闲置6840元。

四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等

经过这次的固定资产清查，发现在单位资产中存在管理不重视、固定资产未打印标签的问题，财务管理中存在实物与账务对应不清楚，固定资产与账务对应不符的问题。

存在以上问题，主要原因为：

一、对单位资产管理意识的淡薄，没有对国家的财产形成主人翁意识；

二、财务人员非一直从事财务管理的专业技术人员，对固定资产的管理没有接受系统的培训与学习，在管理中存在不到位。

改进措施：

（1）组织单位员工培训，加强每个人在固定资产管理中的意识，发挥每个人的力量，共同维护单位资产利益。

（2）加强财务人员专业知识方便的学习，使专业人员在专业岗位中承担重要的角色，发挥重要的作用。

（3）购买固定资产条码打印机，对固定资产进行标类管理，方便以后的清查。

五、单位资产管理情况

经过清查，本单位共有固定资产1199784.4元，包括通用设备合计335147.8元，其中在用322047.8元，使用率96%；

专用设备767487元，其中在用744649元，使用率97%；

家具、用具、装具及动植物97150元，其中在用90310元，使用率93%。

国有资产无出租，无收益。

六、其他需要说明的情况

通过这次固定资产清查，使我单位对固定资产管理的认识更加深入，对以后的固定资产管理很有意义。

清查中如有做的不到位的地方，请主管单位批评指正。

榆阳区青山路街道办事处社区卫生服务中心

2016年6月14日