管理制度模板共10篇.docx

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管理制度模板共10篇

★管理制度模板＿共10篇

范文一：

管理制度模板架构（.）售楼处经理（＊名）——销售主任（＊名）——销售人员（＊人）（．）

售楼处工作时间：

（。

）＊*点——--—－＊＊点（．）早、晚班考勤严格按照签到时间为准（排位也按此

顺序），不得代签。

节假日（包括周六、周日）原则上不安排休息。

（。

）

着装要求：

（.）售楼处工作人员要求统一着职业装,佩戴工作牌，服饰干净整洁。

女员工必

须化淡装，男员工必须打领带，穿皮鞋。

（．）

售楼处语言行为规范：

（。

）

1、客户到售楼处，前台必须全体起立，“欢迎光临”;Ａ位主动迎接，用“您好!

有什么可

以帮到您”问候语，按销售程序引导客户,末位提供倒水等服务。

（．）2、前台电话接听，用

“您好，＊*＊"问候语,耐心解答客户提出的问题,做好来电咨询登记记录.（．）3、严禁在售

楼处大声喧哗，对上司必须称职务。

（。

）4、严禁在售楼部吸烟、嘻戏、精神不振。

（。

）５、

经理室有来访客人,由末位销售人员负责引见并提供倒水服务。

（.）

售楼处前台接待制度：

（.）

１、销售人员每天按签到顺序依次排为Ａ、B、C、Ｄ位;（．）

2、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录，销售主任监督协调;排位接

待客户，按签到顺序依次排位;（．）

３、客户、商和员工进入售楼处前台必须全体起立，以示尊重；（。

）

4、A位不得空位，如有空位出现，追究A位责任；如A位已B位，而Ｂ位没有及时

补位，则追究B位责任,以此类推；（。

）

5、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台补位；（.）

6、如客户来时A位正处理工作事务，由B位接待客户；A位处理完事务后补排Ａ位，同

上情况其余排位同事完事后仍归原位;（.）

7、没有下意向金、封楼费、定金的老客户（包括电话客户）到售楼处询问购房相关事

宜,算该销售人员接待客户一次;销售人员同一天接待同一客户多次,仍算接待一次；（．）

8、只要客户询问有关售房事宜，即算接待客户一次;如客户只是询问一些与销售无关事宜,

不算接待客户，但必须向B位说明情况;（.）

9、销售人员不得在前台看任何报刊书籍；（。

）

例会制度:

（。

）

1、售楼处每天※※点由销售经理经理主持一天工作总结，统计客户情况，分析工作中问题,

总结会销售人员必须全员参加。

（．）

２、每周由销售经理及高级策划师主持售楼处工作会议,总结本周工作，拟定下周工作

计划.解决售楼处发生的**类问题。

（．）

3、售楼处经理每周六上午以书面形式向汇报工作进展情况及销售业绩,协商需要解决

问题，销售人员提交**自工作周报。

（.）

业务培训：

（。

）

1、销售人员必须经常进行市场调查，以全面了解市场状况，增加专业知识。

（．）

2、**销售人员必须每天收集及专刊的资料，并加以分析，作好客户的置业顾问。

（。

）3、售楼处经理（销售主任）对置业顾问每月考核一次,做到传、帮、带。

（.）

运作程序：

（.）接待客户——分析客户-—引导客户-—跟踪客户—-收取封楼费（：

＊＊*元）--收取订金（:

*＊*元）并签订认购书—-收取首期（签定正式买卖合同）

—-协助办理按揭。

（．）销售人员在销售工作中,遇到需提请商配合或决定的工作，必

须交由经理出面解决.不得擅自与商的**级人员联系。

（。

）

售楼处奖罚制度：

（.）

1、最高销售个人金奖（.）每月截止至＊＊*日,销售业绩最好的销售人员可获“最高销售金奖”，

并给予＊＊＊＊元的奖励；业绩第二的可获“最高销售银奖”,并给予＊＊＊*元的奖励;（.）

２、最高销售小组金奖（.）每月计算小组的个人平均销售额,平均数最高的小组奖励

*＊＊*元；由组长分配,作为小组活动基金；（.）

3、若销售人员在工作中出错,根据以下规定进行处罚：

（。

）

（１）违反工作守则要求的，第一次罚款＊＊元、第二次罚款＊*元、第三次＊＊元，情节严重的

上报领导；（。

）

（2）因销售人员服务态度被客户投诉的第一次罚款*＊元、第二次罚款＊＊＊元并通报批评；（。

）

（3）违反其它销售管理条例，每次＊*元，违反同样错误每次叠加式罚；（。

）凡违反售楼

处管理制度者均严格按如下制度处罚：

（．）1、员工迟到罚款30元；（。

）２、重复违反或违

反情节较重者停止接待客户（期限具体由经理定）；（。

）3、情节特别严重者（如损害了、

商形象、利益等）,部门移交处理。

（.）

接待客户的顺序安排:

（．）客户就是上帝,是我们销售服务的对象和主体，也是销售人员创造

业绩的，因此认真细致的作好接待工作是这样销售工作能否成功的前提。

（。

）现做以下规

定：

（.）１、项目销售人员按固定接待顺序依次接待；（。

）2、接待客户时不得出现争抢客户、

挑客户、缺乏自信、态度恶劣的现象，违者罚①、当日不得接待客户,另需向现场经理写

检讨书深刻反省并予以书面处分；②、上述现象违反3次者罚一周不得接待客户并值

班一周，另需向现场经理写书面反省保证书并予以书面记过处分；③、如屡教屡犯或因态

度恶劣言语粗俗等导致客户不满，情节严重被客户投诉者，当月予以解聘。

（。

）3、接待客户

按依次接待排列,但遇休息日空缺时由其固定顺序的后一名人员补上,次日再以前日的休息

人员为首位开始按序轮流。

下一名接待的销售人员应主动配合正在接待客户的其他人员的接

待工作。

（.）售楼处日常规章制度（．）一．考勤制度（.）1.销售代表实行六天工作制，

每周可轮休一天，具体日期依照售楼处《周值日排班表》、《签到表》（表格０1-01）执行。

（．）2．上班时间:

由**售楼处现场经理根据情况自行拟定，报备项目总监及行部后执

行。

（。

）3.员工应准时上班，不得迟到、早退、上错班，销售代表未经现场经理同意不

得私自调班，同时，现场经理必须及时报备项目秘书,现场经理调班须经项目总监同意；若

员工因特殊情况不能准时到达需提早离开售楼部的，应于上班时间前离开前现场经

理，征得现场经理批准（若现场经理不在现场时,则应用手机形式向现场经理说明原因，然

后再打电话回售楼处当即知会当值负责同事），事后应于第一时间补办相关手续。

（。

）4．关

于迟到、旷工的标准按统一规定执行,未经现场经理同意之早退按旷工的制度

规定执行。

（。

）５．所有请假统一按制度执行（包括大假、事假、病假）.（．）6．除上

班时间带客看楼外，不可随便外出，若因办理事务需外出销售代表须经现场经理同意,

现场经理须项目总监同意,并填写《售楼处外出登记表》（表格０１-０2）,外出时间超过批准

时限1５分钟以内每分钟计罚款2元，超过批准时限１5分钟之后按旷工的制度规定

执行.（.）二。

售楼部日常规则（。

）1．销售代表必须按规定严格保守机密（包

括项目资料、客户资料），违者将作解聘处理。

（。

）2．若被商、客户书面投诉者视为

严重过失,被投诉者除要写检讨报告外，并除一天工资,若被投诉两次以上则加倍罚款,

情节严重者将作解聘处理。

（。

）3。

销售代表上班时间内必须穿着、佩带工作卡。

男

同事打好领带,事应化淡妆。

违反者第一次口头，第二次书面并在项目部销售

会议上做检讨.（。

）４.销售代表按每天签到顺序接待客户,要保证每一位来访客户都能

得到主动，热情的接待，销售代表不可因任何原因怠慢客户.在下述两种情况：

来访新客户

接待时间较长、老客户来访,销售代表可补接待名额。

除此之外轮到接待客户的销售人员因

其它任何原因不在岗位，则由按排定顺序的下一个销售代表接待客户，不在岗位之销售人员

不再另补接待名额。

（．）5．楼盘的销控工作及认购书、合同的相关管理由售楼处现场经

理负责,现场经理不在时，由当值负责同事在第一时间知会现场经理后执行。

（。

）（。

）销售：

（。

）6.严禁在售楼部及示范单位内吃零食、喧哗、吵闹、追逐、打游戏机、、看与

工作或销售无关的报刊、及书籍.违反者第一次口头，第二次书面并在项目部

销售会议上做检讨，第三次违反将其一天工资.（.）７．售楼部上班时间内，除接待满

员外,控台最少留有两名销售代表，否则全体当班销售代表书面一次,并在项目部销售

会议上做检讨。

（．）8．任何时间（包括午休时间）均不可在控台上或示范单位内睡觉.

（。

）9．午休时间根据**楼盘特殊情况由现场经理**自制定,销售代表应服从项目经理安

排，（。

）１０。

现场经理分配给**销售代表的具体工作或报告必须按时完成、递交。

若未按时

完成或迟交报告者书面一次，第二次将除其一天工资。

（。

）1１。

销售日报表应注明

新老客户到访量，未注明者第一次口头,第二次书面并在项目部销售会议上做检讨，

第三次违反将其一天工资。

（。

）备注:

（。

）１。

以上规章制度适用范围包括展销会期

间.（．）2。

除规定外,本《售楼部日常规章制度》主要作为辅助售楼部日常动作之

指引.（．）3．有关考勤时间标准以电讯局“117台"报时为准。

（。

）4．以上规章制度由现

场经理负责执行，罚所得款项作为**个楼盘的销售人员活动经费。

（．）5．此规章制度

由XXＸＸ年一月一日起实施。

（。

）6.以上**项罚款规定是以约束员工共同遵守制度为目

的，一经定立将严格执行。

（。

）售楼处管理制度条例（.）1．0目的（.）为了维护楼处管理

秩序，避免不必要的情况出现,故制定以下条例。

（。

）2。

0考勤管理（.）2．1、作息时间：

售楼

中心早班:

8:

20—１7：

30；晚班:

10：

30-19：

1５；（.）2．2、迟到处理：

（.）2.2．1员

工须准时到达班车停靠站，着工装上岗；上班时间晚到30分钟之内者视为迟到。

一个月内

第一次迟到罚款50元；第二次迟到罚款1０0元;自第三次起每迟到一次计旷工一日。

30分

钟以外迟到一次罚１０0元。

（。

）2.２。

２迟到罚金必须要当日交到内业处,该罚金将用于楼处联

谊事宜.（．）２。

２.3员工不按规定下班，（自愿加班除外）因个人原因提前离开工作岗位又无

请假手续，按早退处理，早退一经发现按当日旷工处理。

（.）2。

3请假:

（。

）2．3．1员工倒休、

事假要提前一天请假，不得当天请假，如有发生按旷工处理.（.）2．3.2如病假需在班前告之

经理,事后需提供三甲医院的休假、挂号单、取药证明.（.）２．3。

3事假需提前2小时与经理

请示；凡是未按时请假的，记作旷工一天.（。

）3.0楼处行为规范：

（。

）３.1每日上班工作时

间着统一工服。

保持工服的干净整洁,形象清爽.未按要求着装者口头并罚款２０元，

空轮值一天;两次以上罚款100元，记旷工一天。

（。

）３。

2事着深色鞋袜并佩带领带;

严禁留胡须,保持头发整洁。

事化淡妆,严禁佩戴夸张首饰，严禁披发，严禁涂深色指

甲，严禁穿凉鞋或不穿袜子,严禁穿休闲服装或无袖上装。

（。

）3。

3工作时间不得在办公区

域内大声喧哗、聊天、吵闹、打逗,不做与工作无关的事，如看、睡觉、前台玩手机、

在售楼处大堂及吧台内吸烟、聊天、休息等,违者每次罚款20元，三次以上取消３次接待

轮值资格。

（。

）3．4前台不允许放与项目无关的西，如水杯、化妆包、镜子、、

等,一经发现罚款20元,如查无当事人,则对接待台当职所有员工作集体每人10元罚款处

理。

（．）３.5抢单或因抢单有意欺骗客户、同事，经查实取消接待权三至七次,情节严重者

交双方处理。

（。

）３．6销售人员必须随时作好接待客户的准备，如销售道具、资料等，

如出现接待用品不全，中途多次返回现拿,影响接待时，对当事销售人员处以罚款２0元整。

（。

）3．７ＶIP贵宾室只用于客户接待使用,不得在此休息、聊**，一经发现每人罚款50元

整。

（．）3。

8工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括调研人员和看项目人员）如出

现投诉问题，按旷工一天处理。

（.）3．９销售人员在进入办公室和财务室时必须先敲门然后

进入。

财务室除本屋工作人员其他员工没有工作需要的,不得无故逗留,否则罚款20元.

（。

）3.１0办公室电脑仅限日常办公使用，如出现玩游戏等与办公无关事宜,按旷工１天处理。

（。

）3.１1销售人员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时在相关的工作记录中做好**

项记录和说明，避免因此失误而给工作带来不便；如在检查过程中发现有漏项内容则罚款

10元,由此导致不良事件发生的对当事人处于50元罚款。

（．）３．１2在每日结束工作后,销

售人员应将个人的工作物品收放到个人工作箱或抽屉内，相关的**类登记表格应由当日值班

组长统一搜集放入前台抽屉。

如出现办公用品乱放者,罚款10元。

（．）４.0接待及销售管理

规范:

（。

）4.１接待规范及轮值：

（.）4．1。

1从第一个轮值的业务员到最后一个业务员接待完毕

为一个,依次类推.（．）4.1.2接待市调或其他开发商看盘人员,必须在**登记本记录,

需记轮值一次.（。

）4。

1。

3接待已成交客户或复访客户不记接待名次，如复访须在来访记录上

填写复访记录，以便核实验证，如不属实，罚停轮值３次。

（.）４。

2接待制度（。

）4。

2．１业务员

接待客户期间,如有未成交老客户到访，业务员可指定他人接待客户，指定业务员应全力配

合其接待，无指定则由当值业务员接待，当值业务员不得推托,必须全力配合接待。

（．）4.2.２

业务员在接待客户时须先问清楚客户是否是第一次来访是否打过电话是否约访如发

现客户为同事的本项目老客户,须第一时间该同事并交由该同事接待;如同事正接待其

他客户，当值业务员可帮同事接待；如该同事休息,应电话，由其指定同事接待，联系

不到，则继续接待,不记接待名次;如客户记不起上次接待业务员的姓名，则当事业务员接

待,必须详细记录填写相应信息，并告之其他同事辨认，如无人认知，该客户成交归当事业

务员,如第一次接待人休息待上班后辨认出,应归还第一接待人，如原业务员在客户提出下

定之前未辨认出其有效客户,则在有效追溯期内发现，应归还第一接待人,逾期查出无效。

（客户追溯期为三天）（.）4。

2.3来访客户必须留下登记，并经业务员签名，才视为有效客户

登记，客户记录不得涂改或销毁，所有客户归属权问题,均以此为原则：

（．）

（1）以有效

客户登记的前后秩序确定其归属权.（。

）

（2）客户成交后的归属权追溯期为三天（含第三

天）。

（．）（３）成交客户姓名与登记客户姓名不同以是否直系亲属（父母、）为判定依

据，（除有特殊注明外）。

成交前，客户归属权在7日有效期内以第一个接待销售人员的登记

为准。

（。

）（４）如出现客户争议本着双方协调解决的原则处理，如双方无法协调解决,成

交客户归项目组所有。

（.）4.2.4未成交的老客户带新客户到访,老客户不记轮值，只作客户

记录；如回访成交，需在当天客户来访记录上填写;新客户如有意向须记轮值及客户记录，

如无意向，可不记来访记录,但成交后不算老销售人员业绩；已成交的客户带新客户到访,

新客户做客户登记，记销售人员一个接待名额.如为老客户带领新客户到访，若老业务员不

在，新客户归属权应为老销售人员。

（。

）4。

２.5老客户重复购买或老客户带新客户的归属权原

则上归原销售人员,原销售人员和老客户必须同时到场。

如原销售人员当时不在场，接待人

员必须与原销售人员联系,客户归属权为老销售人员;如接待人员未老销售员，一经查

出,客户归属权仍为一访销售人员；如新客户未与老客户同时到场或新客户到访时未提及为

老客户介绍来访的情况时，新客户的归属权在追溯期内为老销售人员所有，如超出追溯期限

时则为新接待销售人员所有。

（追溯期为新客户到访当天内）（.）４。

2。

6非上班时间销售人员

接待的客户,销售人员必须作好客户登记并计接待轮次。

（。

）4.2。

7如客户到访，当值接待人

员不在场则视为自动放弃此次接待权,以后也不在补接.（。

）4．3、电话接听规范：

（．）4．３.1业

务员接待客户电话可留下自己的姓名、电话给客户，也可留下客户的资料,必须在客户来电

登记本上做客户登记。

（.）4。

３。

2电话约访客户，应在公共追访记录本上登记,电话约访客

户归属应为第一接听人，有效追溯期为一周。

如电约客户到访时，提找第一接听人，应由第

一接听人接待并记轮次;如电约客户到访时，未提找第一接听人，但第一接听人有一周内的

电约及回访记录，客户归属应为第一接听人；如电约客户到访时，未提找第一接听人，但第

一接听人没有一周内的电约及回访记录，客户归属应为第一接待人；上班时间要保持良好的

工作态度，接听电话要使用规范用语，若不使用规范用语者，每发现一次罚款20元.（．）4．3。

３

在外展场接待的客户应做有效的客户登记并凭看房推荐单,确认客户归属；客户到现场须记

轮值一次。

（.）５.0客户成交管理（。

）5.1、销售人员在完成认购工作后，务必严格按认购协议

的要求,督促客户按期履约,交付首付款，签署《商品房销售合同》，如出现到期未签订合

同者，每出现一户罚款５０元。

（.）5.2、成交前销售人员务必向向管理人员或销控人员确认

将要出售房号的状态。

如出现重复订房现象,每出现一户罚款100元。

（.）５。

3、签署商品房

合同前必须提前提醒客户准备签约用件，必须在签约前解除客户所有疑问，如遇超出权限的

问题，及时上报上一级领导。

（.）6．0考核（。

）６。

1、业绩考核（．）6。

1。

1销售人员每月进行一次考评,考核成绩作为奖励淘汰的

依据。

考核内容如下：

（．）1.业绩情况。

（．）２.遵守规章制度情况（.）3.工作积极性（。

）４.团

队精神（。

）5.协助现场管理情况（．）6。

1.２实行末位淘汰机制：

（。

）连续3个月（包括跨季度）

销售业绩排名最后一名,表现不佳者，予以淘汰.（。

）6．2、项目考核:

（.）根据项目情

况，随时对项目组人员进行项目知识考核,不合格者停岗，待考核通过方可上岗。

（。

）７.０

奖励机制:

（后附）（．）以上内容适用于销售现场全体销售人员，每位销售人员必须认真对

待和遵守。

（。

）

范文二:

（模板）管理制度部

XX人:

XＸX

日期：

2021年11月

一、总则（华文楷体，四号字,加粗）

写意义和目的（两端对齐;左侧0字符，右侧０字符；段前0行,段后０行；首行缩进，２字符；单倍行距）

二、部门职责（华文楷体，四号字，加粗）

写具体的工作职责，要细化（两端对齐；左侧0字符,右侧0字符;段前0行，段后0行;首行缩进，２字符；单倍行距）

三、成员职能（华文楷体，四号字，加粗）

部长职责、副部长职责、干事职责

（两端对齐；左侧0字符，右侧0字符；段前0行,段后0行;首行缩进,2字符；单倍行距）

四、例会制度（华文楷体，四号字，加粗）

（两端对齐;左侧０字符,右侧0字符;段前0行,段后0行；首行缩进,2字符；单倍行距）

五、奖惩制度（华文楷体，四号字,加粗）

（干事的考核及分，优秀干事的要求）

（两端对齐；左侧0字符,右侧０字符；段前0行，段后0行；首行缩进，2字符;单倍行距）

六、说明或者备注（华文楷体,四号字,加粗）

（自己添加,没有就不写，可修改标题名字）

（两端对齐;左侧0字符,右侧0字符；段前0行,段后0行；首行缩进，２字符；单倍行距）

大学生宿舍管理委员会

ＸX部2021年１1月

部门成员统计表

范文三：

管理制度（模板）产品合格证、质检报告），确保采购物品质量。

3、严格按采购程序办理事务,采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;

（三）行部职责

1、负责设备的申购、维修（专业性设备由专业职能部门负责维修）。

2、负责设备的调配、报损和日常管理；**财务部组织盘点工作.3的使用状况、固定资产报废的确认及固定资产盘点工作,并不定期对固定资产进行抽查，确保实物的安全及正常使用.

４、负责闲臵固定资产（）的日常管理及调配、处臵工作.5、分部门建立固定资产电子台帐（格式见）.

6、负责固定资产调拨、报废等涉及资产转移、变卖出场过程中的监督工作（须在相关单据中签名确认）。

（四）使用部门职责:

１、负责对其使用固定资产的实物保管及日常维护与保养.2、建立部门固定资产实物台帐，明确设备的实物负责人；定期与财务对帐、与实物稽核。

3、单位、部门固定资产管理责任人为单位、部门负责人,资产管理责任人为行部总监经理.

五、固定资产管理制度

（一）固定资产购置1、日常固定资产的申购程序

（1）**部门根据本部门需求提出申购计划,报行部；

（2）行部根据**部门的需求，制定出下月总的申购计划，填制“申购单”报财务部审核后报分管副总审批，董事长批准。

2、审核要求

行部、财务部必要时应对**部门的需求进行实地考察，对其种类、数量、配臵等情况进行审核，严格把关，做到物尽其用。

3、固定资产购置

２

（１）购臵方式的确立：

对于要求添臵资产的部门或个人应填写《固定资产购臵申请单》，行部核定,行部在审核“申请单”时，应检查是否有可供调配的闲臵固定资产，对于有同类型闲臵固定资产的应采取调拨方式，对于未有闲臵的申购物品才采取直接采购方式购买。

财务部审核（依据预算或其他），报分管副总审批,董事长签字批准。

（2）购臵价格：

固定资产的采购由采购部统一购臵,信息产品由信息部协助采购部购臵.日常办公设备由行部负责购臵.财务部进行审核时，应按照所需资产的质量、规格等要求另外进行询价，如所咨询价格明显低于经办部门的提供的价格,经办部门应对存在的差异做出解释，对存在无合理理由且差异较大的,财务部应当坚决制止。

4、固定资产验收

购臵的资产到达后,由行部负责组织相关部门验收。

验收合格后，进行资产编号，填写“固定资产入库单”办理入库手续.

（1）验收要求:

负责验收的部门，验收时应核对经办部门提供的相关资料,逐一清点数量及核查其质量，对下列情况应拒收：

①与样板不符，货不对板;②质量不合格;

③型号、规格、单位、单价、数量与资料不符。

（2）验收人员:

固定资产由行部负责验收（专业技术设备由专业职能部门配合验收）。

（３）单据填制：

行部对验收合格的物品应于验收时填制“固定资产验收单”验收合格后,行部必须以使用部门为单位XX“固定资产签收明细表”；卡片编号栏由财务部负责填制，XX完毕后，行部将“固定资产签收明细表”传**使用部门实物保管人签名。

另外对需要安装的固定资产，验收部门应出具固定资产安装验收报告，将其附在相应的验收单后。

对于专业性较强的固定资产.验收部门应邀请相关专业技术人员协助验

3

收。

5、标签的粘贴

财务部按下文规定的编号要求统一XX“固定资产标签”，发放给**使用部门,并监督其自收到标签之日起二天内粘贴在实物明显的位臵,以便实物和账簿一一对应.

6、付款

（1）付款审核:

财务部对购入的固定资产数量、单价等方面进行审核，对于实际购入数量大于申购数量的（如有合同的按合同执行），财务部将不给予报账，对于实际单价与前述确定的单价不符的，必须注明原因，如无合理原因,超出部分的金额由经办人承担。

（2）付款方式:

采购部（经办部门）凭已审批的申购单、、“固定资产验收单”及“固定资产签收明细表”填写付款申请单到财务部报账，经财务审核、报领导审批后付款。

7、入账手续

财务部凭供应商原件、“固定资产验收单”和“固定资产签收明细表"入账。

的索取,采取谁负责采购谁负责办理的原则。

财务部应在购买当月根据“固定资产验收单”及“固定资产签收明细表”录入固定资产电脑卡片,办理固定资产入账手续,以便跟踪固定资产的实物管理，确保财务核算的准确性和及时性。

行部应积极配合财务部办理固定资产电脑卡片的录入工作。

（二）固定资产调拨

如固定资产“申购单"上注明采取调拨方式添臵固定资产，由调入部门提出申请，行部、财务部审核后报领导审批，调入部门凭审批后的调拨单调拨固定资产.调拨手续完毕后,财务部凭“固定资产调拨单"修改或录入固定资产电脑卡片,（三）固定资产使用1、固定资产领用及登记

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（１）领用部门或人员凭批准的《固定资产领用单》，交行部,由行部负责配发相关固定资产。

（2）所有固定资产的领用,领用人在《固定资产卡片》和《