办公用品采购Word文件下载.doc

办公用品采购Word文件下载.doc

《办公用品采购Word文件下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品采购Word文件下载.doc（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

领导小组下设办公室：

办公室设在设备及采购中心，负责具体采购工作的组织协调。

二、工作职责：

（一）、在主管院长领导下，负责医院办公用品、耗材、备品的申请资料收集和采购工作；

（二）、负责编制采购物品的招标文件，制定评标办法，确定采购方式、生产厂家、供货公司等，制定和发布采购信息，本着“公开、公平、公正”的原则组织实施招标采购。

（三）、负责并组织召开招标采购领导小组会议，审核办公用品、耗材、备品等经营企业资质。

（四）、负责由采购领导小组成员组成的招标采购组对物品进行价格洽谈的组织工作。

（五）按照招标采购结果组织相关部门签订采购合同。

（六）负责指导并监督合同的执行情况及招标采购项目的质量、售后等问题，指导并监督办公用品、耗材、备品购合同管理、发票审查等工作。

（七）负责研究并审批采购计划，汇总、分析办公用品、耗材、备品采购情况。

（八）遇有特殊情况随时会议研究。

例会：

每季度召开一次会议。

办公用品、耗材采购制度

为进一步加强我院办公用品、耗材采购的管理，合理控制办公用品、耗材费用合理支出，本着保证质量，节省开支，降低成本的原则，不断规范医院办公用品、耗材采购工作程序，提高采购工作的效益，杜绝在采购工程中发生的不良行为，切实推进我院的党风廉政建设，根据医院的实际，现制定本规定。

第一条：

办公用品、耗材购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、耗材首先由采购领导小组询价后，再由设备及采购中心负责采购及招标。

第二条：

本采购制度所涉及的办公用品、耗材包括：

1、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；

2、医疗用备品、备服、服装等；

3、办公印刷类、办公设备和办公用具等

4、其他办公类用品及耗材

第三条：

采购办法

1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度

按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后服务好”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商议标后签约采购。

2、单个物品价值在1000元以下的办公用品由总务库房负责收集科室申请，设备及采购中心汇总后报主管领导审核。

3、单个物品价值在1000元-10000元之间，由使用科室提出申请，报分管领导签批后交设备及采购中心统一汇总后执行。

4、价值在10000元以上大宗采购由办公用品、耗材采购领导小组审核，医院办公会讨论后，由设备及采购中心组织相关部门进行招议标采购。

第四条：

后勤物资、办公用品的验收、入库。

办公用品、耗材采购后，由总务库房按照审核签字的采购明细单验收，验收合格后填写入库单按类别入库，属于固定资产的，由设备及采购中心、资产科、使用科室、财务科分别登记造册建立台帐。

第五条：

采购纪律

1、参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；

不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；

不准在供货方报销任何应由个人支付的费用，不准损害医院利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

2、物品采购过程中坚决杜绝发生“折扣”、“让利”等款项；

确属难以用于降低采购价格的，一律进入医院财务帐内，不得提成给经办人员。

3、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按医院规定惩处。

第六条本规定从即日起执行

2018年1月15日

办公用品、耗材采购申请表

申购部门

申请时间

办公用品类型（长期或临时）

申

购

物

品

名称

规格型号

数量

市场估值

科室主任

审核

签名：

分管领导

审批

设备及采购中心意见

签名：

注：

此表为价值1000.00元以上办公用品申购单。

办公用品管理制度

为了规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免出现闲置、浪费现象，制定本制度。

一、办公用品的购买

1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，一般由设备及采购中心统一负责申购（特殊情况除外）。

2、每月月末，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交设备及采购中心。

3、设备及采购中心根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各部门的申报，制定每月办公用品计划，经院长审批后请购。

4、采购前货比三家，购买价廉物美的商品。

5、到货时根据采购明细单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收，办理入库手续。

二、办公用品的领用分发

1、各科室每周二、五由科室负责人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并签字。

2、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请,经院长同意方可购买领用。

3、新员工入职时的办公用品，总务科根据院办公室和科室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新员工的正常工作。

三、办公用品的保管

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐簿。

2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

3、办公用品仓库应定期盘点。

盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致。

并对余量监控,以便定额定量。

4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

5、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，做到防火、防盗、防潮。

四、办公用品的费用分摊

库管每月一日应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表，报财务科作为科室费用分摊依据。

汉中市铁路中心医院

设备及采购中心

2018年1月15日