空运出口SOPWord文档格式.docx

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指定货要告知代理成本；

自揽货要告知Sales成本。

与体积，判别是否为抛货。

注意运费到、预付之分。

指定货要和代理确认成本和卖价。

Local

货需要和Sales确认成本和卖价。

报价要正确，完整，清楚。

及时从代理或者客户处得到

卖价。

7.

HAWB到付货申请代垫运费

依Cont⑹Sheet判别

填写清楚出货明细及代垫费

用明细

8.

准备随机文件

9.1

制作提单寄客户一非NIL单

打印份数为不少于该票货的件数数量

机场人员整理后随航班寄走。

附表CO-301-07:

MAWB

9.2

制作提单寄客户一NIL单

10.

代理账单制作

将MAWB再传与客户确认，如有更改，通知一代。

客户确认无误。

Inside准备快件将MAWB提

单寄客户。

11.

文件传送

主管审核

主管审核代理账单，如有误，返还Op/Inside

更正，审核通过，主管签字。

Op/Inside

将代理账单连同

FILE、手工计算PROFIT交主管审核。

文

传

件

送

附表：

MB/L

预过账&

复核

12.

开发票

1表单

Email发HB/Lcopy、MB/L、P/L、Cargo

Manifest以及其它所需发送的资料（如清关文件）给代理。

13.

文件归档

主管审核通过，转发财务

一般中午12点之前需发给财

各Op/Inside将各自所需开票内容交一位指定开票人员作汇总

指定开票人员汇总当天所需开出的发票，发给主管确认审核

14.

财务销账

/提单寄、

月结客户核查：

书面协议有无，

ICS申请是否有效，overdueAR

需主管有效签核；

买单客户核查：

凭水单、支票、现金。

在银行回单进公司后作相应销帐操作。

注意出口税金我司不垫。

除核销单改单费可凭水单外,其它均以银行回单为准。

15.

核销单发放

（收款财、务销帐

16.1

Amend更改流程一当月Amend

操作人员提出

Amend申请

操作人员于系统

中更正数据

开锁后，操作人员自己进系统更正数据。

确认更正数据无误。

权责主管

帐单。

代理。

16.2

Amend更改流程一隔月Amend

1表单

隔月更正已过账的系统记录时，需先填写

AMEND申请表后发EMAIL给主管签核。

主管审核后签字同意。

通过EMAIL再转发给

财务人员。

AMEND申请人

AMEND申请表，

EMAIL发给主管。

主管在表格中签字并转发。

附表CO-301-09:

更改通知单

财务人员收到AMEND通知后，根据所提供提单号在系统中开锁。

Op/lnside人员根据amend表格中更正明细进行相应更改。

判断是否影响国外帐

需再打印出代理账单。

主管审核通过。

发送REVISED帐单给代理。

财务人员进行开锁。

Op/lnside人员自己更正数

据。

确认代理收到此REVISED

表单附录:

CO-301-01

空运出口委托书

CO-301-02

CONTROLSHEET

CO-301-03

货运（订舱）委托书

CO-301-04

空运货物进仓通知

CO-301-05

HAWB

CO-301-06

CARGOMANIFEST

CO-301-08

AGENTSTATEMENT