企业标准检查制度2Word格式文档下载.docx
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负责制定安全管理检查表。
负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。
负责指导相关人员开展经常性检查。
负责对检查结果实施考评。
3.3设备动力部负责制定设备设施专业检查表，参与专业检查和定期检查。
负责设备设施隐患的整改工作。
3.4采购部负责制定危险化学品专业检查表，参与专业检查和定期检查。
负责仓库系统隐患的整改工作。
3.5保卫部负责制定防火、交通安全专业检查表。
组织防火和消防器材专业检查。
参与定期检查。
负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。
3.6工会参与定期检查，督促隐患整改。
3.7生产车间负责组织本单位经常性检查。
负责组织本单位的隐患整改，并将整改情况按时上报。
4经常性安全检查
4.1检查范围
4.1.1设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业情况。
4.1.2危险源：
按照危险源识别和评价划定的重大、重要和一般等三级危险源。
4.2管理要求
4.2.1操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。
4.2.2班组长或班组安全员每天对本班组内4.4.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。
还应利用班前会、班后会及安全活动日等多种形式，发动群众进行互相检查。
发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
4.2.3车间主任或车间安技员每天对本车间内4.4.1的内容进行日常检查，填写日常检查记录。
4.2.4安技环保部现场安全管理员每天进行现场安全巡视，填写日常检查记录。
4.2.5危险源检查：
班组每天一次，车间每周一次，安技环保部每月两次。
各级均要认真填写危险源检查表。
5专业检查
5.1专业检查分为考评自查和专项检查，考评自查是以车间为单位，按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行自查；
专项检查由安技部组织，针对企业状况，对全厂设备设施、作业环境进行专门检查。
5.2考评自查每季度进行一次，一、二、三季度由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报安技部。
安技部对各单位、各部门的检查情况进行监督检查，主要是“三查”，即：
查自评资料、查整改现场、查设备状况。
四季度由安技部组织，相关职能部门参加，按《考评办法》中规定的程序执行。
5.3专项检查每季度开展一次，突出一项专业或一项综合工作。
专项检查的内容按照年度安全生产检查计划执行，特殊情况报主管生产安全的副总经理审批后执行。
5.4考评自查的时间为每季度末的最后一周内进行；
专项检查的时间为2、5、8、10月的最后一周内进行；
5.5专项检查应由安技部组织编制《安全检查表》（编制方法见本制度第8节），按照表列项目进行检查，检查前，要组织检查人员学习检查表内容。
5.6专业检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。
检查结束后，由安技部收集检查中的各种资料，编写检查报告，报主管生产安全的副总经理，同时通报企业所有单位，按规定实施考核。
6定期检查
6.1检查时间
6.1.1各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。
6.1.2安技部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。
6.2检查内容
6.2.1.查思想：
查各级领导、群众对安全生产的认识是否正确，安全责任心是不是很强，有无忽视安全的思想和行为。
即查全体员工的安全意识和安全生产素质。
6.2.2查制度：
检查企业安全生产规章制度是否在生产活动中得到了贯彻执行，有无违章作业和违章指挥现象。
6.2.3查纪律：
查劳动纪律的执行情况，查安全生产责任制的落实情况。
6.2.4查领导：
检查企业安全生产管理情况。
6.2.5查隐患：
设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境等隐患和整改措施的落实情况。
6.3检查方法及要求
6.3.1各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况逐级上报。
6.3.2各单位要在群众自查的基础上，组织相关部门的人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。
6.3.3各单位自查及整改结果，于自查后一周内上报安技部。
6.3.4各职能部门应对各单位自查、整改情况进行复查，并落实查出隐患的整改。
6.3.5安技部对各单位、各职能部门的检查、整改情况进行监督、检查。
安委会对重大隐患及时协调整改。
7隐患整改
7.1对查出的隐患，各级、各部门应下达整改指令，限期整改，并建立台帐。
7.2各单位对各种安全检查查出的隐患，原则上必须立即安排整改，按“三定四不推”原则整改到位；
对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。
7.3对于因物质技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入安措计划进行解决。
7.4隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署意见后归档。
8安全检查表的编制
8.1编制安全检查表的依据
8.1.1有关规程、规范、规定、标准与手册；
8.1.2国内外事故信息；
8.1.3本单位的经验。
8.2编制安全检查表的程序与方法
8.2.1系统的功能分解：
按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图，通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。
8.2.2人、机、物、管理和环境因素分析：
以检查目的为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。
8.3编制安全检查表应注意的问题
8.3.1编制“安全检查表”的过程，实质是理论知识、实践经验系统化的过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制。
8.3.2按隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。
8.3.3避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统地列出问题或状态。
另外应规定检查方法，并有合格标准。
8.3.4各类检查表都有其适用对象，各有侧重，是不宜通用的。
如专业检查表与日常检查表要加以区分，专业检查表应详细，而日常检查表则应简明扼要，突出重点。
8.3.5危险性部位应详细检查，确保一切隐患在可能发生事故之前就被发现。
8.3.6编制“安全检查表”应将安全系统工程中的事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等方法结合进行，把一些基本事件列入检查项目中。
9考核
凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按经济责任制和安全生产奖惩管理制度进行处理。
10附件
附件一日常安全检查记录
附件二事故隐患整改通知单
附件三事故隐患登记表
附件四违章违纪行为记录表
附件五原、材、燃料安全检查表
本制度由企业安全生产委员会提出；
本制度由安技部归口管理；
本制度由安技环保部负责起草,起草人徐德林；
本制度由安技环保部负责解释。
日常检查记录沈鼓安表001
单位：
编号：
序号
检查时间
受检部门
受检单位责任人
主要问题
处理意见
整改情况
备注
附件二事故隐患整改通知单
事故隐患整改通知单沈鼓安表002
年月日类别：
被检查单位
陪同人
检查时间和部位：
隐患现状：
整改要求：
纠正时限：
整改情况：
验证情况：
验证人员年月日
检查员/日期
被检查部门负责人/日期
事故隐患登记表沈鼓安表003
登记时间
隐患内容
登记人
违章违纪行为记录表沈鼓安表004
时间
地点
违章违纪
者姓名
违纪表现行为
检查人
原、材、燃料安全检查表沈鼓安表005
检查内容
检查结果
是（√）
否（×
）
1
对原、材、燃料的理化性质（融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等）了解如何？
受到冲击或发生异常反应时会发生什么样的后果？
2
工艺中所用原材料分解时发生的热量是否经过详细核算？
3
对可燃物的防范有何措施？
4
有无粉尘爆炸的潜在性危险？
5
对材料的毒性了解否，允许浓度如何？
6
容纳化学分解物质的设备是否适用，有何安全措施？
7
为防止腐蚀及反应生成危险物质，应采取何种措施？
8
原、材、燃料的成分是否经常变更？
混入杂质会造成何种不安全影响？
流程的变化对安全造成何种影响？
9
是否根据原、材、燃料的特性进行合理的管理？
10
一种或一种以上的原料如何补充不上？
有什么潜在性的危险？
原料的补充是否能得到及时保证？
11
使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？
气源供应是否有保证？
12
原料在贮藏中的稳定性如何？
是否会发生自燃、自聚和分解等反应？
13
对包装和原、材、燃料的标志有何要求（如受压容器的检验标志、危险物品标志等）？
14
对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？
15
发生火灾时有何种紧急措施？
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