果蔬市场营销服务平台建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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7.2平台的营销战略与经营计划
7.3平台的发展前景
第八章效益评价
8.1经济效益分析
8.2社会效益分析
8.3互适性分析
8.4社会风险分析
第九章实施进度
第十章结论与建议
10.1结论
10.2建议
1.1.1项目名称
XXXX果蔬市场营销服务平台建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3建设单位
***********果品进出口贸易有限公司
1.1.4建设地点
XX自治区XX海关监管XX物流冷藏库；
中哈国际边境合作中心展销区；
XX首都XX市。
***********果品进出口贸易公司位于XX省扶风县，是中国果品流通协会会员单位，XX省果业明星企业，宝鸡市果业领头企业。
公司成立于2000年。
是一个集水果、蔬菜购销、储藏以及出口为一体的贸易公司，有着多年来的专业出口经验，现有果品储藏库两座，冷藏量为6000多吨，自有注册果园8400亩，分别为4个县区，年出口量达4671吨，蔬菜注册基地2500亩，年出口量为4000多吨。
目前经营出口的水果品种有：
红富士、秦冠系列（青秦冠、白秦冠、红秦冠），黄元帅苹果、花牛苹果、梨、猕猴桃、李子、油桃、石榴等。
蔬菜类有西红柿、红萝卜、黄瓜、茄子、洋葱、辣椒，共为六个品种。
多年来，依托西北农林科技大学的优势，以国家食品安全为责任，大力推广应用有机食品栽培技术，严格按照国家有机苹果标准进行操作，确保出口水果、蔬菜的质量安全，符合国家出口标准，主要出口到俄罗斯、吉尔吉斯、XX、东欧等国家，受到客户的好评，并与其建立了长期合作关系，出口规模和效益逐年增加，为XX果蔬产业的发展做出了一定的贡献。
经会计事务所审计，2012年，企业总资产1405.59万元，其中固定资产607.58万元，资产负债率34.89%，实现销售收入3014.02万元，利润总额211.84万元。
1.3.1研究的依据
a.《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；
b.国务院《物流业调整与振兴规划》；
c.国家发改正委《农产品冷链物流发展规划》；
d.关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作的通知陕商发[2013]332号；
e.建设单位提供的基础资料。
1.3.2项目研究的主要内容
a.总论
b.拟建项目背景及必要性
c.项目需求分析
d.总体规划方案
e.项目区域地理位置及建设条件
f.建筑方案及设备方案
g.经济技术指标
h.公用工程
i.节能措施
j.环境影响分析
k.劳动安全、卫生与消防
l.组织机构、运营与管理
m.实施进度及工程招投标
n.投资估算及资金来源分析
o.经济效益评价
p.不确定性分析
1.4.1建设目标
贯彻国家《物流业调整与振兴规划》、《国务院关于促进流通业发展的若干意见》和《关于做好2013年度外贸公共服务平台建设资金项目申报工作》的通知精神，建设具有现代化意义的“XX果蔬霍尔果斯公共交易平台”。
1.4.2项目功能定位
“XX果蔬出口公共交易平台”是集XX优质特色果品、蔬菜交易、展示、信息交流、仓储、配送、货运以及金融结算等功能于一体的大型物流海关监管平台。
为XX果品、蔬菜生产商、贸易商提供报关、贮藏、销售、结算等一站式服务平台，为企业及商户大幅节省经营成本，创造更大利润。
1.4.3建设规模
本项目拟租赁配套设施齐全的XX海关监管XX物流冷藏周转库5栋，1600平方米，贮藏能力1600吨；
在中哈国际边境合作中心展销区一次性买断一间展销房40平方米，主要展示销售以果蔬为主的名特优新农副产品，扩大XX农产品知名度；
在XX首都XX市建立XX果蔬销售窗口54平方米，仓库109平方米。
1.4.4项目总投资及资金来源
a.项目总投资。
本项目总投资277.36万元，其中：
购买展销区和年租赁费用187.36万元，其他费用10万元，流动资金90万元。
b.资金来源。
申请外贸公共服务平台建设资金160万元，项目建设单位自筹资金127.36万元。
1.4.5主要经济效益指标预测
达到经营目标年份年可销售果蔬12000吨，实现营业收入8400万元，利税总额630万元，其中出口退税420万元。
1.4.6本项目主要技术经济指标
见表1-1。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数据
1
租赁冷库面积
平方米
1600
2
总投资
万元
277.36
2.1
租赁费
187.36
2.2
流动资金
90
2.3
其它费用
10
3
年销售果品
吨
8000
4
年销售蔬菜
4000
5
年销售收入
8400
6
年利润总额
630
7
年出口退税额
420
8
预计带动企业
户
20
2.1.1基本情况
XX于1983年11月16日经国务院批准正式恢复开放，是我国恢复开放最早和西北边境综合运量最大的国家一类公路口岸。
陆路客货运输常年通行，是我国与XX等中亚国家开展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡。
XX地处国道312线、连霍高速公路、陇海－兰新铁路国际新通道的最西端，距XX自治区首府乌鲁木齐市670公里，距XX原首都XX市378公里。
是我国面向中亚及欧洲的国际交通枢纽，果霍高等级公路、精伊霍铁路已全线贯通，铁路2011年底与哈国接轨，中亚天然气管道已实现通气。
XX隶属XX自治区伊犁哈萨克自治州，XX管理委员会是伊犁哈萨克自治州人民政府的派出机构，由自治区人民政府授权在口岸行使县级人民政府行政管理权和口岸管理职能，负责协调、管理、仲裁“一关两检”及口岸其他各项工作。
下设经济发展局、社会发展局、规划建设局等相关部门24个，以及公安、工商、税务等机构，负责口岸有关职能工作；
另有学校、医院、通讯、金融等企事业单位和部队、兵团驻口岸单位。
XX建成区设南、北两个社区居委会，辖区常住人口1.5万人，流动人口2万人。
XX总体规划的定位是：
（1）XX是上海合作组织各成员国实现贸易自由化的示范区，我国与中亚各国有效地开展经贸往来和文化交流的中心城市，中国西部最具活力与魅力的经济新区。
（2）我国西部最大的进出口商品集散基地、进出口商品加工基地和涉外旅游基地，要将XX建成经济繁荣、功能齐全、环境优美、自由开放、社会文明的口岸城市。
2.1.2区域发展情况
近几年，按照国家实施西部大开发和自治区、自治州扩大开放的战略部署，着力推进合作中心建设，积极培育外贸、进出口加工、物流、旅游等支柱产业，实现了区域经济较快发展。
2010年实现地区生产总值22.28亿元，增长15.7%。
其中：
第二产业增加值2.28亿元；
第三产业增加值20亿元，增长30%。
地方财政收入8620万元，增长16.3%，其中一般预算收入5000万元。
完成全社会固定资产投资7.5亿元。
招商引资到位资金3.11亿元。
（1）工业经济快速起步。
依托合作中心产业定位，重点围绕进出口加工业着力加快推进专业园区建设，力促工业经济发展。
先后投入1.2亿元完善基础设施配套面积6平方公里。
同时积极承接东部产业转移，建设专业园区，增加产业集聚度。
目前，轻纺业已初具规模。
2010年实现工业总产值8000万元，完成工业增加值2000万元。
（2）对外贸易稳定增长。
积极引导企业根据外贸政策变化调整进出口商品结构，加大对重点企业的扶持力度，完善外贸配套设施建设，加大农产品出口基地建设和绿色通道建设。
2009年，XX有进出口经营业绩的企业113家，实现进出口贸易额30亿美元。
2010年外贸企业经营业绩33亿美元，同期增长28.6%。
（3）物流业进一步提升。
立足建设国际物流大通道的目标，围绕中哈霍尔果斯铁路、西气东输二线等工程开展了远期物流、高速公路、铁路口岸、国际客运站等项目规划工作，构建大物流发展框架。
同时，积极扶持现有物流企业做大做强，大力实施农产品保鲜库等物流仓储设施建设。
目前，口岸从事仓储物流企业13家，物流仓储面积63万平方米。
（4）城市化进入新阶段。
建成区面积由“十五”初期的4.58平方公里增加到目前的21平方公里，规划建设面积30平方公里，远期控制面积200平方公里，工业园区、国际贸易区、物流配送区、行政办公区、生活休闲区等布局日趋合理。
我们按照近期10万人、远期20万人生活需求对城市基础设施改造和扩建，可满足对经济发展的有效承载。
（5）旅游业发展迅速。
依托区位优势，突出国内外两种旅游资源，初步形成了以国门区域景点、合作中心、口岸边民互市区以及周边区域内旅游景观的综合性产业规划。
目前以国门景点、合作中心、边民互市贸易中心、国际商贸中心为主体的旅游景点已经成为伊犁黄金旅游线路赛里木湖－霍尔果斯－伊宁－那拉提的重要组成部分。
2.2.1中哈霍尔果斯国际边境合作中心背景
中哈两国共同筹建的中哈霍尔果斯国际边境合作中心是建立在中哈两国XX的跨境经济贸易区和区域合作项目，是我国与其他国家建立的首个国际边境合作中心，也是上海合作组织框架下区域合作的示范区。
2004年9月24日，中哈两国政府间签订了《关于建立中哈霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》。
2005年7月5日，在胡锦涛主席参加上海合作组织阿斯塔纳峰会期间，中哈两国政府签署了《中哈霍尔果斯国际边境合作中心管理活动的协定》，2006年3月17日，国务院下发《国务院关于中国－XX霍尔果斯国际边境合作中心有关问题的批复》（国函〔2006〕15号），对合作中心及配套区的功能定位，优惠政策等方面作了明确的批复。
中哈霍尔果斯国际边境合作中心沿中哈界河横跨中国与XX两个国家，经由专门通道连为一体，实行全封闭管理。
中心总面积5.28平方公里，其中中方区域面积3.43平方公里，哈方区域面积1.85平方公里。
中心中方区域的主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类区域性国际经贸洽谈会等。
同时，国务院批复同意在中心以南1公里处建立中方配套区域，作为支撑中心发展的产业基地，配套区域规划面积为9.73平方公里。
合作中心配套区比照珠澳跨境工业园区的税收、外汇等相关政策、功能定位和管理模式执行。
主要功能为：
出口加工、保税物流、仓储运输。
2.2.2合作中心政策及特点
1、合作中心的管理模式：
“一关两检”等进出境查验机构退至合作中心入口处，进行“二线”管理，边境线不设立查验机构；
中、哈两国公民、第三国公民及货物、车辆可以在合作中心内跨境自由流动，可免签在中心内停留30天；
合作中心中哈双方区域全部实行封闭管理，由横跨中哈两国的通道相连形成一个整体；
合作中心各自一侧受本国的司法管辖，适用本国现行法律及有关国际条约、中哈协议；
中心区域内的货物及服务贸易项下的资金支付和转移，遵循经常项目可自由兑换的原则办理，中心双方区域内设立的银行或其他机构据本国法律提供现钞兑换服务。
2、国务院赋予合作中心的优惠政策：
由国内进入中心的基础设施建设物资和中心内企业自用设备，按照出口贸易政策，予以退税；
企业从哈方进口基础设施建设物资和区内设施自用设备进入中心中方区域，按照保税区政策，免征关税及进口环节增值税；
从中心进入中方境内的货物按一般贸易税收管理规定照章征收关税和进口环节增值税；
旅客从中心进入中方境内，每人每日一次可携带8000元人民币的免税物品。
3、国务院赋予合作中心配套区的优惠政策：
境外货物入区保税；
货物出区进入境内按货物进口的有关规定办理报关手续；
境内区外货物入区视同出口，办理出口报关手续，实行退税；
区内企业之间的货物交易不征收增值税和消费税。
2.2.3合作中心开发建设情况
项目自2007年开工建设以来，累计完成7.4亿元投资，中心区内基础设施已完工，完成了配套区6平方公里的基础设施、部分围网工程，已具备封关和商业开发条件，目前首批商业项目已开工，总投资达100亿元。
哈方区基础施设建设资金全部由国家拔款解决。
合作中心项目启动以来，哈方已先后拨付230亿坚戈作为合作中心基础设施建设资金。
目前，中心哈方一侧基础设施建设已完成90%以上工程，围网、管网、防洪堤坝等工程已完成，污水处理、垃圾填埋等工程正在实施。
全长298㎞的哈方“热特肯—霍尔果斯”铁路已于去年8月5日开工建设，2011年12月完工并与精伊霍铁路对接。
哈方计划今年与中方同步封关运营，并将启动建设60平方公里的霍尔果斯工业经济特区，赋予相应优惠政策，形成新的经济发展区域。
2.3XX果品和蔬菜出口情况
苹果是XX农业结构调整的成功范例，也是XX农业的骄傲。
XX是农业部确定的中国苹果优势产业带的核心区域，经过坚持不懈的努力，到2010年，XX苹果面积突破900万亩，产量达到856万吨，占全国总面积的1/3强，双居全国首位，果业生产收益持续增加，果业对农民收入的带动作用明显增强。
据测算，2010年，全省果业增加值达到196亿元，比上年增长7.5%，占全省种植业增加值的28.6%，比上年提高2.1个百分点。
2.3.1园林水果生产规模和生产水平
2010年，全省园林水果面积1625.0万亩，园林水果产量1238.5万吨，面积和产量比上年分别增长7.1%和7.7%。
2010年主要果品产量、增减情况及构成
产 量（万吨）
比上年增长（%）
占水果总产量比重（%）
苹果
856.01
6.3
69.1
梨
79.99
27.0
6.5
柑桔
28.68
-6.9
桃
59.35
22.3
4.8
猕猴桃
62.93
25.8
5.1
葡萄
32.23
24.5
2.6
红枣
50.03
-15.8
4.0
柿子
32.04
7.0
杏
14.93
-15.5
1.2
石榴
5.94
12.9
0.5
2.3.2果品出口情况
2010年，全省果品企业自营出口果品52.6万吨，与上年持平，创汇4.42亿美元，增长2.2%。
鲜果出口3.76万吨，创汇2817.8万美元，分别增长4.2%和25.7%；
浓缩苹果汁出口43.97万吨，下降6.0%，创汇3.89亿美元，与上年持平略增；
其他果品加工产品出口2.55万吨，创汇2512.7万美元，分别增长16.9%和17.1%。
2.3.3蔬菜产业发展情况
XX省发展百万亩高效设施蔬菜工程实施以来，有力的推动了我省高效设施农业的产业化过程。
2011年全省蔬菜面积达到687万亩，产量达到1433万吨，分别较2007年增长了24%和215万亩，已成为西北地区设施蔬菜面积最大的省份，极大地丰富了老百姓的“菜篮子”，但另一方面，也加大了销售压力，急需开拓新的销售市场。
从历史上看，由于前苏联农、轻、重投入比例严重失调，造成俄罗斯农业基础薄弱。
1991年俄罗斯对传统的集体农庄和国营农场进行了私有化改组，政府对农业的投入就更少，使大量的国营农场、集体农庄的管理人员及科技人员弃农经商，全俄近几年有1／3左右的耕地废弃了。
1999年的农业总产值比1990年下降了42．7％。
农业生产手段落后，农作物品种退化，没有除草剂和杀虫剂，大面积的农作物遭受草荒，农业生产连年亏损。
俄罗斯远东的阿穆尔州就有80％以上的农场和农庄人不敷出。
从自然环境上看，俄罗斯基本上属于北温带及亚寒带的大陆性气候区，冬季漫长寒冷，夏季短暂温暖，因自然条件所限，蔬菜水果产品品种不多，产量不高，是俄罗斯农业生产中的薄弱环节，难以满足居民生活需要，每年均需大量从国外进口。
俄罗斯是欧洲东部鲜水果的最大消费市场，年进口额高于5．3亿美元。
俄罗斯居民每年消费水果量大约在lOOkg／人左右，而目前在俄罗斯的果品市场上每年的供应量只能达到32kg／人，大部分来自美国、日本、中国。
从中国的进口额年平均为2500万美元，主要品种为鲜苹果、梨、香蕉等。
俄自产蔬菜仅1300万吨，平均每年从国外进口蔬菜约180万t，由于那里人口稀少，交通不便，居住分散，气候严寒，俄当地居民在冬春季节食用鲜菜比较困难。
俄官方透露，蔬菜缺口在50％左右。
莫斯科、圣彼得堡、车里亚宾斯克市、布拉戈维申斯克市，果蔬市场的商品大多数是进口的，蔬菜大都来自中国和韩国。
中国已成为世界蔬菜大国，优势较多。
《中俄睦邻友好合作条件》签署后，两国双边贸易的领域逐渐扩大，我国农产品对俄出口前景也被看好。
中亚目前有人口5700多万，具有较大的市场容量，经济增长的有效拉动，使其消费能力不断增长，以反季节蔬菜为例，2006年XX消费量超过48万吨，人均消费量达到31公斤，同期生产量仅能够满足消费量的34.3%，需求缺口高达60%以上；
预计到2010年，设施蔬菜缺口将增加到52万吨，2015年缺口达到61万吨。
另据哈国官方统计，2006年哈国共进口水果69908.2吨，价值3619.22万美元未含边民互市贸易和灰色通关数量。
中国水果因价廉物美，正逐步受到中亚国家消费者的青睐，具有一定影响力，出口拓展空间较大。
据不完全统计，2006年通过南疆各口岸出口到周边国家的鲜水果73401吨，货值1688万美元，主要出口到吉国，并通过吉国转运到中亚其他国家据吉国最大的水果经销商介绍，他年经销中国的水果达7万吨，其中本国销1.5万吨，销哈国3万吨、俄罗斯2.5万吨。
2007年1－11月，通过新疆各口岸向XX出口的农产品13.98万吨、6643.2万美元。
2007年通过塔城巴克图口岸出口果蔬产品8.2万吨，比上年增长105%，其中蔬菜2.2万吨，增长6.3倍。
霍尔果斯海关提供的数据看，近年来，中国的蔬菜越来越受到中亚客商的喜爱，出口额逐年上升，产自中国生产的蔬菜，出口后，价格便飚升数倍。
业内人士称，中国农产品能顺利进入中亚市场，一是靠优越的地缘优势、丰富的农产品资源、物美价廉的竞争优势；
二是有一批经销商活跃在哈、吉等国，通过他们把中国的各种产品源源不断地输往中亚各国，架起了双方经贸合作的民间桥梁。
2.5企业自身发展战略
***********果品进出口贸易有限公司是XX省进出口检验检疫局注册的三家果蔬对外贸易企业之一，也是宝鸡市市级农业产业仑重点龙头企业，XX省果业明星企业，是XX最大的XX果蔬出口企业，2009年出口果蔬7207吨；
2010年出口果蔬7768吨；
2011年出口XX果蔬8671吨。
经过多年的成功实践，公司看到在XX建立XX果蔬海关监管冷藏库，外销XX果蔬潜力很大，商机无限，于2011年初向分管副省长反映情况，祝副省长、景副省长分别做出了重要批示，要求省商务厅予以支持。
a.XX省人民政府关于印发“XX省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008—2012年）”的通知陕政发〔2009〕1号；
b.XX省2012年度外贸公共服务平台建设资金重点支持的内容；
c.新疆XX总体规划；
d.***********果品进出口贸易公司XX公共服务平台中长期远景发展规划。
a.产业可持续发展原则：
本项目规划必须符合XX省优质果品和设施蔬菜总体发展规划。
b.市场导向原则。
市场力量在调整经济产业、结构布局中发挥至关重要的作用。
因此，必须以面向市场为原则，调整出口布局。
c.可操作性和可行性原则。
规划必须结合产地产业发展和目标市场，确定项目实施方案，坚持适度、合理、高效建设的原则。
a.XX省是全国规模最大，品质最优的苹果生产基地，离XX距离最近的苹果产区。
围绕XX苹果总体发展目标，认真贯彻落实科学发展观，加快推进XX海关监管XX贮藏库的发展。
b.按照相关规划适度超前的原则，大力推进海关监管XX贮藏库建设，提高XX果蔬出口能力和可持续发展能力。
c.在海关监管XX贮藏库的战略定位和经营目标指引下，在已确认的空间场所内，按照从货物的进入、组配等到货物出境的全过程，将园区内人员、设备和物料所需要的空间作最适当的分配和最有效的组合，以获得最大的经济、社会和环境效益。
a.结合区域位置，确保规划的合理性，为未来海关监管XX贮藏库的发展打下坚实的基础，成为新的经济增长点。
b.在可持续性发展原则的指导下，走出口拉动型创汇农业发展模式，使规划既能促进XX苹果产业发展，又能促进XX农产品出口。
本项目建设内容包括三个方面。
1、冷藏周转库。
新疆XX公司建设的冷藏库是XX规模最大、档次最高、人气指数高、物流量最大、配套设施最完善的物流中心。
根据企业发展战略和XX果蔬产业发展实际，拟租赁配套设施齐全的XX海关监管XX物流冷藏周转库10栋，1600平方米，贮藏能力1600吨；
2、展销窗口。
在中哈国际边境合作中心配套区购买一间40平方米的展销房，主要展示销售以果蔬为六的名特优新农副产品，扩大XX农产品知名度。
3、销售窗口。
在XXXX市建立XX果蔬销售窗口54平方米，仓库109平方米。
冷藏周转库选址于霍尔果斯经济开发区口岸海关监管仓库；
展销房选址于中哈国际边境合作中心（中方）配套区；
销售窗口选址于XXXX市。
4.2.1区位优势
霍尔果斯经济开发区位于中国新疆伊犁XX自治州境内、素有“塞外江南”之美誉的伊犁河谷谷口，地处欧亚经济板块的中心位置、国道312线（上海——霍尔果斯）最西端，陇海——兰新铁路国际通道路最西端，自然条件得天独厚，距乌鲁木齐670公里、伊宁市90公里；
距XXXX市378公里。
目前，果霍高等级公路、精伊霍铁路已全线贯通，铁路将于2012年与哈国接轨，中亚天然气管道已实现通气。
霍尔果斯特区是面向中亚及欧洲的公路、铁路、管道运输国际交通枢纽，是中国与XX等中亚国家发展经济、文化交流的国际大通道和桥头堡，在促进中国与中亚各国之间的区域经济合作及文化交流中发挥着重要的作用。
4.2.2政策优势
2010年5月，中央召开新疆工作座谈会，决定设立霍尔果斯经济开区，实行特殊的政策，将其建设成为新疆新的经济增长点和全国向西开放的桥头堡。
2011年9月，国务院出台《关于支持喀什霍尔果斯经济开区建设的若干意见》（国发｛2011｝33号）
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