表总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单.doc

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总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

项目经理部

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

1

方案措施管理/施工现场

无施工组织设计（方案）安全技术措施

各类事故

现在/异常

BCD

2

施工组织设计（方案）安全技术措施未经审批

各类事故

现在/异常

BD

3

未进行设计方案、安全技术措施交底

各类事故

现在/异常

BD

4

队伍、人员

施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活动

各类事故

现在/异常

BCD

5

特殊工种和机操人员未经培训合格、未做到持证上岗

高处坠落/起重/伤害/火灾

现在/异常

BD

6

作业人员未按要求做到班前检查进行安全确认后上岗

各类事故

现在/异常

BCD

7

未按规定穿着、使用安全帽等个人防护用品

各类事故

现在/异常

BD

8

未经许可随意拆改安全防护设施和设备

高处坠落伤亡

现在/异常

BC

9

作业人员不掌握安全技术操作规程

各类事故

现在/异常

BCD

10

操作人员无体检合格证明，有妨害作业的疾病和生理缺陷

各类事故

现在/异常

BD

11

作业/现场

危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志

各类事故

现在/异常

BCD

12

施工现场的交通要道未设置警告标志

高处坠落

现在/异常

BD

13

施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施

高处坠落

现在/异常

BCD

14

现场危险品库无防火标志

火灾/爆炸

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

15

土方开挖

施工机械缺陷

机械伤害

现在/异常

BD

16

施工机械作业位置不符合要求

倾倒

现在/异常

BCD

17

挖土司机无证或违章作业

机械伤害

现在/异常

BCD

18

其他人员违规进入挖土机作业区

机械伤害

现在/异常

BCD

19

基坑支护

支护方案或设计缺乏或不符要求

基坑围护位移/坍塌/坑外建筑物损坏/地下管线损坏

现在/异常

BD

20

坑壁支护不符合要求

基坑围护位移/坍塌/坑外建筑物损坏/地下管线损坏

现在/异常

BD

21

排水措施缺乏或措施不当

坍塌

现在/异常

BD

22

坑壁周围堆物超载

坍塌

现在/异常

BD

23

基坑围护

人员上下通道缺乏或设置不合理

高处坠落

现在/异常

BCD

24

临边防护措施缺乏或不符合要求

高处坠落、物体打击

现在/异常

BCD

25

坑内人工挖土、凿桩

进入挖机作业区人员无适当防护

机械伤害

现在/异常

BCD

26

凿桩时防护不当

物体打击

现在/异常

BCD

27

不按顺序凿桩

倾倒

现在/异常

BD

28

不按顺序挖支撑下方的土方

坍塌

现在/异常

BCD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

29

机械挖土和凿拉桩头

挖机司机无序开挖

机械伤害、坍塌

现在/异常

BD

30

照明不足

机械伤害

现在/异常

BD

31

作业人员违章冒险作业

机械伤害/物体打击

现在/异常

BCD

32

钢筋机械

钢筋机械缺陷

机械伤害

现在/异常

BD

33

机械用电不规范

触电伤害

现在/异常

BD

34

作业区防护措施不符要求

机械伤害/物体打击

现在/异常

BD

35

模板安装、拆除

施工方案缺乏或不符要求

坍塌

现在/异常

BD

36

无针对砼输送的安全措施

坍塌/机械伤害/高处坠落

现在/异常

BD

37

模板支撑系统不符要求

坍塌

现在/异常

BD

38

模板立柱材料、间距、底部垫板无或不符要求

坍塌

现在/异常

BD

39

支撑基础不符要求

坍塌

现在/异常

BD

40

模板存放无防倾倒措施或存放不符要求

模板倾倒

现在/异常

BD

41

模板工程无验收与交底

坍塌

现在/异常

BD

42

施工荷载超载

坍塌

现在/异常

BD

43

支、拆模板作业或管理违章

坍塌/高处坠落/物体打击

现在/异常

BD

44

砼强度未达规定提前拆模

坍塌

现在/异常

BD

45

防护措施缺乏或不符要求

高处坠落

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

46

临边钢筋绑扎

不搭设作业平台

高处坠落

现在/异常

BD

47

洞口、临边

洞口、临边防护搭设方案缺乏或不符要求

高处坠落/物体打击

现在/异常

BD

48

洞口、临边防护设施搭设或材质不符要求

高处坠落/物体打击

现在/异常

BD

49

洞口、临边防护设施未经验收

高处坠落/物体打击

现在/异常

BD

50

洞口、临边防护设施随意拆除

高处坠落/物体打击

现在/异常

BCD

51

施工用电

外电防护措施缺乏或不符要求

损坏用电线路、触电

现在/异常

BD

52

接地与接零保护系统不符要求

触电

现在/异常

BD

53

配电箱、开关箱配置不符要求

触电

现在/异常

BD

54

现场照明系统的设置与保护不符要求

触电

现在/异常

BD

55

配电线路的设置或材质不符要求

触电、火灾

现在/异常

BD

56

电器装置与变配电装置不符要求

触电、火灾

现在/异常

BD

57

用电方案缺乏或不符要求

触电

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

58

塔吊装拆作业

施工方案缺乏或不符要求

设备倾覆、物体打击、高处坠落

现在/异常

BD

59

塔吊基础或路轨不符要求

设备倾覆

现在/异常

BD

60

装拆人员违章作业

高处坠落

现在/异常

BCD

61

未设置安全警戒线

物体打击、机械伤害

现在/异常

BD

62

装拆过程不符要求

设备倾覆

现在/异常

BCD

63

附墙装置或夹轨钳不符要求

设备倾覆

现在/异常

BD

64

塔吊电器装置及安全防护不符要求

触电、机械伤害

现在/异常

BD

65

工、夹、索具不符要求

物体打击、设备倾覆

现在/异常

BD

66

塔吊使用

未设置吊装区域

物体打击

现在/异常

BCD

67

塔吊安全保险装置失灵

设备倾覆、机械伤害

现在/异常

BCD

68

违章作业、违章指挥

设备倾覆、机械伤害、物体打击

现在/异常

BCD

69

起重钢丝绳或工、夹、索具不符要求

设备倾覆、机械伤害、物体打击

现在/异常

BD

70

机械设备或电器设备不符要求

机械伤害、触电

现在/异常

BD

71

木工机械

机械设备缺陷

机械伤害

现在/异常

BD

72

防护装置不符要求或失灵

机械伤害

现在/异常

BD

73

电器装置不符要求

触电

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

74

搅拌机械

搅拌机的安装不符要求

机械伤害

现在/异常

BD

75

搅拌机的保护与保险装置不符要求

机械伤害

现在/异常

BD

76

安全防护装置不符要求

机械伤害

现在/异常

BD

77

电器装置不符要求

触电

现在/异常

BD

78

作业人员粉尘与噪音的个人防护不符要求

尘肺/听力损伤

现在/异常

BCD

79

作业平台的设置不符要求

高处坠落

现在/异常

BD

80

井架装拆及作业

施工方案缺乏或不符要求

坍塌、高处坠落

现在/异常

BD

81

装拆人员违章作业

高处坠落

现在/异常

BCD

82

装拆过程未设置安全警戒线

物体打击、机械伤害

现在/异常

BCD

83

装拆过程不符要求

设备倾覆

现在/异常

BCD

84

附墙装置不符要求

设备倾覆

现在/异常

BD

85

电器装置及安全防护不符要求

触电、机械伤害

现在/异常

BD

86

工、夹、索具不符要求

物体打击

现在/异常

BD

87

司机违章作业

机械伤害

现在/异常

BCD

88

避雷装置不符要求

触电、火灾

现在/异常

BD

89

防护棚、防护门等防护措施不符要求

高处坠落、物体打击

现在/异常

BD

90

联络信号管理不符要求

机械伤害

现在/异常

BCD

91

传动系统及安全装置配置不符要求

机械伤害

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

92

电、气焊作业

电焊机的安装不符要求

触电

现在/异常

BD

93

电焊机的保护或防护装置不符要求

触电

现在/异常

BD

94

气瓶的使用与管理不符要求

爆炸

现在/异常

BCD

95

焊接作业人员个人防护不符要求

触电/灼伤

现在/异常

BCD

96

作业区域未按要求设置防火区域

火灾

现在/异常

BD

97

人货梯装拆及作业

施工方案缺乏或不符要求

机械伤害/高处坠落

现在/异常

BD

98

装拆人员违章作业

高处坠落

现在/异常

BCD

99

装拆过程未设置安全警戒线

物体打击、机械伤害

现在/异常

BD

100

装拆过程不符要求

设备倾覆

现在/异常

BCD

101

附墙装置不符要求

设备倾覆

现在/异常

BD

102

电器装置及安全防护不符要求

触电、机械伤害

现在/异常

BD

103

工、夹、索具不符要求

物体打击

现在/异常

BD

104

电梯司机违章作业

机械伤害

现在/异常

BCD

105

避雷装置不符要求

触电、火灾

现在/异常

BD

106

防护棚、防护门等防护措施不符要求

高处坠落、物体打击

现在/异常

BD

107

联络信号管理不符要求

机械伤害

现在/异常

BCD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

108

手持电动工具

保护接零或电源线配备不符要求

触电

现在/异常

BD

109

所用电动工具不符合规范要求

触电

现在/异常

BD

110

作业人员个体防护不符要求

触电

现在/异常

BCD

111

脚手架的搭拆

施工方案缺乏或不符要求

架体倒坍

现在/异常

BCE

112

脚手架基础未按要求设置

架体倒坍

现在/异常

BD

113

脚手架材质不符要求

架体倒坍

现在/异常

BD

114

脚手架搭拆不按顺序

架体倒坍/物体打击/高处坠落

现在/异常

BD

115

不按要求设置拉结或拉结材料不符要求

架体倒坍

现在/异常

BD

116

不按要求设置防护通道

物体打击

现在/异常

BD

117

脚手板铺设或材质不符要求

高处坠落

现在/异常

BD

118

架体防护不符要求

高处坠落

现在/异常

BD

119

悬挑梁材质或安装不符要求

架体倒

现在/异常

BD

120

外挑杆件与建筑结构连接不牢固

架体倒坍

现在/异常

BD

121

立杆底部固定不牢

架体倒坍

现在/异常

BD

122

无交底与验收

架体倒坍/物体打击/高处坠落

现在/异常

BCD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

123

悬挑钢平台装拆及使用

施工方案缺乏或不符要求

坍塌

现在/异常

BD

124

钢平台的搁置点与上部拉结点设置不符要求

坍塌

现在/异常

BD

125

钢平台斜拉材料或设置不符要求

坍塌

现在/异常

BD

126

钢平台无防护措施或防护措施不符要求

物体打击、高处坠落

现在/异常

BD

127

装、拆过程无防护措施或防护措施不符要求

物体打击、高处坠落

现在/异常

BD

128

荷载超重或堆放不均匀

坍塌

现在/异常

BD

129

无交底与验收

架体倒坍、高处坠落

现在/异常

BCD

130

脚手架的使用

脚手架荷载超重或堆放不均匀

架体倒塌、倾斜

现在/异常

BD

131

随意拆除架体防护措施

高处坠落、物体打击

现在/异常

BD

132

随意拆除架体与墙体的拉结

架体倒塌

现在/异常

BD

注：

1、控制措施包括：

A制定目标、指标和管理方案；B执行已有的管理制度或运行控制程序；C教育与培训；D监督检查；E制定应急预案。

2、经评价，D≥71为重大风险。

编制人（项目总工）：

日期：

审核人（项目经理）：

日期：

审批人（部门经理）：

日期：

总承包项目危险源辨识、风险评价及控制措施清单

部门：

序号

作业/活动/设施/场所

危险源

可能导致的事故

时态/状态

D=LEC评价法

重大风险

已有控制措施

备注

L

E

C

D

133

起重吊装

起重吊装方案缺乏或不符要求

机械伤害、高处坠落、物体打击

现在/异常

BCE

134

起重机械设备有缺陷

机械伤害等

现在/异常

BD

135

工、夹、索具不符要求

物体打击等

现在/异常

BD

136

路面地耐力或铺设措施不符要求

设备倾覆等

现在/异常

BD

137

司机操作失误

机械伤害等

现在/异常

BCD

138

违章指挥

机械伤害等

现在/异常

BCD

139

违反起重“十不吊”

设备倾覆、机械伤害、物体打击等

现在/异常

BCD

140

高处作业的安全防护措施不符要求

高处坠落等

现在/异常

BCD

141

高处作业人员违章作业

高处坠落、物体打击

现在/异