泊头河东街道办事处.docx

泊头河东街道办事处.docx

《泊头河东街道办事处.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泊头河东街道办事处.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

泊头河东街道办事处

泊头市河东街道办事处

关于2019年部门预算的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将泊头市河东街道办事处部门预算公开如下：

一、部门职责和机构设置情况

主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委市政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）紧密结合党的群众路线教育实践活动开展，创新党建工作机制，坚决构筑经济建设和社会发展的坚强政治保障。

（三）加强基层组织建设，提高工作效率，提升服务质量。

（四）随着社区工作的深入开展和人民群众对文化需求的不断增长，办事处及社区的收入只能勉强保证工作中最基本的办公需求。

目前，社区本身的许多事情也都受到了经费的制约，对于文化建设的投入缺乏后劲，而其他渠道的文化建设投入又具有随机性，无法适应社区文化建设对经费投入固定性、持续性及需求度高的进一步需要。

（五）办事处及各社区有雄厚的群众基础，我们将全力以赴投入到社区文化建设中，大力做好宣传，调动起居民的参与热情，将我们的社区文化建设的有声有色。

（六）通过建立网格化管理模式，将辖区根据地理位置和人口分布划分为若干个网格，每个网格或多个网格设有对应的网格负责人，对相应的网格内所有的人、事、物、地、组织负责，将工作触角延伸到辖区每一个角落。

 （七）办事处及社区对于做好信访维稳工作具有丰富的工作经验，有专职人员负责。

重大节日和会议期间对辖区内开展拉网式矛盾排查活动，化解一些没有解决的突出问题，有力地缓解矛盾上访的情况。

 （八）不断提升城市管理的高效化和精细化水平，扎实推动城市管理工作不断取得新进展。

 （九）完成市委和市政府交办的其他事项。

泊头市河东街道办事处内设党政办公室、社会和民政事务办公室、综合治理办公室、环境保护和城建管理办公室及司法所，现核定行政编制16人，其中工勤1人，事业编制34人，其中工勤2名。

我部门无下设单位。

部门机构设置情况

泊头市河东街道办事处

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

泊头市河东街道办事处

行政

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，河东街道办事处的收支均包含在部门预算中。

2019年我部门预算收入1358.41万元。

预算内支出1358.41万元。

1、收入说明。

反应本部门当年全部收入。

2019年预算收入1358.41万元，其中：

一般公共预算收入1358.41万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映泊头市河东街办处年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算1358.41万元，其中基本支出255.8万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1102.61万元，主要是职工社会保险缴费、社区经费等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2019年预算收支安排1358.41万元，较2018年预算增加929.68万元，其中：

基本支出减少82.93万元，主要是社保缴费纳入项目库；项目支出增加1012.61万元，主要是社保缴费纳入项目库。

三、机关运行经费情况

2019年度泊头市本部门及所属单位机关运行经费预算为17.08万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费预算及较上年增减变化的原因

2019年三公经费安排3万元为公车运行经费。

三公经费较2018年减少0.5万元，原因是公务用车维稳任务减少。

其中：

（一）公务用车运行维护费3万元，无公务车辆购置费，较2018年减少0.5万元，原因是公务用车维稳任务减少。

（二）公务接待费0万元，较2018年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，较2018年无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委市政府工作部署并组织有关实施工作。

紧密结合党的群众路线教育实践活动开展，创新党建工作机制，坚决构筑经济建设和社会发展的坚强政治保障。

加强基层组织建设，提高工作效率，提升服务质量。

职责分类绩效目标：

1.县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

2.负责完善相关体系，健全制度；保障困难群众的基本生活，做好低保户的申报、审查、审批、发放工作；落实抚恤优待、优抚对象政策、为优抚对象服务

3.负责辖区内法制宣传教育和普法工作；指导管理辖区内人民调解工作，代表街道处理重大民事纠纷；协助有关部门对刑释、解教人员进行帮教和过渡性安置工作

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

优

良

中

差

应急管理

县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

维护好县政府应急平台，确保全县应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置

党务工作、宣传工作的完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

民政事务

负责完善相关体系，健全制度；保障困难群众的基本生活，做好低保户的申报、审查、审批、发放工作；落实抚恤优待、优抚对象政策、为优抚对象服务

做好民政绩效工作台账

各项指标完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

计划生育事务

宣传计生相关政策；编报本街道人口计划、统计、培训计生工作人员；指导检查社区和辖区内适龄人口的计生工作；外来人口的控制和管理；依法对违反计划生育的单位和个人作出处罚

严格落实上级计生委的计生评估绩效指标

各项指标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

司法事务

负责辖区内法制宣传教育和普法工作；指导管理辖区内人民调解工作，代表街道处理重大民事纠纷；协助有关部门对刑释、解教人员进行帮教和过渡性安置工作

代表街道处理重大民事纠纷

各项指标完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

综合事务管理

1102.61

指导和帮助社区居委会搞好精神文明建设、计划生育管理、失业人员安置、安全生产监督、社区教育、文化卫生受理和解决群众反映的各类问题

解决辖区居民的各类相关事务

综合事务保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2019年度我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

泊头市河东办

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

七、国有资产信息

2018年末固定资产余额233.45万元，2019年无新增固定资产预算。

泊头市部门固定资产占用情况表

编制部门：

泊头市河东街办处

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

233.45

1、房屋（平方米）

1193.3

141.97

其中：

办公用房（平方米）

1193.3

141.97

2、车辆（台、辆）

1

12.16

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

79.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明事项

无