10.《公司库房管理制度》Word文件下载.doc

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第四条如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物品不得接受。

第五条物品抵库但库房管理员尚未收到采购人员到货通知的（口头或书面），库房管理人员应询问采购人员，确认无误后行使办理入库手续。

第三章　物品储存保管

第六条库房管理人员负责库存物资的保管工作，做到货物整齐有序，标识清楚，并实施有效的防潮、防霉、防蛀、防损等保护措施。

第七条物品的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划分区域，合理有效地使用库房面积，本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置，并按照规定确定地距、墙距、顶距。

易燃、易爆物品或其他特殊物资应单独存储，妥善保管。

第八条库存物品在搬运过程中要轻拿轻放，保证完好无损；

对运载工具（推车等）维护保养指定专人负责。

第九条库房管理人员必须做好物品台账，及时掌握和反映库存情况，并于每月30日出具当月的库存报告，并协助采购部门制定合理的库存定量及采购计划。

库房管理人员如遇物资不足等情况及时向部门负责人反映。

第十条对库存物料随机或定期进行盘点抽查。

至少每季度末对库存物资进行一次盘点清查，并将盘点情况及时汇报部门负责人及主管领导。

对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续。

第十一条积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。

第十二条积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。

第十三条确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度。

指定责任人，定期检查灭火器、消防栓等安全隐患的异常情况，确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁动用明火作业，严禁堆放杂物。

对库内的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。

第四章　出库管理

第十四条员工需办理物品领用时，应填写出库单，并按规定进行审批，其中：

宣传资料等印刷品需要部门负责人、主管领导、人力资源部负责人及综合管理部负责人确认后方可领取；

U盘等低价值（单价100元以下且总价300元以下）物品及宣传品需要部门负责人、主管领导签字并经综合管理部负责人确认后方可领取；

酒水等贵重物品及宣传品（单价100元以上或总价300元以上）需要部门负责人、主管领导及总经理签字并经综合管理部负责人确认后方可领取。

第十五条审批完成后，将出库单交给库房管理员办理领用手续。

库房管理员要认真审核出库单（见附件1），核查出库批准手续是否齐全，严格依据出库单物品清单办理出库，并检签有关单据。

第十六条出库物品需当面点交完成，并签字确认以备查验。

第五章库房管理工作纪律

第十七条根据本制度做好物品出库和入库工作，并使物品储存等各环节平衡衔接。

第十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第十九条妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。

第二十条库房管理人员调动工作前，应办理交接手续，由上级监交，全部交接手续完成后，方可离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，应列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第二十一条认真维护、管理库房设备设施。

第二十二条每日到岗后检查库房是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。

第二十三条严禁私领、私分库房物品，严禁在库房内存放私人物品。

第二十四条因未按本规定办理物资入、出库手续或管理不善而造成库房物资不符合采购要求、物资损坏、短缺或丢失的，库房管理人员应承担由此给公司造成的经济损失，其本人当月的绩效考核成绩将被相应扣分，其上级负领导责任。

第六章附则

第二十五条本管理规定解释权归属于总公司综合管理部。

第二十六条本管理制度自下发之日起正式执行，之前公布的相关制度、规定或办法即行作废。

附件1：

出库单

日期：

名称

数量

单位

用途或原因

董事长/总经理：

副总经理/总监：

部门经理：

经手人：

（注：

公司宣传手册的领用必须人力资源部负责人签字确认。

）

附件2：

入库单

日期

库别

物品名称

规格

数量

单位

交物人员

验收人员

保管人员

部门经理：

注：

A：

五层库房B：

B2库房

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