2017年安全绩效评估自评估报告Word下载.docx

2017年安全绩效评估自评估报告Word下载.docx

《2017年安全绩效评估自评估报告Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年安全绩效评估自评估报告Word下载.docx（57页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

25

83%

1.6

生产经营过程

18

82

67

82%

1.7

质量安全风险

8

35

225

194

86%

1.8

责任

16

132

108

1.9

管理承诺

316

245

78%

小计

34

96

175

1021

771

76%

2.策划与行政管理

三级指标

评分要点

评分细则

2.1

质量与安全工作策划

150

17%

2.2

产品设计和开发

19

52

345

241

70%

2.3

新品投放质量安全管理

60

0%

2.4

生产运营流程控制

29

301

226

75%

2.5

纠正和预防措施的跟踪

7

110

90

2.6

管理文件与资料

13

73

43

59%

2.7

记录

50

45

90%

57

130

1089

670

62%

3.风险评估

3.1

风险评估总体要求

12

258

187

72%

3.2

食品质量安全风险评估

64

615

440

3.3

职业安全健康风险评估

28

580

447

77%

3.4

环境因素风险评估

215

65

30%

38

160

1668

1139

68%

4.人力资源

4.1

质量与安全纳入人力资源管理

36

120

54.5

45%

4.2

招聘

57%

4.3

个人质量与安全绩效考核和奖惩

9

135

4.4

离职体检

4.5

组织变更管理

43%

68

244.5

56%

5.合规性保证

5.1

法律法规的识别和转化

340

232

5.2

外部授权与许可

383

79%

5.3

行业标准的识别与转化

180

39%

5.4

向政府和上级单位报告

5.5

合规性评估

26

140

146

1073

623

58%

6.建设项目和变更管理

6.1

项目策划

285

192

6.2

项目控制

330

235

71%

6.3

项目关闭

11

6.4

变更管理

33

500

415

255

61%

41

123

1225

1140

682

60%

7.培训和能力

7.1

培训管理

69%

7.2

培训需求分析

134

78

7.3

教师能力

7.4

培训实施

159

7.5

管理层上岗培训

25%

7.6

入职培训

62

7.7

岗前培训

54%

7.8

持证上岗

24

7.9

培训评估

80

115

1016

612

8.沟通和促进

8.1

沟通

55

8.2

协调会议

8.3

车间/班组会议

22

8.4

安全委员会和质量分析会

190

188

85%

8.5

指导

155

93

8.6

奖励和惩罚

163

93%

8.7

促进活动

14

125

49%

8.8

工余信息

8.9

向利益相关方报告

46%

76

127

1032

1030

707

9.风险控制

9.1

食品安全风险控制

223

726

584

9.2

职业病危害风险控制

48

677

395

9.3

安全风险控制

31

72

945

747

9.4

安全保卫/社会安全风险控制

174

89

51%

9.5

环保风险控制

37

185

165

27%

9.6

原物料和产品控制

220

9.7

生产流程风险控制

191

40%

9.8

作业许可

332

302

91%

9.9

标志与标识

75

9.10

个人劳动防护用品

365

33%

79

222

529

3890

3870

2529

65%

10.设施/设备管理

10.1

设施/设备的基本信息管理

109

58

53%

10.2

设施/设备选择

124

106

10.3

设施/设备安装和验收

111

84%

10.4

设施/设备的运行管理

95

10.5

维护保养策划

230

28%

10.6

维护保养实施

41%

10.7

维护保养评审

100

10.8

作业区域和建/构筑物检查和评估

47%

10.9

设备使用前的检查

#DIV/0!

10.10

特种设备管理

162

10.11

安全防护装置和移动式工具

21

240

10.12

监视和测量设备

229

10.13

暂存、转让、报废

104

248

1876

1636

636

11.承包商管理、采购与物流管理

11.1

承包商管理

42

49

815

551

11.2

种植管理

11.3

养殖管理

331

11.4

采购管理

473

308

11.5

仓储/物流管理

27

51

564

514

298

149

2323

1802

1157

64%

12.应急管理

12.1

应急需求分析

12.2

应急准备

472

227

48%

12.3

应急响应

59

565

350

12.4

后期处置

12.5

应急保障

271

23%

254

1602

841

52%

13.事故/事件的报告和调查处理

13.1

事故/事件报告与通报

98

89%

13.2

事故/事件调查分析

196

13.3

经验总结

56

13.4

事故/事件调查的参与

29%

13.5

事故/事件的处罚

100%

13.6

未遂事件和不符合标准状况的管理

73%

13.7

抱怨管理

13.8

工余事件

13.9

跟踪措施

170

18%

13.10

事故/事件调查报告的验证

13.11

事故/事件统计分析

168

63%

179

1096

575

14.风险监视和测量

14.1

监视和测量的基本要求

99

14.2

职业病危害因素监视和测量

118

14.3

安全风险监视和测量

14.4

安全保卫/社会安全风险监控

14.5

节能减排监测

55%

14.6

产品的监视和测量

318

234

74%

14.7

隐患排查

14.8

员工满意度调查

77

14.9

行为观察

102

14.10

任务观察

14.11

食品安全控制措施的确认和验证

44

14.12

绩效内部评估/审核

26%

14.13

顾客满意

139

13%

14.14

监视和测量的纠正和预防

249

1747

1955

853

44%

15.结果与改进

15.1

结果评审

15.2

绩效评审

275

85

31%

515

37%

三、企业改进建议

1、整理质量与安全管理绩效评估体系评估表，将各项指标细化到各单位，明确需提供的证据，统一下发，各单位根据下发的评估表与本单位实际工作进行对标及改进，确保各项工作满足质量与安全管理绩效评估体系要求。

2、吸收借鉴同行业企业体系推进的不足，强化培训力度，让员工、中层以上人员了解掌握体系要求，了解与质量和食品安全有关的法律法规要求及与产品有关的企业、行业、国家标准，顾客的期望，强化食品安全意识。

更要注重如何将培训与实际工作中存在的问题相联系，切实利用好管理工具，加强基础管理工作。

附表：

安全绩效评估工作发现隐患清单

中粮（东莞）粮油工业有限公司

二〇一七年八月二十八日

编码

问题点

存在问题的区域、部门

问题点描述

整改建议

证据（照片、图片、记录等）

1.1．1-4

总经理或者副总经理是否广泛宣传和沟通质量与安全的愿景和价值观？

安全环保部、研发中心

无与利益相关方（承包商、供应商、承租方、OEM加工商、股东）的参与、沟通记录情况

举办相关方利益座谈会议

1.2.1-2

质量与安全方针内容的完整性和针对性，以及沟通的充分性？

质量与安全方针未体现客户等其他要求

完善质量与安全方针

1.2.1-4

员工理解质量与安全方针

部分员工对公司愿景和质量方针不知道、不理解

加强公司愿景和质量方针宣传和教育

1.3.1-1

质量与安全目标的可测量性和完整性？

质量与安全目标无安全生产、职业健康、节能减排管理内容；

未进行细化分解。

完善质量与安全目标

1.3.2-1

企业是否制定了质量与安全目标的实施方案？

未对目标制定了具体的实施方案

制定质量与安全目标的实施方案

1.3.2-2

实施方案的可操作性不强

完善质量与安全目标的实施方案

1.3.2-3

实施方案未经总经理批准

总经理审核批准实施方案

1.4.2-3

质量与安全专业人员的配备与发展策略？

综合管理部

未建立质量与安全专业人员职业发展通道，无相关方案

建立质量与安全专业人员职业发展通道及方案

1.4.3-2

企业是否实施了使用承包商的策略

安全环保部、研发中心、综合管理部

相关制度未体现承包商质量安全一票否决制

修订相关制度

1.4.3-4

未建立与战略承包商实现共同成长、共享成果的机制

建立相关机制

1.4.6-1

企业是否组织安排质量与安全标杆比对工作？

安全环保部研发中心

未开展质量安全标杆比对工作

制定、实施质量安全标杆比对工作计划

1.5.2-1

企业是否明确了关键利益相关方获取和通报的信息和方法？

质量与安全信息对关键利益相关方（消费者/客户）的传递不足

加强宣传，定期举行座谈

1.6.1-1

企业是否确定了生产经营流程并制定了相关规章制度？

业务部

未建立销售/售后服务流程

制定、发布、实施销售/售后服务流程

1.6.3-1

企业是否定期评审和修订规章制度和操作规程？

未形成评审总结报告

定期评审，并形成总结报告，依据报告修订、发布制度

1.7.4-1

企业是否确定了质量与安全重大风险

研发中心

未形成书面质量与安全风险清单

收集、汇总、评估质量与安全风险并形成

1.7.5-1

企业是否就质量与安全风险与相关人员进行沟通

质量与安全风险沟通的范围不全面，未包括政府机构、外部应急资源提供单位、居民和公众、客户等其他人员

加强对质量与安全风险的信息交流、传递

1.7.6-1

是否定期或发生重大变更时，重新评估质量与安全风险?

未定期对风险进行再评估

定期进行风险的再评估

1.8.2-7

企业是否根据风险水平建立健全了质量与安全监督管理机构并配备了合格的专业人员？

工会委员/员工代表质量安全的责任与权利不明确

深化目标责任制

1.8.2-8

各部门

关键岗位人员质量安全的权利与义务不明确

1.9.5-1

总经理是否定期表扬质量与安全表现突出的个人或者团队，并推广好的实践？

未建立完整的质量与安全相关奖励制度、标准和方法

制定、发布质量与安全相关奖励制度、标准和方法

1.9.7-5

总经理/分管副总经理是否在企业内推动质量与安全文化建设？

未建立基层人员的反馈意见的反馈与妥善处理流程

建立、发布基层人员的反馈意见的反馈与妥善处理流程

1.9.7-6

无制度文件明确规定了越级上报的情况

制定越级上报流程规定

2.1.1

企业定期修订和更新质量与安全工作计划、有效沟通和监督实施

建设期未制定制度

制定沟通制度

2.2.1－1

产品设计前的市场调查

产品设计前未开展市场调查，预先、全面、准确掌握客户对产品适用性的需要

开展市场调查，预先、全面、准确掌握客户对产品适用性的需要

2.2.1－2

客户需要在设计方案中转化

产品设计中缺乏对客户的需要转化的设计方案，以确保满足客户直接或者潜在的要求

转化的设计方案

2.2.1－3

设计时收集并综合分析产品食品安全标准，确保达标

设计时收集并综合分析产品食品安全标准，没有建立收集标准的目录，没有分析报告

收集并综合分析产品食品安全标准，没有建立收集标准的目录