宝贝计划专业婴幼儿教育托管中心商业计划书文档格式.docx
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筹备数额
比例
合伙人出资
20万元人民币
40%
专业技术（技术入伙）
10万元人民币
20%
银行贷款
风险投资基金
1.5组织结构与人力资源
公司性质为有限责任公司。
公司员工总数41名，下设财务部、信息中心、行政部、营销部，营业服务部、物品采购与流通部、研发部，各部门均有一名经理负责。
2.项目及行业背景
2.1项目背景
随着生活节奏的加快，年轻的父母都倍感双重压力。
一方面是自身的工作压力的加大，使得自己无暇照顾自己的宝宝，另一方面是每一位父母又都希望自己的孩子能够“不输在起跑线上”，长成后能够出类拔萃。
因此，年轻的父母们迫切的需要专业机构为他们提供专业的服务和指导。
“B”计划专业婴幼儿教育托管中心就是在这样一个大的背景条件下产生的。
邻近的日本、韩国、台湾地区早就有类似的机构。
其主要形式是利用社区当中单元住房，成立一个小而全的服务站，社区内的家长可以在上班的时候将0-3岁的宝宝委托服务站进行护理和照料工作。
而我们的“B”计划专业婴幼儿教育托管中心要更进一步，依托育婴师国家职业资格培训和强大的专家团队力量，“B”计划专业婴幼儿教育托管中心服务更加职业化和专业化。
2.2行业背景
目前，我国的年平均人口出生率约为7‰，这意味着每小时将诞生至少2000名婴儿。
合肥地区人口的出生率也达到了12.17‰.
21世纪初，我国内地80后一代逐渐进入结婚生子的高峰期。
中国正经历着新一轮生育高峰。
根据国家统计局发布的数据，2008年，中国内地一共诞生了1608万个婴儿，而在2007年是1594万个。
这一次婴儿潮从2005年开始，大约将到2015年以后结束。
虽然全国各地区进入婴儿潮的时间有先有后，但是总体上差别很小。
因为人口基数大，所以婴儿数目很可观，大概每年为1600万到1800万。
目前，全球“老龄化”问题日益突出，我国已经开始反思现行的人口政策，“准许生二胎”的人口政策正在酝酿之中。
可以预见，新生儿人口呈上升趋势，并且中国内地80后一代逐渐进入结婚生子的高峰期，中国正经历着新一轮生育高峰。
我国城市人口中，家庭双职工现象已经非常普通，作为白领的家长对子女的教育观念非常强烈，但由于双职工父母没有过多的（甚至根本没有）精力投入到对子女的抚养、教育中去。
这些都为婴幼儿教育托管行业带来了难得的发展机遇。
3.市场分析
3.1市场机遇
（1）客户群数量巨大。
每年新生儿有2000多万，其中城市人口就有600多万。
庞大的基数、稳定的增长与更新，奠定了婴幼儿教育托管市场坚实的客户基础。
（2）家庭对教育投资需求强。
“望子成龙”是每个家长的心愿，重视教育是中华民族的优良传统。
中国人在培养后代方面，可以用“舍得花血本来形容”。
国家统计局2009年统计表明，我国城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。
（3）婴幼儿早期教育理托管念深入人心。
（4）婴幼儿教育托管与幼教相比专业性非常强，单纯的早教机构和托管机构都不能满足早教托管市场需求。
（5）国家没有专门的学校和专业培养教育托管的育婴师，教育托管相结合必然会有良好的发展前景。
3.2市场细分
婴幼儿早教机托管市场中可以按家庭收入和已出现的行业所占据的市场分为两类：
（1）按家庭收入分类有超高收入者（请私人保姆）、超低收入者（不外送）、不上班的家长自带，余下的将是我们的市场，见图3.1。
（2）按市场分类有保姆、托儿所、育婴园，已经占据了市场，余下的将是我们的市场，见图3.2。
图3.1按收入分类
图3.2按服务种类分类
3.3目标市场
针对中产阶级双职工家庭无暇照顾婴幼儿的现状，公司为这类家庭提供婴幼儿早教与托管服务。
因此，公司的主要目标客户为中产阶级双职工家庭（也包括小部分高收入者）。
从广义上讲，合肥市瑶海区元一时代广场及周边地区的所有0-3岁婴幼儿都是我们服务的对象，其父母均为我们的目标客户群。
3.4市场特征
婴幼儿教育托管行业属于服务行业，具有高附加值的特点，其市场是在不断扩大和延伸的，如何提高服务质量是获得服务市场份额的根本，其市场的特征主要是替代品威胁不大、产品更新周期较长。
3.5SWOT分析
通过SWOT分析方法，可以确定企业本身的竞争优势与劣势、分析市场的威胁与机会，从而实现健康、稳定、持续的发展。
表3.1公司SWOT分析表
S
1.满足双职工父母的对家庭和事业的共同追求
2.更有利于促进婴幼儿的身心健康发展
w
1.前期缺乏专业知识较高的育婴师
2.产品服务单一
o
1.国家强调发展幼儿教育
2.中国是人口大国，人口出生率高
3.中国经济发展迅速，家庭多为双职工家庭
T
1.投资风险大
2.新的竞争者不断进入
3.替代品的存在
4.风险及解决方案
4.1风险
4.1.1行业风险
◆早教和托管虽然在国外存在和发展的时间较长，但在中国尚属于是新兴产业，社会认知度欠缺。
◆婴幼儿早教与托管行业属于较高风险行业。
由于父母相当重视0—3岁这一年龄段婴儿的成长与教育，对公司的服务存在疑虑或不信任。
另一方面，这一年龄段的婴儿智力尚未发育成熟,对于很多事情不可能做出理性的判断,因此，其极易受到伤害。
4.1.2经营风险
◆由于缺乏独特的科学系统课程设置，公司必须有强大的课程研发能力，以提高产品的质量内涵。
◆高昂的装潢成本、设备成本，持续不断的员工培训成本。
◆行业的低壁垒性，易涌入大量竞争者。
4.2解决方案
◆在创业初期我们实行的是市场补缺者战略，即我们专注于市场所遗漏的项目，此阶段我们将把中心放在为客户提供专业的托管服务。
从而在创业初期避免预期正面竞争。
◆公司将为每位进入我们中心的婴幼儿购买人身伤害保险，以转嫁公司可能出现的婴幼儿伤害乃至伤亡的风险。
◆公司将建立一个基于“数字神经系统”的质量控制体系。
每位进入我们中心的婴儿，首先将建立数字化的个人档案。
通过“数字神经系统”，可以为客户提供电话、E-mail、视频、图像等多种沟通渠道;
并可以在前期的服务设计阶段，就对客户市场进行调查，直接了解客户的需求情况。
5.市场营销
5.1产品策略
5.1.1A套餐
婴幼儿短期托管。
解决父母短时间内不能照顾孩子的苦恼。
如，对于许多家庭主妇，当她们因事短时间外出时，我公司将会是她们最好的选择。
◆顾客可以通过电话预约与网上预约的方式，提前向我公司提供婴幼儿的基本信息，自主选择由育婴专家提供的相应托管期间的配套服务。
◆公司配备集专业育婴师、专业育婴员为一体的专业化育婴团队，确保婴幼儿的百分之百安全、快乐、健康、卫生托管。
◆托管时同时家长可以随时通过公司网站看到婴幼儿的实时视频。
5.1.2B套餐
婴幼儿中长期托管。
具体指在每天固定时间托管长于一周的婴幼儿。
解决双职工父母在工作时间无暇照顾孩子的烦恼。
满足父母对于托管和教育的双重需要，顾客同样可以通过电话预约与网上预约的方式，提前向我公司提供婴幼儿的基本信息，自主选择由育婴专家提供的相应托管期间的配套服务。
◆公司将向顾客提供由婴幼儿早期教育专家设计的全套育婴活动，使婴幼儿赢在起跑线上。
◆同时家长可以随时通过公司网站看到婴幼儿的实时视频（信息对外绝对保密），满足家长随时看到孩子的愿望。
5.1.3C套餐
婴幼儿全天托管。
专门为那些因故长时间不能照顾婴幼儿的父母提供完美解决方案。
除了提供与中长期托管的相同服务外，我们还将由负责照管的专门人员为婴儿写每日博客，记录下婴幼儿在我中心每天的教育成长过程。
托管结束后，我们将免费向顾客提供婴幼儿成长期间的影像资料，为家长和婴幼儿保留下美好的回忆，我公司以最人性化的服务，以爱心与责任心，对待我中心的每一个婴幼儿、每一位家长，使家长省心、安心、放心。
5.2渠道策略
公司采取直营店管理作为营销渠道，即由公司总部直接经营管理，使管理效率最大化，服务质量最优化。
最大程度的满足顾客的需求，从而提升了公司的品牌。
5.3宣传策略
（1）主要通过参加各种公益活动、项目赞助活动等，创建“B”计划专业婴幼儿教育中心的品牌知名度和品牌形象。
（2）采用“推”和“请”的策略。
“推”：
育婴专家走入社区开展免费育婴讲座，各种广告宣传，积极参加行业的各种展览会，业务员进行登门拜访，向目标顾客邮寄宣传资料等。
“请”：
积极发展免费会员，邀请会员走入“B”家园免费感受我们的服务等。
（3）建立以合肥为中心辐射周边地区的特色专业托管教育中心。
（4）建立公司的网站和客户档案，快速建立一个系统化的公司。
（5）突出“服务精益求精，关怀永无止境”的经营理念，让客户了解托管教育中心的专业化服务。
（6）当地在主要报纸上，如《新安晚报》上发布广告。
资金落实后，就可选择代理商，在代理商的协助下，综合性广告宣传内容和促销计划就可以制定出来。
（7）与媒体联合举办文艺节目、开辟服务专栏、开通免费咨询热线。
5.4定价策略
（1）定价原则
定价基于婴幼儿的成长各年龄阶段以及本公司经营成本，结合市场竞争情况综合考虑，来确定不同套餐产品价格。
（2）定价依据
◆不同年龄阶段、不同套餐选择价格。
因10—12月和12—18月的婴幼儿的服务难度最大，因此收费相对较高。
◆选择套餐服务的稳定客户，可享受价格方面的优惠。
A套餐：
（见表5.1）
表5.1价格一览表（元/小时）
年龄
0—3月
4—9月
10—12月
12—18月
18—24月
24—36月
价格
70
80
100
120
50
B套餐：
（见表5.2）
表5.2价格一览表（元/天）
600
800
900
1000
C套餐：
（见表5.3）
表5.3价格一览表（元/月）
2000
2400
2800
3000
2300
6.公司组织结构与人力资源
6.1管理层职责分工
表6.1人员职责职能表
职务
工作职责
CEO（首席执行官）
参与董事会的决策，执行董事会和战略决策委员会的决议；
主持公司的日常业务工作；
开展各种类型的公关活动；
识别并建立企业核心竞争力以及洞悉信息技术及电子商务对企业的冲击；
任免公司的高层管理人员；
定期向董事会报告业务情况，提交年度报告。
CFO（首席财务官）
管理公司的财务部门、会计部门；
负责公司与投资人的公共关系；
保证公司在发展过程中拥有足够的现金，保证有足够的办公和生产经营空间；
管理投资事务和复杂的法律事务；
协助其它部门进行项目估价、风险管理、产品研发、战略规划；
CIO（首席信息官）
负责制定公司的信息政策、标准、程序的方法；
对全公司的信息资源进行管理和控制；
保持系统的良好运转。
行政部经理
负责日常行政管理工作；
协助CEO进行公关工作。
营销部经理
提升“B”计划婴幼儿教育托管中心的品牌知名度，获得较高的市场占有率；
执行市场营销策略；
领导营销队伍提高销售业绩，争取利润最大化；
营业服务部经理
负责提供全面的优质服务；
管理和协调员工以保持高工作效率；
物品采购与流通部
负责物品的仓储和运输管理；
负责物品的采购；
研发部经理
负责公司服务产品的研发工作以便保持领先；
为营销人员提供专业技术培训。
图6.1公司早期组织框架图（职能型）
6.2员工层职责分工
在最初阶段，公司共需41名员工，人员组成见表6.2
表6.2人员安排
部门
具体安排
数量
财务部
CFO，1名员工
2
信息中心
CIO，1名信息分析员，1名网络工程师，3名网络管理员
6
行政部
CEO，行政经理，2名员工
4
营销部
1名经理，7名员工
8
营业服务部
1名经理，17员工（4名育婴师，10位育婴员，3位家政人员，）
18
1名经理，2名员工
3
研发部
1名经理，1名员工
总计
41
注：
公司每季度对员工进行一次绩效评估，员工每季度至少有20小时的培训。
行政经理根据各部门需求，制定即时的员工招聘计划并实施招聘。
6.3公司组织构架
公司组织架构见图6.2.
图6.2公司组织架构图
7.资金需求
“B”计划专业婴幼儿教育托管中心在创业初期需要50万元用于初期的投资。
具体安排如下。
表7.1资本金使用表
（单位：
元人民币）
类型
项目类别
中心园
社区营业点A
社区营业点B
场地要求
400——600平方米
100——200平方米
固定资产投入
装修费
30000
10000
教学设备
20000
办公设备
100000
玩具设备
小计
170000
40000
流动资金
营销费
科研费
12000
房租费
14200
5000
人员工资
70800
27600
其他
67800
184800
32600
合计
354800
72600
人工费为六个月，其余为一年。
8.财务分析
8.1第一年至第五年的财务数据
作为一个新公司，“B”计划专业婴幼儿教育托管中心没有任何历史数据作为参考，因此，我们根据行业历史数据进行下列假设：
8.1.1营业额预测
根据市场预测，第一年到第五年的营业额将从1087200元增长到6360120元。
具体营业额请参见表8.1。
8.1.2员工需求量和人力资源成本预测
具体参见表8.2。
8.1.3损益表
第一年（按月编制），参见表8.3。
此项目从第一年起就开始盈利。
第一年至第五年，参见表8.4。
五年中年净利润从98847.46元增长到212万元。
8.1.4现金流量表
第一年（按月编制），具体参见表8.5。
第一年至第五年。
具体请参见表8.6。
8.1.5资产负债表
第一年按月编制，具体参阅表8.7。
该项目的现金总投资为50万元人民币。
到第一年末，总资产达到203万元，期中股东权益为136万元
第一年至第五年，具体参阅表8.8
表8.1营业额预测表
营业额（元）
增长率
服务一收入
服务二收入
服务三收入
第1年
1087200
0%
403200
384000
300000
第2年
2098800
30%
1209600
4992000
390000
第3年
2174400
3%
806400
768000
600000
第4年
4892400
125%
1814400
1728000
1350000
第5年
6360120
2358720
2227200
1755000
员工
人数
每年人力资源成本
育婴师
5
86400
103680
155520
育英员
10
19
31
120000
144000
273600
535680
店长
36000
43200
207360
家政人员
21600
25920
51840
质量控制/研发
1
18000
财务部员工
12000
14400
28800
信息分析员
17280
网络工程师
网络管理员
34560
46080
82944
行政部员工
24000
营销部员工
9
48000
57600
物品采购与流通部员工
19200
23040
28080
444000
532800
829440
1493424
CEO
CFO
CIO
物品采购与流通部经理
552000
662400
1002240
1700784
表8.2“B”计划专业婴幼儿教育托管中心人力资源成本预测
表8.3“B”计划专业婴幼儿教育托管中心损益表（第一年）
（单位:
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
第一年
营业额
服务一
33600
403200
服务二
32000
384000
服务三
25000
300000
营业总额
90600
1087200
服务成本
客户消耗物品
27180
326160
人力资源
37000
租金和其他费用
2500
30000
服
升级会员 