出差人员管理流程范例Word文件下载.doc
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出差审批程序。
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到财务部办理预借款手续，交人事部备考，参加会议的，应将会议通知同时交付；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，须电话请示相关部门，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，所有费用自行承担。
第四条：
出差后需履行的手续
1、员工出差返回后须领回《出差申请表》，填写实际出差天数，交人事部核准后，到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交人事部备案；
2、或员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。
出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
第五条：
差旅费预借、报销手续
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；
2、人事部核准实际出差天数后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；
3、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
第六条：
出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
出差返回后须向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果及所需要的支持。
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；
在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。
凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
第七条：
本制度从颁布之日起施行。
解释权属于财务和人事部门。
出差流程图：
办理出差手续
安排人员出差
出差
出差申请
相关单据的整理与提交
填写并提交出差报告
单据审核
附：
出差申请表
注：
此表由部门提出，行财部备案登记。
申请日期：
年月日
申请人
所属部门
申请项目（请在方框内打“√”
□省内出差□省外出差□公务外出□其它：
出差人员
出差地点
出差事由
预计出差时间
月日至日，共（）天
预算费用
1、交通2、住宿3、伙食4、其他
以上合计：
出差经费支出
□个人垫付□预支借款
借款金额
申请部门主管签字：
年月日
主管领导意见：
行财部记录
财务人员签字：
人事签字：
年月日
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