大冶市楚风园林苗木基地项目建议书Word格式文档下载.docx
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主要树种有红叶石楠、美国火红箭紫薇、桂花、石榴、樱花、榔榆、红枫、罗汉松、鸡爪戚、大叶黄杨、金叶女贞、龟甲冬青、樱桃、碧桃、银杏、大叶黄杨、等30多个品种。
6、项目主要建设内容:
新建林木育苗基地2000亩。
主要分两大区:
苗木繁育区1500亩(杨树类300亩,香樟类800亩,槐树类100亩,松树类100亩,灌木类100亩,经济林类100亩);
苗木移植区200亩(阔叶大苗100亩,针叶大苗100亩);
新建育花卉育苗基地50亩。
其中:
新建苗木花卉展示大棚一座,新建花卉生产大棚20座;
新建灌溉管道4000米;
购置园林机械10台(套)、灌溉设备20台(套)及其他设备零部件及其安装。
苗木检验室100平方米,仓库200平方米等办公及公用
三、市场预测
城市化进程不断加快,城市绿化苗木花卉需求稳步增加。
根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知,到2010年,全国城市规划建成区绿地率达到35%以上,绿化覆盖率达到40%以上,人均公共绿地面积达到10平方米以上。
除公共绿地稳步增长外,各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也快速发展,公共绿地和其它绿地在整个城市绿化中所占的比重,因各地经济、社会发展情况不同和不同年份有所差异,由此可以看出在今后-个时期我国城市的非公共绿地的发展要远远高于公共绿地的增长,城市绿地总量将迅速扩大。
随着人们生活水平的提高,居住条件的改善,园林城市建设的加快,生态环境意识的增强,绿化苗木花卉种植将是未来的热门产业。
目前,大冶市周边城市绿化林木及花卉,大都由外地购入,特别是部分优质苗木花卉,还在依靠从内地引进,本项目所种植苗木花卉均属于优质园林绿化品种,不仅能满足大冶市城市绿化建设的需求,还能销往武汉等“1+8”其他城市,所以市场预期较好。
本项目培育的各类绿化苗木能满足市场的不同需求,杨树、柳树、槐树是目前通道绿化的主要树种,松树类、灌木类是目前荒山造林的主要树种,经济林类苗木符合当前农村发展的需要,针阔叶大苗主要用于城市园林绿化,这些苗木当前市场需求量大,本项目培育的优质苗木将很受市场欢迎,市场竞争力很强。
四、项目实施计划
本项目建设期为:
2014年6月-2015年12月,共计18个月。
五、劳动组合、管理与运行维护
1、劳力定员、人员素质、人员培训
基地劳力定员为100人,在上岗前,给予员工相应的知识技能培训,提高专业素养和劳动生产率。
2、组织管理
基地设置管理办公室,聘用一名为基地办主任,下设:
技术研发、市场开拓、行政管理部门,基地办主任由公司总经理统一管理。
六、投资估算及资金筹措
1、投资估算
本项目总投资3200万元,其中:
工程建设投资1200万元,占总投资37.5%;
设备购置及安装300万元,占总投资的9.4%;
建设其它费用1300万元,占总投资的40.6%;
预备费200万元,占总投资6.2%;
运营资金200万元,占总投资的6.2%。
详细见下表:
序号
项目
单位
数量
单价(元)
金额(万元)
一
工程建设
1206
1
检验室
平方米
800
1200
96
2
展示大棚
座
1000000
200
3
花卉种植大棚
45
100000
450
4
仓库
立方米
4000
1000
400
5
道路
12000
50
60
二
设备及安装
300
灌溉管道
米
14000
80
灌溉设备
台(套)
园林机械
10
30
动力电线路
70
其它相关设备、零件
6
安装
20
三
建设其它费用
1300
土壤改良
亩/年
2000*1.5
土地平整
亩
购苗
其他费用
180
四
预备费
五
运营资金
合计:
3200
项目建设投资估算表
2、资金筹措
项目总投资3200万元,全部由公司自筹。
七、效益分析
1、经济效益
(1)销售收入估算
项目设计建成后第3年产品销售,即2018年度出售。
据此估算销售约收入为:
1200万元。
(2)成本费用估算
生产成本:
以销售收入的28%计算,336万元;
管理费、销售成本按1%计算,12万元;
人员工资:
每年按100人,每人每年平均支付工资2.4万元,共计240万元;
折旧费用:
约为80万元;
其它费用摊销:
60万元。
(3)项目盈利能力
年纯利润约为:
472万元;
投资利润率约为:
14.7%。
2、社会效益
(1)为社会提供就业岗位,可解决100余名当地富余劳动力的就业问题;
为大冶市及周边地区城市绿化建设提供苗木花卉,并且通过苗木花卉交流带来大量信息流,带动消费,促进第三产业的发展。
(2)项目的建设对加快城市绿化,减少粉尘污染,净化城市空气,提高城市环境质量。
3、生态效益
项目的建设不仅可有效地减少水土流失和风沙危害,改善当地生态环境,而且通过生态环境的改善殷祖镇投资环境,实现生态效益和经济效益的有机结合,形成工农业生产与生态环境保护的良性循环。
八、项目管理及保障措施
1、项目管理
在相关政府部门的支持和协助下,项目应成立项目管理小组。
公司总经理为组长,负责全盘协调资金落实、合同签署工作。
在由公司的3人组成小组成员,分别负责基础工程建设、苗木基地建设、后勤工作。
做到分工到人、职责明确。
协调好进度、质量、资金等问题。
2、保障措施
(1)确保可行性。
在项目可行性研究阶段,要请专家给予实地调查研究,综合评审,确保项目可行。
(2)项目建设要规范化。
项目实施阶段,要有总体详细的实施方案,严格按照实施方案执行。
(3)聘请专家作为项目顾问,负责项目总体的指导和指引。
九、初步结论和建议
项目设计规划合理、资金投资回报率高。
在经济效益分析上苗木销售价格做了保守的估算,实际上还有较大余地,所以项目建设风险较小。
项目建成后,将取得较好的经济效益、社会效益和生态效益,是一个确实可行的好项目。
建议相关政府部门给予批准立项,并给以大力支持。