杭州余杭区超山风景名胜区管理委员会部门预算公开Word文件下载.docx

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4.负责超山风景名胜区建设管理工作，承担超山风景名胜区内建设项目初审；

负责改善超山风景名胜区内交通、服务、游览等设施。

5.负责超山风景名胜区的保护和管理工作，承担超山风景名胜区内名胜古迹、名木古树、重要景观的保护和管理工作；

依法查处违法行为。

6.负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；

负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资工作。

7.负责预算内资金收支计划的执行和管理。

8.受托管理杭州余杭超山风景名胜区旅游度假有限公司。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，超山风景名胜区管理委员会部门预算包括：

局本级预算。

二、超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于超山风景名胜区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，超山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

超山风景名胜区管理委员会2018年收支总预算763.71万元。

（二）关于超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算情况说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算763.71万元，其中：

一般公共预算拨款收入763.71万元。

　　（三）关于超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算情况说明。

　　超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算763.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出475.92万元，日常公用支出70.51万元，项目支出217.28万元。

（四）关于超山风景名胜区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年财政拨款收支总预算763.71万元。

包括：

一般公共预算拨款收入763.71万元;

一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。

（5）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款763.71万元，比2017年执行数减少142.3万元，主要是2018年预算中不包括人员年度考核支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）682.23万元，占89.33%；

社会保障和就业支出81.48万元，占10.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）464.95万元，主要用于机关工作人员工资福利及办公经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）招商经费（项）事务120万用于负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；

负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资活动开展工作。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）房租费事务（项）66.48用于办公用房租赁及物业管理。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）景区周边临时性环境卫生整治经费（项）30万用于景区周边临时性环境卫生整治经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）办公设备购置（项）0.8万用于办公设备购置。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）81.48万元，主要用于人员各类社会保险缴费等支出。

（六）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

超山风景名胜区管理委员2018年一般公共预算基本支出546.43万元，其中：

人员经费475.92万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费70.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于超山风景名胜区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于超山风景名胜区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算10万元。

3.没有公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2018年超山风景名胜区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算546.43万元。

2.政府采购情况

2018年超山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额0.8万元，其中：

政府采购货物预算0.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。