第一次管理评审资料Word文档下载推荐.docx
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总经理
参加人：
管理者代表、各部门负责人。
请各部门、人员准备以下评审输入：
1、内审结果分析报告：
由企管部提交；
2、顾客满意度测量分析报告：
由市场部提交；
3、2010年质量目标完成情况分析报告：
由生产部提交；
4、2010年环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告：
5、公司纠正措施、预防措施实施情况分析报告：
6、公司方针、目标适宜性分析报告：
由管理者代表提交；
7、法律法规和其他要求遵循情况分析报告由行政部提交；
8、产品质量分析报告由生产部技质部提交；
9、体系运行财务支出分析报告：
由财务部提交；
10、各部门若有改进建议，变更的需要在提交的分析报告中提出。
以上输入请在1月25日前以书面形式上交企管部。
管理评审信息输入
Q/E5.6-02
整理部门：
办公室2010年1月
目录
1.内部审核结果分析报告
2.顾客满意度分析报告
3.质量目标完成情况分析报告
4.环境、健康安全目标、指标完成情况分析报告
5.纠正措施、预防措施效果分析报告
6.管理方针、目标适宜性分析报告
7.法律法规和其他要求遵循情况分析报告
8.关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
9.产品质量分析报告
10.管理体系运行财务支出分析报告
内部审核结果分析报告
我公司针对2010年1月24日开出的2项一般不符合，各部门认真分析原因，举一反三，进行整改，各不合格项已经整改完毕。
我公司于2010年1月24－25日组织了内部质量、环境、健康安全管理体系审核，本次审核按照内部审核的控制程序组织，首先组建了内审组，在审核前组长编制了详细的审核计划，明确了审核目的、审核准则、审核范围、审核方法以及具体的日程安排和人员分工、审核的条款、要素、本次审核对公司所有的部门、人员进行了审核，对涉及的所有活动、质量和环境、健康安全标准的所有条款、要素进行了审核。
审核前内审员按照分工编制了详细的检查表，明确了审核要点和方法。
现场审核过程中，首先由组长主持召开了首次会议，内审员严格、认真，通过提问、查看资料、现场查看等方式进行审核，并做好客观记录，各部门、人员都积极配合。
本次审核共开出2项一般不合格，没有发现严重不合格，针对以上问题，内审组以《不合格报告》的形式提出，责任部门在审核结束后认真进行了原因分析，制定了纠正措施，并组织实施，内审组组织了验证，发现原因分析到位，纠正措施制定合理，结果有效。
内审组长根据审核结果编制了内审报告，并及时下发到各部门、人员。
经过内审发现，我公司的质量、环境、健康安全管理体系已经基本建立并实施、保持。
提交部门：
办公室
日期：
2010-1-24
顾客满意度汇总分析报告
我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，并在质量目标分解中明确提出了顾客满意率达到96%的要求，并且在今年编制了顾客满意度调查表，对部分用户从产品质量、技术服务、价格、交付进度等方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给与较高评价。
调查过程中顾客没有提出大的投诉和意见，提出了一些较好的建议，对以后我们的生产提供了帮助。
在生产过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。
生产科
公司2010年度质量、环境和职业健康安全目标完成情况分析报告
项目
质量目标
目标完成情况
考核时间
考核人
公司总目标
1.出厂产品一级品率90％以上
2.污水超标排放率0％
3.节约能源消耗0.5％。
4.杜绝重大伤亡事故为0
5.轻伤事故率控制为1‰以下；
1.品率：
4月：
87.4％，5月：
92.9％11月：
92.2％
2.公司污水零排放；
3.综合能耗降低0.52％；
4．发生重大伤亡事故
5.未发生轻伤事故
1月24日
公司目标考核组
生产部
1产品一级品90％以上
2.污水超标排放率0％
3．重大伤亡事故为0
4.事故率控制为1‰以下；
8月：
87.4％，9月：
92.9％10月：
2.公司污水零排放达到标准要求；
3.发生重大伤亡事故
4．未发生轻伤事故
5.
质检部
产品错检率小于2％
差错率：
1.13％;
5月：
0％，11月：
0.54％
采购部
采购物资满意率不低于85分
合格率：
91分，5月89分，11月96分。
市场部
顾客满意率不低于85分
顾客满意度：
86分
企管部
计划准确率95％
未发生计划差错
行政部
1.公司培训合格率100％
2.职业病例控制为零。
1.培训合格率100％；
2.未发生职业病病例
纠正措施、预防措施实施效果
纠正措施、预防措施作为我公司体系持续改进的一种方式，从贯彻标准一开始就比较重视，按照标准要求编写了《纠正措施/预防措施程序》，并组织了培训，经过半年的运行，纠正措施、预防措施的实施取得了一定的成绩，在实施纠正措施方面，针对连续出现的不合格品，如：
生产过程中的配料不准、生产区废弃涂料、油漆桶随意乱扔、办公区卫生间水龙头常其滴漏等问题下达纠正措施，要求责任部门认真分析原因，针对原因采取纠正措施，经过生产部验证，在随后的生产中未发现同类不合格，纠正措施实施有效。
针对生产、运输过程中易出现的质量问题也要求责任部门采取预防措施，要求责任部门分析原因，采取适宜的预防措施，下发到各部门，经日常检查发现，效果较好，保护了环境、健康安全。
通过日常检查，发现在实施纠正措施、预防措施时易出现原因分析不到位，往往不能从主观方面找原因；
再就是实施方面较少，很少针对日常检查结果、数据分析结果采取纠正措施和预防措施。
这都是下一步需要改进的重点，同时也希望公司在适当时候安排专题培训，以促进公司体系的持续改进。
公司管理方针、目标适宜性分析报告
发布了公司的管理方针、目标。
公司确定了“遵规守法，科学管理，提供优质产品；
污染预防，节能降耗，做到持续改进。
”的一体化管理方针。
该方针中守法诚信、打造优质产品、持续改进等体现了以顾客为关注焦点。
该方针中防污降耗，树立环保意识体现节能降耗的要求。
该方针发布后，行政部组织了体系文件的培训，确保传达到全体员工。
对于相关方（如材料供方）由供销部通过签订环保协议的形式对其传达。
经过三个月的运行，该方针已经得到了基本的宣传，并且方针的内容满足两标准对方针提出的内容上的要求。
公司分别针对质量、环境、健康安全管理体系制定了目标、指标。
质量目标为：
“按照国家标准生产，产品出厂合格率100%。
顾客满意率达到86%，近三年逐年提高一个百分点。
”该两个方面的目标从我们产品质量和服务质量方面提出，符合本行业特色，目标值适宜，经过各部门统计、考核，该目标能够达到、实现。
公司环境、健康安全目标为：
“车间粉尘、生产、生活污水排放达标。
减少产品的遗洒，固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。
最大限度防止火灾的发生。
节约水电消耗。
”该目标按照重大环境、健康安全因素制订，符合实际，并且也是我们控制的重点，生产部针对识别出的重大环境、健康安全因素制定了环境、健康安全目标、指标和管理方案，经过考核，基本能够达到。
经过以上分析认为，公司所指定的管理方针、质量、环境、健康安全方面的目标既体现本行业特点，又可为全面提升企业管理水平提供制度保证，在满足标准的同时是适宜的。
管理者代表
法律、法规遵循情况分析报告
序号
法律法规
要求
实施情况
评价
1
环境、健康安全保护法
产生环境、健康安全污染的单位，必须把环境、健康安全保护工作纳入计划，建立环境、健康安全保护责任制度。
针对废弃物、噪音等污染物编制了管理方案，确定了控制措施。
例如：
针对有毒有害废弃物，我们联系了有资质的废弃物回收单位，做好委托处理。
达标
2
安全生产法
安全生产管理，坚持安全第一，预防为主的方针建立，健全安全生产责任制度，对从业人员进行安全生产教育和培训。
对职工进行了安全生产教育和培训，制定了相应的安全生产规章制度达标并为职工配备了必要劳动防护用品。
3
消防法
消防工作执行“预防为主，消防结合”的方针，每个单位和个人都必须遵守消防法规，做好消防工作。
制定了防火责任制度，确定一名领导为防火负责人，配备了相应种类和数量的消防器材，设备和设施，定期保养，编制火灾应急预案，并自己组织火灾应急演习，未发生火灾事故。
4
节约能源法
用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。
对职工进行了节能教育和培训，合理使用能源，节约用电，使用升空开关、节能灯泡，杜绝浪费记录。
5
固体废弃物环境、健康安全防治法
产生固体废弃物的单位和个人，应当采取措施，防止固体废弃物对环境、健康安全污染。
设置固体废物存入地点，并分类存放，与环保部门签订了定期清理协议。
6
工业企业厂界噪声标准
GB/T5349-90
日常对车间进行噪音检测，均达标。
8
防暑降温措施暂行办法
高温作业和夏季露天作业应有合理的劳动休息制度。
针对夏季生产高温状况，目前，我公司对生产人员采取早晚工作，中午休息方法，避免高温作业下人员损伤。
9
工伤保险条例
用人单位应当按时缴纳工伤保险费。
截至目前公司均按时交纳，同时为职工办理了人身意外及家庭财产保险。
10
仓库防火安全管理规则
仓库消防安全必须贯彻“谁主管，谁负责”的原则，仓库保管员应进行仓储业务和消防知识培训。
制定了仓库管理制度、防火预案。
2010-1-24
关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议
变化的外部客观环境、健康安全，赋予企业全新的机遇与挑战。
获取证书只是一个方面，如何真正发挥公司综合管理体系的作用，提高运行质量和效率，是摆在我们面前的一个重要课题。
在此提出以下几个方面的建议：
1、思想认识是先导
明确认证目的，实现由获取证书驱动向强化管理驱动的转变。
通过大量的教育使公司全员认识到市场竞争需要贯标、强化管理需要贯标、提高效益需要贯标。
2、领导重视是关键
贯标的重点是落实管理职责，尤其是各层次主管领导的职责。
有些部门领导缺乏对体系的管理，仍然认为体系运行就是补做一些资料，没有上升到一定的高度来对待，致使编制文件、接受审核已成几个人的事情，而自身却游离于管理标准之外。
领导不重视，势必减小贯标力度，只有20%的领导发挥80%的作用，才能真正提高体系运行质量和效率。
3、得力措施是基础
建立贯标工作网络体系，选取有实践经验和具有一定理论基础的高水平的内审员，组成内审员队伍。
采取激励机制，提高待遇，并通过强化培训、实践参与等途径持续提高内审员的素质，为成功审核打好基础。
在内审实施方面，同时采取定期和随机内审相结合的方式，增加内审频次，及时发现体系运行中出现的问题并进行整改，使贯标管理体系正常运作起来。
在物资资源方面，以项目为重点，有必要适当地增加一定的环境、健康安全方面的投入，为体系正常运行提供必须的保障。
其次，设立激励与约束相结合的机制，强化奖惩力度，对认证工作态度积极，贯标考试成绩优秀的个人进行表彰和奖励；
对贯标工作滞后贯标考试成绩不合格的部门，奖励用经济手段和通报批评等方式促进其工作绩效得体镐。
4、全员参与是前提
一个企业存在的问题，绝不是一个产品和一个部门的问题，而是涉及到生产和管理各部门的全员责任制的贯彻与执行。
因此，整体优化、全员参与、上下联动将成为改进的主要方式。
优化的前提首先是培训，在抓好全员培训的前提下，进一步加强对主管部门领导的培训。
同时，在不同阶段，培训的目的和重点不同，效果也不同，每次学习都会有新的理解。
因此有必要重复教育。
5、目标设计是根本
没有目标，在工作中容易迷失方向，抓不住主要矛盾。
目标管理是一种科学的优秀的管理模式。
其要求在确定总体目标的前提下，由各部门根据总目标确定各自的分目标，并积极主动为各自的分目标而奋斗，从而使组织的总目标的以实现。
针对公司的实际情况，各职能部门及层次急需将公司目标进行分解，对各自部门的管理目标进行设计，确定各自部门的切实可行、详细的管理目标，这些目标的实现程度就是各部门年终工作的总结和来年的奋斗方向，同时也是业绩效果评价的一个重要依据。
6、专业管理是保障
体系各个环节运转不平衡，整个体系也不会正常运转，本着“系统抓，抓系统”的原则，夯实基础，重点检查专业管理是否到位，例如;
原材料消耗是否体现节能降耗、顾客满意度检测是否达标、体系文件是否优化以及重要文件是否按期评审、各项管理方案是否落实、人才流失是否受控、培训需求是否充分、设备运行、维护和保养是否符合要求、质量保证措施的落实情况、针对事故、事件是否采取有效地纠正与预防措施、是否以人为本，均是今后专业管理和审核的重点。
总之，做好上述六大方面的工作，同时把握好体系运行的科学性、长期性、群众性、有效性，必然会使公司的体系整合更快、管理更高、发展更强。
产品质量分析报告
经过质量检查和内审，总体认为；
我公司当前的产品质量状况是好的，产品质量处于受控状态，产品质量稳定，从质量数据统计及现场近期的检查看，公司产品质量处在上升趋势。
出场产品合格率100%，无重大质量事故及一般质量事故，满足公司的指标、目标要求。
质量管理工作是紧紧围绕贯彻落实ISO9001；
2010质量标准开展的。
都制定了质量目标，并且层层分解，技术部门做好了新产品的研发，编制了生产过程作业指导书，并编制了检验标准。
明确了质量职责，管理程序规定具体。
车间专职检查员的质量把关起到了很好的作用。
经过严格自检、专检和互检，许多质量问题都消灭在萌芽之中。
从检查情况看，我公司产品实体质量明显好于去年，产品质量有很大提高。
资料管理中，质量保证资料及产品技术资料基本上做到及时、准确、齐全。
目前，公司的生产质量虽然处于较稳定的状态，但仍有一些亟待解决的问题。
改进意见
继续贯彻落实GB/T19001-2010标准，按《管理手册》、《程序文件》、严格操作，建立健全质量管理体系并使之有效运行。
要求各车间必须将GB/T19001-2010标准贯彻落实下去，做到以下几点：
1落实质量责任制
2抓好业务建设，加强质量信息反馈，完善各种记录，提高管理水平。
进一步加强质量考核工作
公司将继续通过产品质量检查、质量信息反馈、用户意见等，对各车间的各类人员考核。
对造成严重质量问题的人给予处罚。
2010年4月24日
管理体系运行财务支出报告
我公司自2010年7月贯彻质量、环境、健康安全管理体系以来，在财务方面做了大量的工作，同时为了体系的运行也做了一定的投资，主要体现在以下几个方面：
1、培训方面
公司为了本次质量、环境、健康安全认证聘请认证中心培训老师、咨询公司培训标准、内审员等，共支出5万多元。
2、应急物资配备
按照应急预案的要求积极配备应急物资，如：
灭火器、消防桶、铁锹、急救箱、担架等。
如：
公司2010年3月安装消防管道4个，花费6000元。
车间也根据应急预案的要求购置了应急物资，灭火器、急救箱等应急物资投入方面花费约2000元。
3、能源节约改善方面
行政部对灯具进行了规定；
对空调进行了规定；
纸张双面使用；
进行了节约能源的宣传；
购置分类垃圾筐4个。
共计200多元。
厂区全部采用太阳能照明系统，共花费20多万元
财务室
2010年管理评审会议记录
Q/E5.6-03
时间：
2010年1月24日
地点：
会议室
总经理
参加人员：
管理者代表、各部门负责人
评审内容：
公司质量、环境、健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审质量、环境、健康安全管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境、健康安全目标。
会议记录：
1、先由管理者代表介绍了本次评审的目的和程序：
目的是评审公司质量、环境、健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性，评审质量、环境、健康安全管理体系的业绩和改进的需求，包括管理方针、质量目标、环境、健康安全目标。
程序是：
先由管理者代表提出一项议题（按5.6.2要求），责任部门汇报实施情况，参加人员一起讨论，评审该项议题，总经理总结。
2、评审内部审核结果：
（1）办公室汇报审核情况：
我公司于2010年5月进行了内审，审核了所有的部门、人员、活动。
此次审核按照《内部审核控制程序》进行，编制了审核计划，审核员认真、公正（通过内审发现了一些问题）本次审核共开出2项一般不合格，未发现严重不合格。
各部门及时采取了纠正措施，内审组做好了验证，此次内审效果较好，为公司的质量、环境、健康安全管理体系运行起到了促进作用。
（2）生产科发言：
通过内审发现，大家对环境、健康安全管理体系理解还存在一定的差距。
（3）管理者代表发言：
对内审效果给予了肯定，要求内审组要多学习审核技巧，提高专业水平。
（4）总经理发言：
通过内部审核，我们要看到两体系存在的不足。
要认真整改、学习，确保纠正措施有效，不能再发生同类不符合。
3、评审顾客反馈：
（1）市场部汇报顾客满意度分析报告和对顾客反馈信息的处理情况：
对顾客从各个方面（如质量、服务等方面）进行回访调查，在对用户回访、沟通过程中，顾客都给予了较高的评价。
去年至今未发生重大质量、环境、健康安全事故。
（2）管理者代表发言：
在进行满意度分析时可以考虑顾客的投诉，作为满意度数值的一部分。
（3）总经理发言：
除了做好满意度测量，及时解决顾客提出的问题之外，还要求公司全体员工都要树立以“顾客为关注焦点”的理念。
并要全面识别顾客过去、现在、未来的需求，而顾客的要求是不断变化和提高的，我们要通过各种形式去识别顾客要求，然后采取各种措施来满足顾客的要求，来获得我们生存的空间，企业发展空间。
4、评审过程的业绩和产品的合格性：
（1）生产部汇报了公司环境、健康安全目标和指标的完成情况统计；
行政部汇报了质量木别完成情况。
我公司建立的体系过程是别较清楚，过程的业绩基本有效。
各职能部门要加强全面检查，每月最少检查一次，平日也要加强专项检查。
肯定各部门的工作，同时强调要始终坚持公司的管理方针。
并要求对各目标的统计要不定期进行，要明确考核指标。
5、评审纠正措施和预防措施的实施效果：
（1）生产部汇报了实施预防措施的实施效果，针对已出现的不合格及潜在的不合格，采取了纠正措施、预防措施、效果较好。
但大家对这两个方面普遍理解不够，实施较少，原因分析不到位是目前存在的主要问题。
要求各人员对纠正措施和预防措施加强理解，可通过对标准、管理手册、程序文件再学习来加强。
6、评审管理体系改进的需求和变更的需要。
生产部、行政部、供销部分别汇报了本部门的体系运行情况。
7、评审公司的管理方针、质量目标、环境、健康安全目标、职业健康安全目标。
（1）车间发言：
认为该方针通俗易懂，能满足标准条款的规定，得到了大部分员工的理解。
目标具有可测量性，经过分析，能与公司实际相符。
（2）总经理发言：
该方针、目标较适宜。
同时需要加大内部和对外宣传力度。
（3）大家对各分解的目标进行了一一评审，经评审本部门目标基本符合公司实际情况。
8、以往管理评审改进措施的实施状况：
本次为管理评审，尚未发生。
9、任何改进建议
公司各部门都提出了公司举办培训标准、手册、程序文件等知识的要求。
最后评审结论：
我公司建立的质量、环境、健康安全管理体系能满足GB/T9001-2000：
2008、GB/T24001;
2004GB/T19001;
2001三标准的要求，具有较强的适宜性，并且取得了一定的成绩。
方针具有适宜性，目标切合实际。
2010年管理评审报告
2010年1月24日由总经理主持，总经理、管理者代表、各部门负责人参加，召开了2010年度管理评审会议，评审了我公司质量、环境、健康安全管理体系的充分性、适宜性和有效性，并且评审了公司质量、环境、健康安全管理体系的业绩和改进的需要，包括制订的管理方针、质量目标、环境、健康安全目标和指标，评审结果如下：
1、内审为我们体系运行、持续改进提供了一种方法，但内审深度、方法有待于提高。
公司于2010年1月24日—25日组织了一次系统的内审，内审前从取得内审员资格的人员中抽调组建内审组，组长编写了具体审核计划，内审员编写了内审检查表，明确了审核要点、审核方法；
本次涉及到公司所有与质量、环境、健康安全有关的部门、人员、场所、活动。
审核前召开了首次会议，内审过程中内审员认真、负责地检查，作好客观记录，对发现的不合格以《不合格报告》的形式开出，共开出4项一般不合格，未发现严重不合格，责任部门都能认真分析原因，采取纠正措施，内审组对其实施效果进行了验证，效果较好。
通过本次评审可以看出，大家对内审的工作流程比较熟悉，但由于对标准理解不够，审核缺少技巧等原因而导致审核深度不够，审核面与标准有差距等现象，下一步应从标准、体系文件再培训，审核知识专项培训等方面加强。
2、顾客满意度调查应继续进行，并加大调查范围、频次，作好与顾客各方面的沟通。
我公司今年分别从顾客关注的质量等项目进行了满意度调查，调查中顾客没有提出大的投诉和意见，但顾客的要求是随着时间的推移、外界环境
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