1500头肉牛养殖基地扩建项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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6.3评价与审批34

第七章项目组织与管理35

7.1组织机构与职能划分35

7.2经营管理模式35

7.3经营管理措施36

7.4技术培训37

7.5劳动保护与安全卫生37

第八章投资估算与资金来源39

8.1投资估算依据39

8.2投资估算39

8.3资金来源40

8.4资金使用和管理40

第九章财务评价41

9.1财务评价依据41

9.2销售收入和销售税金及附加估算41

9.3总成本及经营成本估算41

9.4财务效益分析43

9.5不确定性分析43

9.6财务评价结论45

第十章社会效益分析47

10.1社会评价基本结论47

10.2农业产业化经营47

10.3农民增收、农业增效评价48

附录

一、附表

附表1可研报告编写人员基本情况表

附表2建设投资估算表

附表2-1土建工程投资明细表

附表2-2设备投资明细表

附表2-3科技投资明细表

附表3流动资金估算表（加工和部分种养项目用）

附表4资金筹措与使用计划表

附表5总成本费用估算表

附表5-1单位产品生产成本估算表（加工等项目用）

附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7利润及利润分配表

附表7-1销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表

附表8项目投资现金流量表

附表9财政资金使用明细表

二、附图

1、地理位置图

2、现状图

3、总平面布置图

三、附件

附件1：

项目建设单位营业执照副本复印件

附件2：

项目单位2007年、2008年财务审计报告

附件3：

**重点农业产业化龙头企业证明

附件4：

新技术、新工艺证明

附件5：

土地租赁合同

附件6：

环保部门审批意见

附件7：

自筹资金来源证明

附件8：

项目单位无拖欠员工工资和社保福利证明

附件9：

免税证明

附件10：

销售合同

附件11：

产业化龙头企业带动农户证明

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

*********牧业有限公司成立于2003年，地址在*********桥头乡东茹堡村，法定代表人付国良，注册资金200万元，主要经营范围：

良种肉牛繁育及购销。

公司下属用材林种植基地、林果种植基地和肉牛良种繁育示范园三家实体，公司占地80亩，主要产品有犊牛、育肥牛，产品80%通过合同单位北京卓宸畜牧有限公司销往北京市场。

公司从业人员90人，其中，具有高级职称2人，大中专以上学历10人。

肉牛存栏1500头。

是*********参与扶贫事业的骨干企业，直接联系扶贫对象1200户，2008年被*********政府认定为农业产业化重点龙头企业。

1.1.2财务状况

项目建设单位2007年资产总额1600.8万元，其中固定资产840.7万元，其中固定资产净值770.2万元，流动资产709.6万元，负债总额682.7万元，净资产918.1万元，其中实收资本200万元，营业收入957.8万元，净利润84.3万元，营业利润率8.8%，净资产收益率9.2%，投资报酬率5.3%，资产负债率42.6%，流动比率2.06，速动比率0.34。

2008年资产总额1371.2万元，其中固定资产913.7万元，其中固定资产净值719.9万元，流动资产409万元，负债总额392.3万元，净资产987.9万元，其中实收资本200万元，营业收入687.8万元，净利润60.8万元，营业利润率8.8%，净资产收益率6.2%，投资报酬率4.4%，资产负债率28.6%，流动比率7.53，速动比率2.05。

1.1.3法人代表基本情况

项目建设单位法人代表***，1967年4月出生，1985年至1987年于*********学校高中毕业，1987年至2003年在*********农业局工作，2003年成立*********牧业有限公司，从事肉牛养殖、种牛繁育和苗圃种植等经营活动。

其现为*********政协委员，*********政协常委。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1.2.1.1项目名称：

*********1500头肉牛养殖基地扩建项目

1.2.1.2建设性质：

扩建

1.2.1.3建设地点：

*********-

1.2.2建设规模及产品方案

1.2.2.1建设规模：

新增肉牛存栏1500头，项目建成后年出栏达到3000头，年生产能力达到1500吨。

建设内容：

项目占地36亩，建筑面积11170平方米，其中主体工程5000平方米，辅助工程6170平方米，新增生产与辅助设备30台（套），新增肉牛存栏1500头。

1.2.2.2产品方案：

本项目年产犊牛450头，育肥牛3000头（1500吨），有机肥7200吨。

1.2.3技术、设备、建筑物

1.2.3.1技术来源：

建设单位现有专业技术人员5人，其中，具有高级技术职称的2人，均有丰富的实际工作经验和较强的创新能力。

公司合作单位北京卓宸畜牧有限公司是国内著名的畜牧养殖技术研发机构，具有较强技术与人才的实力。

同时，*********畜牧局技术力量比较雄厚，结构合理，人员稳定。

畜牧技术服务涵盖畜牧生产的各个领域，建有完善的技术推广和疫病防治网络，本项目建设单位是*********农牧局重点支持服务的企业，项目技术来源可靠。

1.2.3.2设备方案

本项目新增生产与辅助生产设备30台（套），其中主要生产设备25台（套），附属设备5台（套）。

1.2.3.3建设方案

项目占地36亩，土建工程面积11170平方米，其中种牛舍2000平方米、育肥牛舍3000平方米、青贮池2400平方米（7200立方米）、粪场3500平方米、污水沉淀池200平方米（300立方米）、磅房40平方米、门卫室30平方米。

绿化带及道路广场8000平米。

1.2.3.4建设期限：

一年。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资规模及资金构成：

项目新增投资总额540万元，其中建设投资420元，流动资金120万元。

1.3.2资金筹措：

项目申请国家财政资金100万元（其中：

中央财政资金67万元，省级财政配套资金25万元，市级财政配套资金8万元）；

建设单位自筹440万元，由企业自身积累资金及股东的再投资筹集（见自筹资金来源证明）。

1.4项目效益

本项目建成投产后，年产犊牛450头，育肥牛3000头（1500吨），有机肥7200吨，实现销售收入2265万元，年实现利润144.56万元，所得税36.14万元，净利润108.42万元，投资利税率26.77%，投资利润率20.08%，财务内部收益率33.23%，投资回收期4.34年，经济效益良好。

项目环保措施完备，绿化方案合理，对环境所产生的负面影响通过必要的工程措施和环境措施可得到有效地解决或缓解，对环境无不良影响。

通过本项目的辐射带动，有利于项目区农业产业结构，使农民从传统的种植业向养殖业转变，促进农村劳动力在农业产业内部的转移，有利于促进当地肉牛养殖业的技术进步，品种改良和市场竞争力的提高，使区域内肉牛产业向规模化、产业化、现代化方向转进。

具有良好的社会效益。

1.5可行性研究报告编制依据

（1）2009年农业综合开发产业化经营项目可研报告编写参考大纲。

（2）《***-省农业开发办公室关于2009年产业化经营财政补贴项目实施意见》（冀农开[2008]108号）；

（3）《***-省农业综合开发2009年产业化经营项目申报指南》（冀农开[2008]107号）；

（4）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》中华人民共和国财政部令第29号；

（5）*********人民政府《关于推进农业产业化工作指导意见》；

（6）“十一五”*********畜牧产业发展规划

（7）建设项目经济评价方法与参数；

1.6综合评价

1.6.1项目建设的必要性

本项目建设符合国家及区域经济发展规划和产业政策，对调整项目区内的农业产业结构、农业种植结构和农村经济结构，促进农民增加收入具有积极的推动作用。

1.6.2项目建设的可行性

本项目在经营上采用“公司+基地+农户”的农业产业化模式，采用科学合理的运作方式，并向养殖户提供优惠的扶持政策，有利于带动当地肉牛养殖业的发展。

项目所采用的肉牛繁育技术和养殖技术成熟可靠，有利于项目区肉牛种群优化与扩大，降低养殖成本，提高饲养效率，改良肉牛品质，增强产品的市场竞争能力。

项目投产后，年实现销售收入2265万元，年实现利润144.56万元，净利润108.42万元，投资利税率26.77%，投资回收期4.34年，经济效益良好。

项目环保措施完备，工程施工期和生产运营期对环境所产生的负面影响通过工程措施和环境措施行之有效地解决或缓解，对环境无不良影响。

1.6.3投资风险评估

本项目符合国家产业政策、符合项目区经济发展规划和农业产业布局，属于国家鼓励发展的项目。

同时，本项目技术先进适用、工艺方案合理、建设条件优越，产品市场广阔，销售渠道畅通可靠，并具有良好的经济效益和社会效益，具备较强的抗风险能力，符合国家农开办投资政策，投资安全。

1.6.4带动作用

本项目的建设使正四方肉牛繁育基地占地扩大36亩，养殖规模扩大1500头；

直接安排就业岗位60个，涉及农民60户，使户均增收12000元，人均增收3429元；

直接带动养牛户450家，使户均增收1560元，人均增收446元；

间接带动农户660家，使户均增收450元，人均增收130元；

促进5400吨农产品转化；

使3000吨秸杆过腹还田，减少3000余亩的秸杆焚烧。

1.6.5结论与建议

本可行性报告通过对拟建项目的市场前景、原料供应、建设方案、技术方案、投资估算、经营模式、经济效益、生态效益以及社会效益等方面的全面论证，认为本项目符合国家产业发展规划和行业政策，投资方向正确，设计合理，规模适宜，技术先进，投资计划与项目方案合理，市场前景广阔，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1产业政策与行业规划

解决“三农”问题是我们当前工作的重中之重。

养殖业的发展在我国农业产业结构调整和解决“三农”问题的工作中起着重要的作用。

特别是在促进农村富余劳动力在产业内就地转移和增加农民收入两方面具有积极的作用。

改革开放以来，我国畜牧业得到了长足发展，畜牧业生产水平不断提高，主要畜产品产量持续二十多年快速增长，畜牧业已成为我国农村经济的支柱产业，也是农民增收的亮点。

目前我国肉类总产量达7244.8万吨。

人均肉占有量达到56.0千克，比1980年增加42.9千克，人均肉类占有量已经超过世界平均水平。

在这种条件下人们对肉食品消费在数量和质量上提出了新的要求，对肉食品的消费结构也发生了变化，牛羊肉的消费比例逐渐提高，这为肉牛养殖的发展带来了机遇。

***-省畜牧业有着悠久的历史和优越的自然条件。

畜牧业基础好，产业优势突出；

农作物秸秆充足，资源优势明显；

环抱京津两大城市，发展空间广阔；

劳动力成本较低，畜产品价格在国际市场有明显的竞争优势。

***-省委、省政府历来重视与支持畜牧业的发展，明确地把畜牧业要建成大农业的第一主导产业；

要求每个县（市）都要谋划一个畜牧业项目作为立县的特色产业。

进入新世纪，***-省委、省政府提出重点发展龙型经济，全省国民经济谋划了十五条龙型经济，畜牧业位居群龙之首。

2002年，省委、省政府召开全省畜牧工作会议，提出了“建设建成畜牧强省”的战略目标。

2003年2月，省委六届三次全会明确指出：

“对农业结构进行战略性调整，在保护粮食综合生产能力的基础上，确立畜牧业的主导地位和蔬菜、林果业的支柱地位”。

各级党委、政府按照省委、省政府的总体部署，在养殖占地、用水用电、贷款贴息等方面出台了许多优惠政策，加强了宏观谋划，加大了资金投入。

力争年内实现“两化三体系”五大突破。

2.1.2*********肉牛产业发展规划

*********肉牛饲养量居*********第一位，占全市总量的20%。

已发展万头乡2个（凌云册、塘湖），千头牛场（正四方）1个，千头村30个，百头牛场10个，10头以上养牛户700户，建成*********良种肉牛繁育示范园、（大巨、马家庄、塘湖）肉牛繁育小区、塘湖肉牛屠宰小区和年交易量达4万头的北方牛市一处。

全县肉牛产业化生产已初步形成产、加、销一体化格局，每年向北京市场提供清真牛肉5000吨，向内蒙、张家口、山西等地销售改良母犊5000头，并具有良好的声誉。

目前全县肉牛业发展存在的主要问题是缺乏龙头企业,形不成自己的品牌。

分散的一家一户的饲养模式很难形成规模优势参与市场竞争，缺乏吸引外资、推广技术、示范带动、打造品牌的操作平台，不能有效快速的带动产业发展；

群众缺乏商品意识、市场观念，只懂传统生产，不懂现代化经营，在不同程度上存在着从群心理，惧风险心理，短期效益心理，逆反心理等小农意识，从而为肉牛业规模化、产业化的快速发展造成障碍；

肉牛良种覆盖率有待提高，且品种繁杂，没有当家品种，不能形成种群优势。

肉牛饲养方式传统落后，科技含量低、秸秆青贮氨化工作还没有普及。

屠宰工艺落后，主要以“地打滚”“一把刀”方式为主，牛肉口感较差，质量没有保障，分割牛肉，包装工艺没有开发利用，面对的只有大众消费市场，价格较低，效益较差，随时都有丢掉市场的可能。

*********今后肉牛产业发展的重点首先是肉牛良种繁育基地建设，拟重点建设正四方、中罗村肉牛良种繁育示范园，进一步推进中高村、大北城肉牛良种繁育示范园区建设，到2010年园区肉牛达到20万头，年提供优质犊牛16万头，2020年达到25万头，年提供优质犊牛20万头。

其次是肉牛育肥基地建设：

重点抓好大巨、塘湖、百泉、解村四个肉牛养殖育肥精品示范园区建设，进而推动全县肉牛育肥业发展。

到2010年基地肉牛饲养规模达到26万头，出栏育肥肉牛16.5万头，肉牛育肥全部实现标准化生产，并通过基地对全县肉牛产业实现整体带动，使全县肉牛饲养量达到38万头，年出栏育肥肉牛20万头。

第三是龙头企业建设：

实现标准化、规范化生产，并全部实现牛肉及产品的同步检疫，精细加工，分割包装，打造名牌产品，占领北京市场,使肉牛产业成为富民强县的支柱产业。

第四是发展饲料加工企业，增强肉牛生产后劲。

并建立各乡镇兽医站为销售网点的专用饲料销售网络。

第五是重点建设最大的大巨肉牛市场，扩大市场信息网络，开展网上交易，到2010年把大巨北方牛市培育成肉牛产业发展的龙头，市场日交易量达到1.5万头。

同时抓好塘湖、百泉两个肉牛产地交易市场的建设，到2010年市场日交易量达到1万头。

2.1.3企业自身发展的需要

*********牧业有限公司现有一家存栏1500头的肉牛养饲场，但随着国内经济的发展和加入世贸组织后过渡期的结束，中国肉食市场竞争日趋激烈。

肉类行业的企业不仅要参与国内市场的竞争，也参与了国际市场竞争；

不仅在同行业内有竞争，而且与相关行业的竞争也日益明显。

但是与此同时，国内肉食消费群体逐渐扩大，消费结构逐步向牛羊肉转变，给牛肉市场带来巨大潜力，发展空间广阔。

因此，企业必须抓住这一难得的机遇，加大企业投入，创新经营模式，引进技术与人才，改善生产条件，推进科技进步，使肉牛生产向规模化、产业化、无害化方向发展。

综上所述，本项目是在结合国家、省、市及县的产业发展趋势、条件和要求进行建设的。

2.2项目建设的必要性

*********是肉牛养殖大县，肉牛饲养量15.6万头，出栏6.3万头，但是肉牛业仍存在规模化、标准化程度低，饲养水平不高，平均胴体重较低，优质和高档牛肉比重小等问题。

依靠科技进步提高养殖生产水平，降低成本，提高经济效益，是发展肉牛生产的根本途径。

根据肉牛业自身发展的需要，依托项目区良好的肉牛养殖基础和技术人才资源优势，以实施如高产优质肉牛的培养、无特定病种牛的培养与推广、重大疫病防治等高产、低耗、高效的肉牛实用技术为主线，加大投入，加强现有科技成果的推陈出新和推广先进饲养技术、新品系选育及配套技术应用。

依靠科学进步提高肉牛出栏率和牛肉品质，增强项目区肉牛产业的市场竞争力，从而将该产业做大做强，是当前*********肉牛产业发展之首要。

畜牧业作为*********县政府实施经济快速发展的四大主导产业之一，具有良好的基础。

特别是2005年以来，*********县委政府专门出台了《关于推进农业产业化工作指导意见》，确定了以市场为导向，以农业增效、农民增收为核心，加大科技投入力度，大力调整农业结构，紧紧围绕畜牧、林果两大主导产业，本着龙头企业抓重点，主导产业抓特色，最终产品抓名牌，组织协调抓强化的指导方针，推进农业产业化项目建设，实施龙头带动和示范带动，突出抓好五个重点（龙型经济、标准化生产、合作经济组织、优惠政策、加强领导），优化环境，搞好服务，加大对外开放力度，实现“三个转变”（由注重抓基地向注重抓龙头转变，提高产业化水平；

由粗放型经营向标准化生产转变，提高农产品市场竞争力；

由注重组织生产向注重组织农民转变，提高农民组织化程度），发展质量效益型农业、标准化现代化农业，全面推进农业产业化进程的工作思路。

生产参与农业产业化经营的农户达到6万户，带动县域农民共同致富。

其中，肉牛产业是其产业化经营发展的重中之重的产业。

本项目建设扩大了现有企业的饲养规模，优化了肉牛品种，提高了当地肉牛饲养的水平，增强企业竞争力，有利于壮大项目区肉牛产业规模。

项目建设可加快项目区农业产业结构调整，强化畜牧产业支撑体系建设，有效落实科技兴牧战略，实现产业化经营、标准化生产，加快畜牧良种繁育体系建设、动物防疫体系建设。

同时，该项目可有效增强龙头企业的辐射与带动能力，促进当地农村富余劳动力向养殖业转移，拓宽农民就业渠道和增收途径。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1建设地点选择

本项目选址于*********桥**，位于112国道南3公里，西距*********县城5公里，交通十分便利。

该场远离城区、生活区，周围3000米内无污染源，现水、电、路等基础设施齐全。

基地内有管理区、生产区、秸秆青贮区和无害化处理区，具有良好的发展基础。

项目占地36亩。

3.1.2自然资源状况

*********位于***-省中部，东接***，南临***县、西与***县接壤，北与***县相连，全县总面积2534平方公里。

地形地貌分山区、丘陵、平原三个类型区。

其中山区1414平方公里，占55.83%，丘陵929平方公里，占36.68%，平原190平方公里，占7.49%。

地势西高东低，地形复杂，西部群山起伏，中部丘陵相连，东部地势平坦。

全县有总耕地面积62万亩，其中水浇地面积35万亩，占总耕地面积的55.8%；

旱地27万亩，占全县总耕地面积的44%；

有20座大、中、小型水库。

总蓄水量可达6.5亿立方米。

大、中、小灌渠7条。

境内大陆气候特点显著，四季分明。

年平均气温11.9。

C,平均日照时数2615小时，无霜期186天，全县10度以上有效积温为4265度。

年平均降雨量668MM。

项目区属半山区农业大县，各种植被种类繁多，适于发展畜牧业。

境内有**山、**岭、**山、**岭、**寨五大名山。

有拒马河、北易水、中易水、南易水、漕河五大河流，水系发达且地下水资源丰富，水质好。

3.1.3社会经济状况

*********辖28个乡镇处，469个行政村，56万人，其中农业人口50万人，山场面积280万亩，耕地63万亩，耕地以旱地为主，农作物以小麦、棉花、玉米为主。

2008年全县国内生产总值46.1亿元，同比增长12.2%；

财政总收入2.53亿元，同比增长25%；

农民人均纯收入3233元，同比增长5%。

3.1.4本行业及关联产业的发展现状

近年来，*********畜牧业有了较快发展（曾被确定为国家秸秆养羊示范县），目前*********肉牛年饲养量15.6万头，其中基础母牛3.8万头，年出栏6.57万头。

*********肉牛生产呈西繁东育格局。

西部山区及丘陵区的管头、良岗、紫荆关等18个乡镇为肉牛繁育区，采取2～5头小规模分户饲养发展模式。

肉牛繁育区年繁育肉牛总量为全县的80％，占据肉牛繁育的主导地位。

东部平原及部分丘陵区的裴山、塘湖、凌云册等十个乡镇为肉牛育肥区，采取小区、规模牛场和10头以上专业户集中育肥生产的发展模式。

肉牛育肥区年育肥肉牛总量为全县的65％，占据肉牛育肥的主导地位。

*********是***-省黄牛改良工作的重点县，肉牛品种以西门塔尔为主，全县28个乡镇中有25所黄牛改良站，覆盖面100％，黄牛改良率达85％。

全年销售肉牛6000吨，其中销往北京5000吨，县内销500吨，**等地500吨，销售市场以北京新发地，樱桃园（牛街）为主。

全县共有常年屠宰户113户，季节性屠宰户200户，主要以塘湖、大巨、百泉、水冶为主，都是手工作坊式的屠宰工艺。

农民自繁自养的牛大部分在县内自销，母犊一般用于繁育，但2个月左右黑白花母犊大部分被山西牛贩以3000～5000元/头价格抢购，公犊育成后卖给育肥户或屠宰户。

贩牛户200多户，其中塘湖镇100多户，凌云册乡36户，梁格庄镇3户，高村乡40户，高陌乡3户，架子牛大都来源于山西、燕北、内蒙古、张家口张北等地区。

香河皮革收购商在大巨设有代收点，大巨村有牛皮经纪人4户，牛皮销往石家庄、香河、温州等地。

饲料原料经纪人11户，其中大巨5户，塘湖6户，主要以饼粕类为主。

*********建有**最大规模的肉牛交易市场“北方牛市”，年交易量4万余头，年交易额上亿元。

到目前*********的肉牛生产已形成以“北方牛市”为纽带，以塘湖、大巨、百泉三个屠宰专业村为龙头，以小区和专业户并驾发展的产养、加、销于一体的产业化运作发展的基本雏型。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1建设条件

3.2.1.1政策环境

*********县委、政府把畜牧业确定为农村经济的支柱产业和农民增收的主要来源，提出了突出发展肉牛生产，重点建立规模饲养场、户，在物资、资金上实行倾斜政策。

主要包括：

（1）项目建设用地视为农业用地，用水、用电视为农业用水、用电，按农用标准收取费用。

（2）项目建设所需水利、电力设施，水、电部门优先勘察，免费设计施工，并免收水资源利用费和河道维护工程管理费。

（3）涉及防疫、检疫费畜牧部门按最低标准收取。

（4）对*********良种肉牛繁育示范园内专门运销的车辆，由县政府统一发放绿色通行证，任何单位和个人不得查扣、罚款。

3.2.1.2资源优势

*********是一个“七山二水一分田”的山区农业大县，但并不是一个农业强县，全县草山草坡总面积180万亩，可利用草场150万亩，年产牧草70万吨，实际能利用牧场60万亩，非草场产草30万吨，全县年产牧草总量100万吨，年产作物秸秆45万吨，另外还有可牧用饲料林地60万亩，年可采集牧用树叶30万吨，每年青贮、氨化、微贮秸秆20万吨。

人工种草1万亩，年产优质