4.2条技术文件管理制度Word文档格式.doc

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A对产品质量有影响的各种服务由各相关部门根据需要向质量副总提出，经总经理批准后组织实施；

B对产品质量有影响的原料，生产车间根据本车间的工作需要，及时提出申请，经质量副总审核，总经理批准后，由供销科长组织采购。

采购时应尽量选择标有生产厂名、地址、商标、合格证的产品。

尽量选择质量信誉较好的供应商。

2、供应商评价和选择

供销科负责对供应商进行评价，填写《供应商评价表》。

供应商评价内容包括：

被提名供应商的资信能力，质量管理体系的质量保证能力；

供应商的交货情况、历史业绩；

供应商的生产、供货；

价格及性价比；

服务质量。

对于原材料供应商，供应部门还应填写《供方业绩评定表》，在连续20次以上进厂检验与质保单内容一致及供方业绩评定在95分以上的企业，可评为优秀供应商。

对于优秀供应商提供的原材料，可不定期进行抽查，而不必逐批检查化学成分。

3、若在采购时无法确定材料的质量是否满足使用要求时，可先少量采购，经验证试验并以书面形式确认满足要求时，再按要求购买；

4、必要时签订相应合同

5、原材料进厂时作好验收登记台帐，记录于《原材料验收登记台账》；

检验室根据检验程序对原材料进行检验。

6、原材料应按要求储存在相应位置。

7、企业必须从评价合格的且经过批准的供方处进行采购。

轧辊检查验收制度

一、主题内容与适用范围

本制度规定了进厂轧辊的质量证书检查、验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂轧辊的检验和管理。

二、检查：

1、供应商将轧辊运送至公司后，由仓库负责人协同质检人员对进厂轧辊进行检查。

2、质量证明书或合格证书的检查，检查内容主要包括证书的内容是否齐全，字迹是否清晰，供货单位的印章是否明确等。

3、根据合同要求，对轧辊的数量、规格、表面质量进行确认。

4、检查轧辊的实际规格是否与合同要求一致。

三、检验结果：

1、质检人员填写《进厂轧辊质量验收单》。

2、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并《记录于供方业绩评定表》。

四、归档

1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂轧辊的检验结果进行登记，进行按季归档。

2、对方质保书以及进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。

3、资料保存期一般为三年。

废钢检查验收制度

本制度规定了进厂废钢的验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂废钢的检验和管理。

1、供应商将废钢运送至公司后，由仓库负责人检查验收。

2、检查内容主要为废钢重量和废钢品质。

1、仓库负责人根据检验结果填写《进厂废钢质量验收单》。

1、仓库建立进厂废钢验收台账，对每批进厂废钢的检验结果进行登记，进行按季归档。

2、进厂轧辊质量验收单由仓库保管，并按季度交办公室归档。

硅锰合金检查验收制度

本制度规定了进厂硅锰合金的质量证书检查、验收、登记归档。

本制度适用于本企业进厂硅锰合金的检验和管理。

1、供应商将硅锰合金运送至公司后，由仓库负责人对进厂轧辊进行重量检查及取样。

2、根据合同要求，对硅锰合金的重量进行确认。

3、按合同要求，每车取一定量的硅锰合金，交质检部进行检验

1、质检人员按照相关标准对硅锰合金进行检验，检验结果及时交仓库负责人。

2、仓库负责人填写《进厂硅锰合金质量验收单》。

3、检验合格产品方能进厂，不合格产品一律退货，并《记录于供方业绩评定表》。

1、仓库建立进厂轧辊验收台账，对每批进厂硅锰合金的检验结果进行登记，进行按年归档。

钢坯按炉送钢管理制度

一、质检部门对验收合格的钢坯必须按规定进行组批，填写《钢坯组批编号表》。

组批原则：

按国家相关标准进行

组批规则：

1、钢坯应按批进行检查和验收，每批重量不大于60吨。

2、每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格的钢坯组成。

3、允许由同一规格、同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉号组成混合批，但各炉号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。

同一规格、同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的本厂回炉钢、掉队刚可组成混合批号，每批重量不大于60吨。

其化学成分按规定范围含量填写。

三、建立钢坯按炉送钢流程卡，依据《钢坯组批编号表》组批、编写、填卡、按炉批号送料、投产、实行卡随钢坯流动原则。

四、钢坯：

流程：

备料组—轧钢车间（工艺员）—轧钢成品检验员—司磅员—理化实验室—质管部

1、质管部验收合格的钢坯按规定组批，提供《钢坯组批编号表》。

2、原料质检员根据《钢坯组批编号表》填写《钢坯按炉送钢流程卡》交备料组。

3、备料组按流程卡制炉批号，规定尺寸长度，进行切割，填写长度、支数、堆放垛数，并作标志。

再由原料检验员验收，根据生产计划送钢，将卡随坯一起交轧钢车间工艺员。

4、轧钢车将工艺员收到流程卡后由上料工验收炉号、支数，按规定隔放，分清炉批号，按顺序入炉。

5、车间工艺员应填写生产日期、生产产品规格、进炉时间、轧损支数、回炉冷钢支数及轧完时间，交成品检验、司磅员。

6、成品检验、司磅员负责按规定取样送理化室外，应填写正品定尺长度、支数、非定尺重量、废次品数量，随样品送理化室。

7、理化室负责物理试验，按月将流程卡返回质量科。

五、钢坯按炉送钢流程卡为一炉一卡，并按流动顺序传递，各部门必须按规定填写，项目齐全、字迹清楚，保持整洁并签名。

成品管理（入库、外发）管理制度

为了加强成品的入库、记账、外发结算等的工作有序进行，特制订本制度。

一、产品成品入库管理

1、产品按合格产品和不合格产品分别堆放在合格产品区、不合格产品区。

2、合格产品（成品）由生产车间每班司磅员填报成品入库单。

3、成品入库单应清除记录钢种、产品规格、炉批号、数量、重量。

4、司磅员每班下班后将码单交与仓库。

二、产品销售发货

1、成品仓库凭贸易公司由办公室开具的调拨单中规格品种、数量、装车发货。

2、成品出厂按调拨单点验规格、数量后准予出厂。

3、产品未经检验员检验或不合格产品严禁出厂。

4、仓库开具出库单，质量部根据出库单内容开产品质保书。

三、台账

1、根据成品场地库存与当地销售发货情况，仓库及时填写产品出入库台账，每月报公司有关领导。

成品检验管理制度

为严格控制产品质量检验程序，确保合格产品入库，防止无成品检验报告产品出库，特制定本办法。

本办法适用范围为成品热检验员、出厂复检员、试验员和仓库管理员。

三、考核依据

产品检验规程

四、方法

1、由技术部把关，每月一次对成品检验报告抽取10个炉批号进行检查。

2、检查项目：

成品热检记录：

直径、表面质量。

出厂复检记录：

数量、包装、长度、重量。

试验记录：

化学成分、物理性能及成品检验报告。

仓库管理人员：

产品入库有无随带成品检验报告。

五、措施

1、发现一次漏检，提出警告，并进行纠正。

2、发现二次漏检，责令纠正，并予以处罚责任人100元。

3、发现三次漏检，责任人调离岗位。