昆明海口林场国有林场改革资金Word下载.docx

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二、评价结论

海口林场基础设施的进一步提升，《昆明市海口林场森林经营方案》的制定，为海口林场森林的科学经营和管理打下了良好的基础。

《昆明市海口林场中长期发展规划》的编写，为海口林场的中长期发展规划制定了蓝图，明确了林业发展目标。

《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》的制定，进一步明确了森林抚育和森林保护工作的具体实施方法，为海口林场的长期发展具有支撑作用。

《昆明市海口林场森林资源评价报告》的调查编写，摸清了海口林场的森林资源家底，为更好地保护森林资源具有重大意义。

这一系列工作的有序开展明确了今后改革发展的思路，对进一步深化林场改革打下了坚实的基础，将对今后林场有效盘活森林资源，充分发挥社会效益、经济效益提供基础保障。

三、经验、问题和建议

1、主要经验及做法

一是基础设施建设，利用这些资金，海口林场完成了对海口林场三座水坝安全进行了评估鉴定，同时完成了除险加固工程设计工作。

水坝是森林防火和森林抚育的重要基础设施，在工作中起到了至关重要的作用，对水坝的除险加固工程，不仅为森林防火和森林抚育工作提供保障，更保证了海口林场职工以及周边群众的生命财产安全。

二是各种方案和规划的制定，海口林场完成了《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》。

这些工作让我们摸清了家底，明确了发展目标。

2、存在的问题

我场基础设施建设虽然取得了不错成效，但随着林场的不断发展和进步，许多基础设施还需要建设，才能满足林场的发展。

由于社会发展速度飞快，各种方案和规划的制定应适应时代发展，只有适应时代发展的规划才对林业发展更有利。

3、改进措施和建议

随着一系列国家重点森林生态工程的实施，林业发展取得了巨大成效，林业基础设施建设和资源调查，森林抚育等工作是森林资源保护的重要工作，因此希望财政在此方面再加大投入，为森林资源保护保驾护航。

随着当地生活水平的不断提高，物价上涨。

现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。

昆明市海口林场国有林场改革资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景及目的

根据中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》

和《国有林区改革指导意见》，按照《昆明市国有林场改革实施方案》等相关文件的要求，昆明市海口林场积极开展国有林场改革的相关工作。

2、项目实施情况

项目按照计划严格执行，于2017年11月底前全部完成。

3、资金来源及使用情况

（二）绩效目标

项目总目标。

海口林场基础设施建设更上一层楼，完成三座水坝的安全评估鉴定，同时完成了除险加固工程设计。

完成《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》的制定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展财政支出项目绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。

在此基础上，重点分析项目预算编制的全理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1、前期调研：

根据昆明市财政局和昆明市林业局要求，单位成立绩效考评工作小组，考评工作小组在昆明市林业局指导下负责本单位具体的绩效考评工作。

同时，组织本单位各项目负责人准备2017年项目实施情况的相关材料，按年初报的各项指标体系和年终各项指标体系完成情况认真作出自评报告。

2、研究文件：

根据《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩〔2018〕56号）、《昆明市林业局关于开展2017年度市本级预算支出绩效评价工作的通知》（昆林办〔2018〕26号）和《昆明市林业局关于批复昆明市海口林场2017年部门预算的通知》（昆林办〔2017〕40号）、《昆明市财政局昆明市林业局关于下达2016年第三批中央财政林业专项转移支付资金的通知》（昆财农〔2016〕186号）文件要求，对2017年度昆明市海口林场国有林场改革资金绩效进行评价分析。

3、绩效评价指标体系：

（1）数量指标。

完成三座水坝安全评估鉴定，同时完成了除险加固工程设计，完成《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》的制定。

（2）质量指标。

三座水坝防灾减灾率达100%,《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》完成率达100%。

（3）时效指标。

（4）成本指标。

控制成本，合理利用资金。

（5）社会效益指标。

森林资源调查率和防灾减灾率达到100%。

（6）生态效益指标。

保护辖区内植被达到100%的效率。

（7）可持续影响指标。

改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展达到100%。

（8）服务对象满意度指标。

人民群众满意度达到100%。

（三）绩效评价的原则、评价方法

1、绩效评价原则。

一是科学规范原则。

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。

坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。

绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法。

目标效益分析法和公众评判法。

（四）绩效评价实施过程

专项资金到位后我们立即制定方案，一是积极推进三座水坝安全进行了评估鉴定，同时完成了除险加固工程设计。

二是《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》的制定与实施。

项目支出进度：

海口林场国有林场改革资金144.09万元已按要求完成支付。

项目总投入144.09万元，实际支出144.09万元。

严格按照项目管理、财务内控制度执行。

三、评价结论和绩效分析

评价结果

1、水坝防灾减灾率达100%，无灾害和人员伤亡事故，维护了社会的稳定，促进林区和谐社会发展。

2、落实基础设施建设工作，群众财产安全保障有效提升。

3、通过《昆明市海口林场森林经营方案》、《昆明市海口林场中长期发展规划》、《昆明市海口林场森林保护和培育工程方案》、《昆明市海口林场森林资源评价报告》的制定，海口林场对森林资源保护有了更行之有效的方法，对辖区森林资源有了更透彻的了解。

对生态文明建设和林业可持续发展具有重大意义。

四、成本效益分析

完成海口林场三座水坝安全进行了评估鉴定，同时完成了除险加固工程设计不但保障了人民群众的生命财产安全，同时也为辖区森林防火，森林抚育工作提供了保障。

一系列报告、方案、规划的制定有利于森林资源保护，森林抚育以及生态文明建设等。

资金严格按照要求执行，资金使用效果达到了预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题

（三）建议和改进措施

昆明市海口林场

2018年4月12日