职业健康安全环保检查制度文档格式.docx

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接到整改通知单的单位，必须定人员、定措施（包括整改期间的安全保证措施），在规定时间内整改完毕。

第六条项目一分部定期对组织的职业健康安全环保检查情况要进行通报。

第七条各类职业健康安全环保检查应按次留存检查表、指令书和整改回复、验证资料，并建档管理。

第三章附则

第八条本制度由中交隧道局衢宁铁路项目一分部安质部负责制定和解释。

第九条本制度自印发之日起施行。

附件：

职业健康安全环保检查评分表

职业健康安全环保管理检查评分表

受检单位：

表1

序号

扣分标准

应得

分数

扣减

实得

1

责任制

1.未建立职业健康安全环保责任制，扣10分

2.职业健康安全环保责任制未经责任人签字确认，扣3分

3.未配备各工种安全技术操作规程，扣2～10分

4.未按规定配备专职安全员，扣2～10分

5.承包合同中未明确职业健康安全环保考核指标，扣5分

6.未制定安全生产资金保障制度，扣5分

7.未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分

8.未制定职业健康安全环保等管理目标，扣5分

9.未进行职业健康安全环保责任目标分解，扣5分

10.未建立职业健康安全环保责任制和责任目标考核制度，扣5分

11.未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分

10

2

施工组织设计及专项施工方案

1.施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分

2.危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分

3.未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分

4.施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分

5.安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分

6.未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分

3

安全技术交底

1.未进行书面安全技术交底，扣10分

2.未按分部分项进行交底，扣5分

3.交底内容不全面或针对性不强，扣2～5分

4.交底未履行签字手续，扣4分

4

职业健康安全环保检查

1.未建立职业健康安全环保检查制度，扣10分

2.未有职业健康安全环保检查记录，扣5分

3.事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分

4.对重大事故隐患通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分

5

安全教育

1.未建立职业健康安全环保教育培训制度，扣10分

2.施工人员未进行三级安全教育培训和考核，扣5分

3.未明确具体安全教育培训内容，扣2～8分

4.变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分

5.施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分

6

应急救援

1.未制定安全生产应急救援预案，扣10分

2.未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分

3.未定期进行应急救援演练，扣5分

4.未配置应急救援器材和设备，扣5分

7

协作单位管理

1.协作单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分

2.未签订安全生产协议书，扣5分

3.分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分

4.协作单位未按规定建立安全生产机构或未配备专职安全员，扣2～6分

8

持证上岗

1.未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分

2.项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分

9

生产安全事故处理

1.职业健康安全环保事故未按规定报告，扣10分

2.职业健康安全环保事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分

3.未依法为施工作业人员办理保险，扣5分

安全标志

1.主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分

2.未绘制现场安全标志布置图，扣3分

3.未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分

4.未设置重大危险源公示牌，扣5分

合计：

100

施工现场职业健康安全环保管理检查评分表

表2

现场图牌

1.现场未按行业或建设单位要求设置参建单位信息牌、施工现场职业健康安全环保管理规定等图牌，扣10分

2.现场图牌不齐全或不醒目的，扣5分

现场防护

1.施工现场职业健康安全环保防护设施不到位，扣10分

2.施工现场围挡、护栏缺失，扣10分

现场道路

1.现场运输道路达不到平整畅通标准或无排水措施，扣10分

机具、材料码放

1、现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣10分

2.现场机具、材料、构配件等码放不整齐，扣5分

现场文明

1.施工现场零散碎料、垃圾、渣土等清理不及时，扣10分

责任分区

1.未执行责任画片分区，扣10分

2.分区责任或责任人不明确，扣10

安全警示标志

1.未按规定设置明显的安全警示标志，扣10分

2.安全警示标志不全，每少一处，扣2分

交通安全

1.未按照规定建立交通疏导方案或未按方案实施，扣10分

2.交通警示标志不全或与现场道路交叉路口未设专人指挥，扣10分

季节性措施

1.未根据季节性施工特点，采取对应的职业健康安全环保措施，扣10分

2.采取对应的职业健康安全环保措施存在缺陷，扣5分

现场人员

1.现场人员不知道现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分

2.现场人员未执行现场职业健康安全环保和措施，每人扣5分

临时用电安全管理检查评分表

表3

外电防护

1.外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10分

2.防护设施未设置明显的警示标志，扣5分

3.防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣5～10分

4.在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品，扣10分

接地与接零保护系统

1.施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣20分

2.配电系统未采用同一保护系统，扣20分

3.保护零线引出位置不符合规范要求，扣5～10分

4.电气设备未接保护零线，每处扣2分

5.保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分

6.保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2分

7.工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣10～20分

8.工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣20分

9.施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣5～10分

10.做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分

20

配电线路

1.线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5～10分

2.线路未设短路、过载保护，扣5～10分

3.线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分

4.线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求，扣5～10分；

5.电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣5～10分

6.未使用符合规范要求的电缆线路，扣10分

室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分

配电箱与

开关箱

1.配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣10～20分

2.用电设备未有各自专用的开关箱，每处扣2分

3.箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣10～20分

4.配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求，扣5～10分

5.漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏，每处扣2分

6.配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分

7.箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分

8.箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分

9.箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2分

10.分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2分

配电室与

配电装置

1.配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分

2.未配置适用于电气火灾的灭火器材，扣3分

3.配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣5～10分

4.配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏，扣5～10分

5.备用发电机组未与外电线路进行联锁，扣15分

6.配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分

配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分

15

现场照明

1.照明用电与动力用电混用，每处扣2分

2.特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分

3.手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分

4.照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分

5.灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分

6.灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣2分

7.照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10分

施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2分

用电档案

1.总包单位与协作单位未订立临时用电管理协议，扣10分

2.未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣5～10分

3.专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分

4.接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分

5.安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分

6.定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真，实扣3分

7.档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分

特种设备、机械安全检查评分表

表4

合法性

1.特种设备未经技术质量监督部门检验合格，扣15分

2.未在使用地进行备案的，扣15分

3.塔吊等拆装手续不全或不合法的，扣15分

4.特种设备档案资料不全的扣15分

安全装置

1.特种设备安全附件不齐全或失效，扣15分

2.特种设备的仪表存在不能正常工作的，扣15分

技术性能

1.机械设备与厂家出具的技术参数不符，扣15分

2.使用已被国家、行业、地方政府列为淘汰的特种设备、机械，扣15分

现场操作

1.现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣15分

2.特种作业管理、指挥、作业人员未按规定持有效证件上岗，扣15分

3.大型吊装等作业无领导跟班作业，扣15分

维修保养

1.未建立特种设备、机械维修保养制度、措施，扣15分

2.特种设备、机械维修保养制度、措施不全，每缺一项扣5分

3.未按制度落实维修保养工作，扣15分

4.无维修保养记录，扣15分

5.维修保养记录不全，每缺一项扣5分

内部管理

1.未设专人对特种设备、机械进行管理，扣15分

2.特种设备、机械人员资格不符合规定要求，扣15分

3.未逐机定人管理，主体责任不明确，每缺一台套扣5分

4.无外租特种设备、机械管理办法或执行不到位，扣15分

5.未组织对进场特种设备、机械进行安全技术性能和合法手续进行验收或验收无记录、无签认的，扣15分

人员教育

1.未对特种作业人员进行专门教育，扣10分

2.存在对单位特种设备、机械管理制度、办法、措施不掌握的，每人次，扣2分

3.存在不掌握本人操作的特种设备、机械的操作规程的，每人次，扣5分

路基、路面施工职业健康安全环保检查评分表

表5

方案

1.不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣15分

2.危险性较大分部分项工程安全施工方案未经评审或论证，扣15分

3.危险性较大分部分项工程安全施工方案评审或论证手续不全，扣15分

1.不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等、路基摊铺碾压、混凝土搅拌、摊铺等安全防护设施不到位，扣10至20分

2.道口、路口、交叉作业防护不到位或指挥协调人员不到位，扣10至20分

3.安全警示标志不全，每少一处，扣2分

4.爆破作业安全防护不到位，扣20分

机具、材料管理

1.现场机具、材料、构配件等码放位置、方式不符合规定，扣15分

作业管理

1.现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，每处次扣10分

2.现场存在不按规定穿戴个人防护用品的，每人次扣2分

3.不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖、滑坡和高边坡处理、爆破工程、深挖基坑等危险性较大分部分项工程等现场无技术、管理、安全人员指挥、监督，扣20分

1.未执行安全技术交底制度，扣20分

2.安全技术交底针对性不强，每项扣5分

3.接受安全技术交底的人员数量不够或未签认，每人次扣2分

4.现场无技术、管理人员跟班指挥扣20分

5.未认真履行交接班制度，每次扣2分

6.未严格执行班前安全喊话制度，每次扣2分

7.交叉作业，未签安全环保协议书，扣10分

8.火工品管理存在缺陷，扣10至20分

1.现场人员不掌握所在现场职业健康安全环保和措施，每人扣2分

2.现场人员，不掌握本工种操作规程，每人扣5分

桥涵施工职业健康安全环保检查评分表

表6

1.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程、梁、拱、柱等构件施工、水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业、水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程、大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除、桥梁、码头的加固与拆除等危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣20分

2.危险性较大分部分项工程安全施工方案未经评审或论证，扣20分

3.危险性较大分部分项工程安全施工方案评审或论证手续不全，扣20分

1.高处作业临边防护不到位，扣10至20分

2.基坑、孔洞、泥浆池临边防护不到位，扣10至20分

3.上下梯道、通道安全防护不到位，扣10至20分

4.电梯安全装置、防护设施不到位扣20分

5.安全警示标志不全，每少一处，扣2分

6.爆破作业安全防护不到位，扣20分

3.吊装机具放置不规范，扣10分

1.现场存在违章指挥、违章作业或违反劳动纪律的，扣10至20分

3.桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程、梁、拱、柱等构件施工、水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业、水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程、大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除、桥梁、码头的加固与拆除等危险性较大分部分项工程等现场无技术、管理、安全人员指挥、监督，每项扣10分

1.未执行安全技术交底制度，扣10分

4.现场无技术、管理人员跟班指挥扣10分

隧道施工职业健康安全环保管理检查评分表

表7

1.危险性较大分部分项工程无专项安全施工方案，扣20分

1.施工现场职业健康安全环保防护设施不到位，扣20分

2.掘进、初支、二衬、仰拱、步距施做任一项不符合规范和图纸要求，扣20分

3.台车安全防护不到位，扣20分

4.临时用电防护不到位、照明亮度不足，扣20分

5.防水、防尘、防各种有毒有害气体检测和预防措施不到位扣20分

6.逃生通道不符合规定，扣20分

7.爆破作业安全防护不到位，扣20分

3.现场无技术、管理、安全人员指挥、监督和领导现场跟班，每项扣20分

4.掘进、初支、二衬、仰拱、步距施做任一项不符合规范和图纸要求，扣20分

监控量测和超前地质预报

1.未按规范和图纸等，制定监控量测和超前地质预报方案，扣15分

2.执行不到位，扣15分

1.未执行安全技术交底制度，扣10分

7.火工品管理存在缺陷，扣10至20分

环境保护管理检查评分表

表9

基础管理

1.环保组织机构不健全，扣10至30分

2.环保管理制度、责任制不健全，扣10至30分

3.施工组织设计中无环保措施，扣30分

4.环保交底不全面，扣10至30分

5.环保交底没有针对性，扣10至30分

6.环保工作无检查记录，扣30分

7.环保工作检查记录不全，扣10至20分

8.对环保工作缺少部署和总结，扣10至30分

30

环保措施

1.施工现场未设生产废弃物回收站，扣50分

2.无防扬尘措施，扣50分

3.防扬尘措施落实不到位，扣10至50分

3.搅拌等设备未按规定安装除尘装置，扣50分

4.搅拌设备前台及运输车冲洗未设沉降池。

5.泥浆池设置不合理，扣50分

6.强噪音机械设备无降噪措施，扣50分

7.人为活动噪音无控制措施，扣30分

8.生活污水排放未得到有效控制，扣30分

9.油料库、辅助机加工作业等场所无防渗漏措施，扣50分

10、无复垦复耕的计划或方案，扣50分

50

宣传教育

1.未开展经常性环境保护活动，扣10至20分

2.职工环保意识不强，扣10至20分

职业健康管理检查评分表

表10

1.未制定职业健康管理制度，扣30分

2.未依法参加工伤保险，扣30分

3.未及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，扣30分

4.未设置或者指定职业健康管理机构，扣30分

5.未配备专职或者兼职的职业健康管理人员，扣30分

6.未进行职业病危害因素日常监测，扣30分

7.职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等未