质量考核制度范本.docx
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质量考核制度范本
中国二冶集团有限公司
华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程
质量计划书
批准：
审核：
编制：
中国二冶集团有限公司内蒙古华云电厂项目部
2016年3月20日
1、编制依据……………………………………………………………………2
2、工程概况……………………………………………………………………2
3、项目质量目标体系…………………………………………………………3
3.1工程质量总体目标…………………………………………………………3
3.2质量要求及目标…………………………………………………………3
4、项目质量管理体系…………………………………………………………5
4.1项目质量管理职能体系图…………………………………………………5
4.2项目质量管理职责………………………………………………………8
5、质量培训……………………………………………………………………10
6、质量考核目的………………………………………………………………10
6.1作业队月质量考核………………………………………………………10
6.2质量管理部门月度考核…………………………………………………10
6.3作业队质量责任人年度考核……………………………………………11
6.4项目部质量管理年度考核………………………………………………11
附录1作业队质量月考核明细表……………………………………………11
附录2质量管理部门考核明细表……………………………………………13
1、编制依据
序号
名称
编号
1
建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB50202－2002
2
混凝土结构工程施工质量验收规范
GB50204－2011
3
砌体工程施工质量验收规范
GB50203－2011
4
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209－2010
5
建筑装饰装修工程质量验收规范
GB50210－2001
6
电力施工质量检验技术评定标准
7
建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300－2011
8
屋面工程施工质量验收规范
GB50207－2006
9
通风与空调工程施工质量验收规范
GB50243－2002
10
建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303－2011
11
建筑灭火器配置规范
GB50140－2005
12
自动喷水灭火系统施工及验收规范
GB50261－2005
13
建筑节能工程施工质量验收规范
GB50411
14
建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范
GB50242－2002
15
工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）
2009
16
电力建设施工质量验收及评价规程
（DL／T5210）
17
火电工程达标投产验收规程
（DL5277-2012）
18
火力发电建设工程启动试运及验收规程
（DL-T5437-2009）
19
火力发电建设工程机组质量验收及评价规程
（DL／T5295）
2、工程概况
工程基本情况
序号
项目
内容
1
工程名称
华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程主体施工VI标段
2
工程地点
位于包头市东河区铝业产业园区内，包铝热电厂一期工程东侧，属于包铝热电厂老厂扩建工程
3
建设单位
包头铝厂
4
施工单位
中国二冶集团有限公司
5
设计单位
山东电力工程咨询院有限公司
6
监理单位
北京国电德胜监理有限责任公司
3、项目质量目标体系
3.1、工程质量总体目标
为把华云新材料3×350MW自备热电联产机组工程建成设计先进、设备精良、工程优质、造价合理、运行可靠、指标先进、管理一流、符合国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定要求的发电厂，特制订如下的工程整体目标：
确保机组高水平达标投产、争创中国电力优质工程，实现安全文明争创内蒙古自治区样板工地，打造中国铝业公司安全文明施工一流现场。
3.2.质量要求及目标
3.2.1工程质量总体目标：
确保机组高水平达标投产，争创中国电力优质工程。
3.2.1.1综合目标：
1、机组主要经济、技术指标达到内蒙古自治区内一流水平；
2、单位工程优良率达100％；
3、实现“七个零目标”，即：
工程质量事故零目标；大件设备返厂整修零目标；投产后完善化及重大技改项目零目标；非计划停运零目标；零缺陷移交生产目标；零渗漏目标；投产后基建痕迹零目标。
3.2.1.2工期目标：
总工期577日历天。
3.2.2设备目标：
3.2.2.1主机、主炉及主要辅机设备主要技术经济指标达国内同类型机组先进水平；
3.2.2.2不发生主要设备（含主要辅机）因制造质量的返厂返修；
3.2.3建筑工程目标：
建筑工程项目无尾工，一次验收合格率大于95％；分项工程优良率大于90%；单位工程优良率85%以上；钢筋焊接检验一次合格率100%，优良率98%以上；混凝土强度R28合格率100%，混凝土工程消灭差级；回填土质量合格率达到100％；直埋螺栓最大偏差不影响设备安装；预埋件安装达到“验评”要求。
1）间冷塔、转运站等工程创单项优质工程。
2）建筑工程做到几何尺寸准确，外形美观，混凝土结构内实外光、棱角平直、埋件正确、接头平整，标号和强度符合设计要求。
3）建筑物的大角和横竖线角顺直度不超过2cm。
4）屋面、地下室、沟道和隧道无渗漏，排水畅通。
5）墙面平整、色泽均匀、线条平直，阴阳角方正、地面平整、无裂纹、无积水、盖板平整、周边顺直。
6）门、窗及玻璃、平台、栏杆及屋面防水、室内给排水及暖通、卫生器具、配电线路、照明等高水平地进行装修。
7）建、构筑物工程在机组整套启动前达到移交水平，生产厂房内达到生产环境的标准，做到清洁、整齐、无尾工、无垃圾、无杂物。
3.2.3.1建筑工程项目无尾工，一次验收合格率分项工程合格率95%；分项工程优良率≥90%；单位工程优良率85%以上。
3.2.3.2主要项目质量控制良好；
1、地基处理可靠，沉降观测规范，且在允许范围内；
2、钢筋材质及焊接进行了跟踪管理；各验收批焊接检验一次合格率为100%；
3、砼进行了全过程质量控制；砼生产质量水平优良级＞90%，且消灭了差级；各验收批砼强度评定合格率为100%；
4、直埋螺栓各项允许偏差合格率100%。
3.2.3.3消灭质量通病，施工工艺质量达到良好；
1、砼结构内实外光，几何尺寸准确、外形美观、棱角平直、埋件正确、接头平整、标号和强度达到设计要求；
2、屋面、地下室、沟、坑，无渗漏，且排水通畅；
3、墙面平整、色泽均匀、线条平直，阴阳角方正、垂直；
4、地面、楼面、路面，平整、无裂缝、无积水；
5、沟道、盖板平整、齐全、稳定、周边顺直；
3.2.3.4主要单位工程外观质量得分率达到90%以上。
3.2.4安装工程目标：
3.2.4.1分项工程合格率100％；分项工程优良率≧95％；单位工程优良率100％；
3.2.4.2受监焊口无损探伤检验率100％；受监焊口一次合格率≧98％；且对接接头外观符合DL/T5210.7-2010标准要求；
3.2.5工程档案目标：
3.2.5.1竣工资料在机组移交后45天移交；
3.2.5.2竣工资料移交的完整率、合格率均达到100％；
3.2.5.3按期保质完成施工图、竣工图预算。
4、项目质量管理体系
4.1、项目质量管理职能体系图
4.2、项目质量管理职责
4.2.1项目经理的职责
1、负责量策划，主持编制项目质量计划，完成质量目标。
2、建立健全组织机构，健全完善质量保证体系，组织考核本系统质量管理人员质量责任制的落实情况。
3、组织单位工程的交验工作。
4.2.2副经理职责
1、密切配合项目经理贯彻执行公司质量方针、质量目标，项目质量方针、质量目标；
2、全面完成项目经理下达的各项质量指标和工作计划；
3、对各种资源进行调配，协调各工序在施工过程中的矛盾；
4、认真贯彻执行项目制定的各类生产计划，落实项目质量计划和质量目标的具体实施，组织均衡生产，文明施工，安全管理；
5、管理人员渎职引起的质量和安全事故，有权按规定进行处置；
6、参与工程所有的验收工作。
7、监督落实项目工程生产计划的执行和完成情况，并负责对项目经理进行生产日报。
4.2.3总工的职责
1、负责工程项目质量计划的编制，审核质量检验计划。
2、辩识本工程项目的特殊过程、关键工序，对关键工序和特殊过程编制作业指导书。
3、每周组织技术质量部及各专业安装队技术、质量人员对工程施工质量大检查，对存在的问题及时督促施工单位进行处理。
4、织项目部人员质量意识教育和岗位培训。
4.2.4技术部职责
1、负责编制质量检验计划。
行使产品质量目标实现过程的管理、监督、考核、专检等权限。
2、负责进行工程项目划分，确定单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批，进行质量目标分解。
3、织项目部质检员原因分析以避免类似质量问题再次发生，并将存在的主要问题及专业安装队质检员对专业安装队的施工质量进行检查，对查出的问题进行及时向项目总工进行汇报。
4、负责制定消除质量通病的措施。
5、负责做好技术交底工作和技术资料管理工作。
6、负责对需复验的钢筋、水泥、砂、石进行取样，有见证取样要求的必须联系监理及业主见证取样，原材料取样由各楼技术员负责。
4.2.5质检员职责
1、对产品、工程项目检验批工程质量进行全面跟踪检查、验收，参加分项、分部、单位工程质量的检验评定并按规定签证。
2、检查工程所用原材料、成品、半成品、预制构件及设备等质量、合格证和技术证明文件。
3、负责产品、项目隐蔽工程的内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证。
4、督促施工人员做好自检和互检工作，参加工序交接及交工验收,并进行检查签证。
4.2.6资料员职责
1、质量保证体系文件的日常管理，运行自检记录；
2、按合同文件和控制程序实施文件资料的控制；
3、负责外来（对外）文函的收发、转发、保管工作，并对资料进行收集、分类、编目、归档；
4、负责项目质量评定资料的填写的工作；
5、负责计量器具的台帐管理、进行标识、审核，负责对检验和试验状态标识工作；
6、经常接受上级检查组的阶段性指导工作，并及时按书面通知整理、整改文件资料；
4.2.7工程部职责
1、直接负责项目各工艺施工生产的管理与协调，对本工种产品质量负有直接责任；
2、做好自检、交接检工作，认真履行工序交接检查手续。
完成下达施工任务令中的内容，做好下达班组任务单工作。
负责落实本工艺范围内的料具计划。
3、接受技术、质量、安全等部门对施工过程的技术、质量和安全交底，并严格贯彻执行。
4、记载好每天的施工活动情况，以便实行追溯。
砼浇筑应记载砼浇筑详情，结构验收通过的时间、砼浇筑开始和结束时间以及每罐车到场情况。
5、协助物资部门对进场材料进行检查、验收和保护；协助质检员及甲方做好分项、分部工程检查、验收工作。
4.2.8物资部职责
1、对供应物资（包括原材料、半成品、成品、设备等）质量负责。
按照设计要求和质量标准进行建筑材料和设备的订货采购。
2、负责供应物资的验收工作，保证供应物资合格并具有合格证或技术证明书，配合技术质量部原材料的检试验工作。
3、责对进场物资不合格品的控制。
5、质量培训
5.1、岗位培训
关键工序、特殊过程的施工人员在施工前必须进行岗位培训，培训内容为施工工艺、质量要求和检验标准，培训合格后方可上岗。
5.2、质量意识和质量管理培训
项目部对各级施工管理人员、分包队伍进行质量培训。
由总工程师编制项目质量培训计划，培训内容应结合本项目实际，经项目经理批准后实施。
培训内容包括：
项目的质量目标及分解、涉及工程的质量标准、公司质量管理体系相关内容、规范、施工技术、施工方案中的质量措施、工序检查与交接和重点控制部位及检查方法等。
6、质量考核目的
为保证管理体系有效运行和提高工程（产品）质量，铸造精
品工程，遵照质量与经济利益挂钩的原则，确保项目部质量目标实现。
6.1作业队月质量考核
1）作业队月质量考核作为作业队质量效益发放的依据，质量效益占总效益的20%
2）作业队月质量考核由质量管理部每月20日前根据质量巡视检查，质量周例行检查，月质量检查，专项质量检查。
监理、业主组织的质量检查记录及项目部质量管理规定进行。
3）作业队月质量考核总分为20分，质量考核结果由质量副经理审核后提交项目部效益考核小组讨论通过。
4）作业队月质量考核内容及评分标准见附录1。
6.2质量管理部门月度考核
1）质量管理部门月度考核作为质量管理部门效益发放的依据。
由项目经理室在机关部室绩效考核时同时进行。
2）质量管理部门考核内容及评分标准见附录2。
6.3作业队质量责任人年度考核
1）质量责任人:
作业队技术主管是本作业队质量的第一责任人。
2）质量责任人与项目部签订年度质量责任书，交纳风险抵押金。
3）作业队考核结果为本作业队质量责任人考核结果。
4）质量管理部收集每月作业队质量考核结果年终算出全年平均分。
考核分数在94分以上为优秀，94分以下、85分以上为良好， 85分以下、75分以上为合格，75分以下为不合格。
5）作业队质量年度综合考核得分优秀，各项质量指标控制在责任书范围之内，按责任书中奖罚金额对质量责任人全额奖励。
6）作业队质量年度综合考核得分良好，各项质量指标控制在责任书范围之内，按责任书中奖罚金额对质量责任人50﹪奖励；
7）作业队施工质量年度综合考核得分合格，不奖不罚； 8）作业队质量年度综合考核得分不合格，按责任书中奖罚金额对质量责任人全额处罚。
6.4项目部质量管理年度考核
1）项目部质量管理年度考核由分公司考核。
2）质量管理部在分公司考核前根据《项目部现场质量管理、体系运行检查评价表》及《项目部年终质量管理、体系运行考核评价表》进行自考核评价。
并把考核评价结果及改进措施提交项目经理室。
3）项目经理为本项目部质量第一责任人由分公司考核。
4）分管质量责任人（副职）按照质量第一责任人的80%由分公司进行考核。
5）质量管理部主任按照质量第一责任人的60%根据公司考核结果由项目部进行奖罚。
6）质量管理部副主任按照主任的60%根据公司考核结果由项目部进行奖罚
附录1作业队质量月考核明细表
作业队质量月考核明细表
考评项目（权重）
扣分标准
备注
工序验收
（5分）
质量违规行为（5分）
三检员工序验收时出现一次验收不合格扣2分
不按指定的施工图纸、规程规范、技术要求和质量标准施工的一次1分
不遵守质量管理的各项规定、盲目指挥生产的一次扣1分
需检验见证的工序未按要求见证转入下道工序一次扣1分
私自涂改伪造施工记录、检查记录、试验记录的一次扣1分
未经自检、复检，编填验收资料一次扣0.5分
不按要求提供验收资料一次扣0.5分
施工维护、操作不当，造成设备损伤一次扣0.5分
不执行现场监理、厂家代表和终检人员指令一次扣1分
终检员限时整改没有按时整改或整改后达不到要求一次扣0.5分
不按要求配合监理终检人员验收的一次扣0.5分
电缆敷设后未进行整理或整理不规范的，电缆整理绑扎后绑扎带未切割的一次扣0.5分
三检员发现后现场整改完成不扣分
支架、基础安装前未进行除锈防腐的或防腐不合格、防腐前未进行清扫除锈的一次扣0.5分
切割及焊接不规范，切割及焊接后对焊缝及切口未打磨的一次扣0.5分
未按相关规范要求或缺陷处理技术措施进行缺陷处理一次扣0.5分
质量问题
（6分）
发生一次轻微的质量事件扣1分
质量事件质量事故分类见施工质量问题处理制度
发生一次一般的质量事件扣2分
发生一次较大的质量事件扣3分
有意隐瞒或掩盖质量事件真相造成工程隐患的扣2分
发生一次质量事故扣6分
施工工艺及成品保护
（4分）
施工工艺达不到要求一次扣1分
外观质量达不到要求一次扣1分
成品保护不到位一次扣1分
质量加分
积极开展技术革新、引进和推广新技术、新工艺的一次加2分。
以上扣分项目没扣分的加1分
附录2质量管理部门考核明细表
质量管理部门考核明细表
考评项目（权重）
扣分标准
备注
质量体系建立与运行（5分）
体系未建立或体系不符合项目部管理扣5分
体系未按规定进行内部审核一次扣2分
体系内部审核问题未在整改期限内整改或未进行跟踪验证一次扣2分
外部审核未通过扣5分
外部审核问题未在整改期限内整改或未进行跟踪验证一次扣2分
质量管理制度建立与运行（10分）
质量管理制度建立不完善扣2分
未对质量管理制度进行有效性评审扣一次2分
质量管理制度未得到有效运行或运行效果不佳一次扣2分
现场施工质量
（10分）
单元工程合格率100％，不足1％扣1分
单元工程优良率95％，不足1％扣1分
发生一次质量事故一次扣5分
质量检查（10分）
未按规定进行日常的巡视检查一次扣1分
未按规定进行周质量检查一次扣1分
未按规定进行月质量检查一次扣1分
发现检查未督促作业队整改，并追踪验证扣一次1分
质量验收（10分）
未按规定参加材料入库验收一次扣1分
经三检员验收后监理工序验收时出现一次验收不合格一次扣1分
单元工程质量评定不及时一次扣1分
分项工程质量评定不及时一次扣1分
分部工程验收资料提供不及时一次扣1分
其它验收质量自检报告提供不及时一次扣1分
提供的验收资料不真实、准确一次扣1分
质量信息管理（5分）
未按规定收集、整理、传递各种质量信息一次扣1分
未按规定向监理上报各种总结、报表、管理证据一次扣1分
未按规定向分公司上报各种总结、报表、管理证据一次扣1分
各种质量信息不真实、准确一次扣1分
施工质量满意度
（5分）
未按规定进行施工质量满意（不满意）信息收集一次扣1分
未按规定进行满意度调查一次扣1分
未对不满意提出改进意见一次扣1分
未对不满意跟踪督促整改一次扣1分
满意（不满意）信息未按规定传递一次扣1分
质量问题处理（5分）
未组织调查、分析，查证原因一次扣1分
未提出整改建议一次扣1分
未对责任人提出处理建议一次扣1分
未制定防范措施一次扣1分
未进行宣传教育一次扣1分
质量考核（5分）
未按规定进行质量考核一次扣1分
质量培训（5分）
未按规定组织质量培训一次扣1分
质量会议（5分）
未按规定组织质量会议一次扣1分
测量设备管理（5分）
未按规定编制检测设备周期鉴定计划一次扣1分
未按规定对检测设备领用及维护保养进行监控一次扣1分
未按规定对检测设备贮存、标识进行监控一次扣1分
质量宣传（5分）
未按规定进行质量宣传教育一次扣1分
POWERON系统运行
（5分）
系统录入不及时一次扣1分
系统录入不规范一次扣1分
系统运行检查不通过一次扣2分
工作态度及协调配合（5分）
有迟到、早退现象一次扣0.5分
有旷工现象一次扣2分
工作不积极、主动现象一次扣0.5分
与监理、业主协调不力影响工作一次扣1分
与部门、作业队沟通不及时影响工作一次扣1分
工作质量（5分）
对工作失职，不负责任，造成工作返工或质量问题的一次扣1分
因自身工作质量被监理、业主投诉一次扣1分
因服务不到位，被作业队投诉一次扣1分
质量加分（10分）
以上项目未被扣分加2分
引进和推广先进的质量管理改进了质量、降低了消耗、提高了经济效益的一次加2分
项目部被上级部门评为质量先进一次加5分
注册QC小组获得评选一次加5分
说明
当月考核分数在95分——98分，部门可领取100%的效益工资，当月考核分数大于98分，每大1分部门效益工资增加1%，当月考核分数小于95分，每小1分部门效益工资减少1%。
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