公司采购订单格式表格文件下载.xls

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订订购购单单供应商：

订购单编号：

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订购日期：

序号物料编码物料名称物料规格单位数量单价（RMB）金额（RMB）150.002345678910人民币伍拾元整￥50.00备注:

1、以上价格含税，供应商提供发票为：

增值税专用发票:

税率：

普通商品销售发票：

2、付款期限及方式：

。

3、送货地址：

（1）*有限公司仓库；

（2）其它指定地点：

4、品质要求：

5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。

单一致并附本订单。

6、订单24小时内供应商应签名回传，逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。

如因物料未按订单交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，*瓷有限公司将保留追究供应商责任的权利。

供应商授权人签名（盖章）*有限公司授权人签名（盖章）交货日期￥50.004、品质要求：

如因物料未按订单交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，*瓷有限公司将保留追究供应商责任