燃料管理重点环节监管要点Word格式文档下载.docx

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老厂重点计划不足的落实和运力的协调

2．集团燃料公司负责集团公司所属火力发电企业燃料计划的平衡、整合、审定、汇总及报送国家有关部门审批、落实

3．下水煤资源和运力计划的编制

签订

合同

1．供应方资质（营业执照、税务登记证、煤炭生产许可证、煤炭经营许可证、法人代表身份证、一般纳税人资质）

2．煤质参数（发热量、挥发分、灰分、水分、硫分、含矸率）

3．合同内容（质量、数量、价格、合同期限、发站、到站、交货方式、质量数量验收标准和方法、注明运杂费部分承担方、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式、合同编号、合同日期、双方开户行、纳税号）

4．重点合同（集团公司牵头负责签订），市场采购（厂燃煤管理领导小组集体研究、集体决策）

5．合同价格（车板价、平仓价、到厂价、出矿价）

6．合同的签订（供需双方法人代表或委托代理人签字，并加盖单位公章）

7．质价不符的约定（煤质参数、质价不符、违约责任）

1．参与与供方的合同谈判

2．合同签订活动，并对供货方的营业执照、税务登记证、煤炭生产许可证、煤炭经营许可证、法人代表身份证等资质情况进行审查

3．对合同内容是否符合法律和集团公司规定情况进行监督

4．对合同供需双方签订人是否法人代表、或者委托代理人是否经过授权情况进行监督

1．制定跨区域订货方案，研究订货策略，组织跨区域重点资源运力衔接会

2．负责跨区域重点供货单位煤炭价格的协商谈判

3．负责组织跨区域重点合同的签订

4．负责跨区域重点合同价格变动的审批

5．负责下水煤的价格谈判和签订供货合同

6．负责区域煤炭订货的指导和监督

续表

数量

验收

1．铁路煤的验收（轨道衡计量过衡速度、计量器具的合格证书在有效期内、计量偏差符合国家规定、计量人员持有岗位合格证书）

2．轨道衡计量单的内容（入厂时间、来煤发站、发车时间、供煤单位、煤种、车号、车辆型号、货票重量、毛重、车辆自重、净重、实收数量等相关信息）

3．公平公正、真实有效（所有过衡数据由计算机系统自动计算生成、原始数据真实有效，不得人为更改）

4．轨道衡检斤率达到100%

5．公路煤的验收（地中衡按规定周期进行检定、合格证书在有效期内、计量人员持有岗位合格证书、检斤率达到100%）

6．汽车衡器使用计算机系统，检衡数据自动生成，避免人为修改计量数据

7．地中衡计量单的内容（入厂时间、来煤车号、供煤单位、毛重、自重、净重、扣矸）

8．地中衡计量单由地中衡工作人员和供应单位人员共同签字盖章

9．水运煤计量（装船水尺检验结果、到港水尺、船舶常数，燃油、淡水储量等影响水尺深度的数量）

1．对计量器具（轨道衡、地中衡）的有效性、合规性进行监督。

对计量人员的资格进行审查、监督

2．对过衡的真实有效性进行监督。

包括：

过衡数据是否由计算机自动生成、原始数据是否被改动

3．对检斤率是否达到100％情况进行监督

4．对过衡计量单的内容是否按规定如实填报进行监督

1．铁路煤验收使用轨道衡，公路煤运输使用地中衡，海运煤运输用水尺检验

2．负责考核各火力发电企业检斤率达到100%

3．要求各火力发电企业的数量验收数据真实有效，不得涂改；

过衡单尽量由计算机自动生成，避免人为更改数据

4．燃料公司负责每日收耗存数据的汇总、上报

质量

1．采样标准、子样重量、采样员资质、采样程序、采样点的选择、采样过程监督、采样编码

2．检质率达到100%（车车采样、批批化验）

3．采、制、化三权分离，互相制约，互相监督

4．制样符合国标（制样室设施设备、制样过程、方法）、制样人数符合规定、人员持证上岗

5．采制样过程监控（跟踪监督、电子监控设备监控）

1．对采制化设备的有效性、合规性进行监督

2．对采制化人员的资格进行审查

3．对检质率是否达到100％情况进行监督检查

4．对采样、制样是否按照《商品煤样采取方法》、《商品煤样制备方法》的规定执行情况进行监管

5．对采样、制样是否有两人以上同时作业情况进行监督检查

1．负责国家有关标准的贯彻、推广、应用

2．负责组织质量检验人员的培训、考核

3．负责考核各火力发电企业检质率达到100%

4．检查各火力发电企业的采制化设施建设是否达到质量验收要求

5．检查采制化过程的制约机制是否健全，岗位设置是否合理

6．化验符合国标（化验室设施设备、化验过程、方法）

7．工业分析和元素分析严格区分，水分、灰分、挥发分、发热量、硫分不能由同一人测定

8．化验结果真实、有效，操作规范，数据的填报，台账的建立，原始记录的保存

9．样品的传递、样品的保存、存样室的要求

10．化验报告化验人员签字，部门负责人审核并加盖煤质化验专用章存档保存

11．发现问题及时建立取证、留证办法

6．对采样工作是否实行编码制度进行检查

7．对化验工作是否符合国家标准情况进行监管

8．对同一煤样的水分、灰分、挥发分、发热量等煤质指标不能由一人测试的规定执行情况的监督

9．对化验结果的真实性、有效性、数据填报的审核和原始记录保存情况进行监督

结算与费用管理

1．结算依据（合同、数量验收结果、质量验收结果、亏吨亏卡索赔计算明细、运杂费）

2．索赔的依据（合同约定、煤炭管理小组的决议）

3．结算流程（有关人员签字、审核、批准）

4．预付款的审批（程序规范、会议决定纪要、煤炭领导小组复核意见）

5．所有单据按规定程序流转、签字、保存

6．厂内费用（运杂费、掺配费、卸车费、清扫费、倒运费、燃料设备维护费、机车租赁费、专用线维护费、铁路收费标准的变更等）

7．煤炭价格变动有关的协议，运费变动的有关文件，其他费用的变更文件

1．结算是否有完整的有效凭证，包括：

合同、数量验收结果、质量验收结果、亏吨亏卡索赔计算明细、运杂费等

2．对是否依据合同约定进行索赔进行监督

3．对结算是否履行了有关人员签字、审核、批准等程序情况进行监督

4．对预付款支付是否符合国家和集团公司规定情况进行监督

1．对结算单的内容做出详细规定

2．对质价不符索赔过程做出规定并检查监督

3．规范结算流程

4．对厂内费用进行审核监督

5．掌握国家有关煤炭价格、运费价格变动的信息并及时传达到火力发电企业

6．负责下水煤燃料费用的结算

煤炭接卸、储存管理

1．设置专职验空岗位（火车煤车车清扫干净，汽车煤严格执行回空计量）

2．煤炭分煤种分堆存放，定期进行翻烧，定期测温，制定防氧化措施

3．煤炭的防盗、防自然灾害、防热量损失

4．定期盘点（参加人员包括生产、计划、财务、燃料、监察、审计）

5．盘点计算结果（煤场图形、存煤尺寸、高度、比重、计算过程、参加人员签字）

6．盘盈盘亏分析原因，合理处置，储存损耗按规定计算

1．参与电厂煤厂盘点工作，对盘点活动进行全过程监督

2．对于出现的大幅度盘盈盘亏情况进行调查

1．核定各火力发电企业的警戒煤量，进行日常监督

2．监控各火力发电企业煤炭库存，制定优化结构调运方案

3．要求各分（子）公司每年实地参加一次各火力发电企业的煤场盘点

4．对煤场出现大幅盈亏的企业进行实地调研，查明原因，及时处理

5．对库存告急的电厂及时协调国家有关部门采取应急措施

6．督促各分（子）公司对火电企业迎峰度夏、备冬储煤等季节性储煤进行现场检查

煤炭耗用管理

1．皮带秤投入率符合规定，入炉煤取样装置投入正常，分炉计量设备齐全，实现正平衡计算煤耗

2．非生产用煤、调出煤量、多经耗用煤量

3．水分差调整

1．皮带秤、入炉煤取样装置，分炉计量设备的投入、运转符合规定情况进行检查

2．对入厂、入炉煤热值差情况进行跟踪分析，对于在一定时段内出现的热值差波动较大等异常情况进行调查

1．考核各火力发电企业入厂、入炉煤热值差不超过最高标准（0.627MJ/kg）

2．负责下达各分（子）公司各项指标控制的目标值

3．对燃油消耗进行统计分析

信息

管理

1．燃料日报、分矿日报（当日来煤、当日耗煤、当日存煤）

2．燃料分矿月报（来煤数量、质量、价格、燃油及价格等）、燃料成本月报（燃料费用、耗标煤量、标煤单价等）

3．月度燃料经济活动分析（当月供耗存、量质价、燃料管理指标的控制）

4．季度燃料经济活动分析（本季度供耗存、量质价、燃料管理指标的控制、分析查找原因，制定整改措施）

1．分析异常波动数据，进行监督分析

2．重大问题逐级报告制度

1．要求各火电厂10时前上报上日煤炭来耗存情况。

燃料公司每日汇总后报送中能公司及发改委

2．要求各火电厂每月5日前报送分矿月报和成本月报。

燃料公司汇总后报送集团公司有关部门、中能公司和发改委

3．负责电煤价格指数的测算与上报

4．要求各火电厂每月进行一次燃料经济活动分析

5．要求各火电厂每季度10日前报送燃料经济活动分析资料。

燃料公司进行集团公司燃料管理工作综合分析，编制燃料经济活动分析报告报送集团公司有关部门

组织

结构

1．集团公司燃料管理实行三级管理

2．根据集团公司要求各厂要结合本单位实际建立以下制度：

（1）各厂成立燃煤管理领导小组

（2）各厂制定市场煤、小窑煤的采购管理办法

（3）各厂制定燃料费用支付、审批程序

（4）各厂建立燃料管理监督、约束机制

（5）各厂建立燃料管理责任追究制度

（6）建立燃料管理监督方面的检举、控告、建议、信访等制度，各厂开展专项执法检查和效能监察

3．燃料采购要公开、公平、公正接受监督

4．建立燃料管理各岗位轮换制度

5．建议燃料管理一把手行政负责制

1．发布监管规定、制度

2．督促所属火电企业建立健全监管制度

1．负责集团公司燃料管理办法和燃料管理制度的制定与修订

2．负责监督燃料管理制度的执行情况

3．每年进行一次集团公司范围内的燃料管理工作检查

4．组织燃料管理人员培训

5．对分公司燃料管理部（办事处）测算与制定考核指标并签订目标责任书，实施考核

6．组织召开燃料管理方面有关的会议，部署各项燃料管理工作

7．负责强化燃料管理工作方案的制定，研究下一步燃料管理模式