环境管理内部审核报告Word下载.docx

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2014年2月20日。

五、审核过程概述

本次内部审核由环境管理者代表滕圣泉任审核组组长，由公司各部门、车间、污水厂30名内审员组成审核小组，进行了为期1天的现场审核，其中接受审核部门为23个，接受审核的人员有近80人，审核组审核内容200多项，共发现3项不合格。

通过对各车间、部门、污水厂的现场审查，同时与有关人员进行了座谈并查阅了管理程序和运行控制程序的实施记录，审核组发现：

（1）各车间、部门、污水厂对本单位的环境因素进行了识别，所识别的环境因素基本反映了本单位的主要环境问题，所评价出的重要环节因素基本得到了控制；

（2）对新增的法律法规识别比较全面，并得到及时更新，遵守；

（3）各车间、部门、污水厂制定并确认了本单位的环境管理目标和指标及管理方案并按计划实施。

（4）制定的管理和运行程序得到了实施，实施基本有效；

（5）体系运行的其他要素基本满足标准的要求；

（6）进行了全员培训，开展了对重要环境岗位工作人员的专业培训；

使干部职工对建立环境管理体系的目的、意义和方法有了进一步的了解；

（7）体系运行基本有效，体现了持续改进，并取得了一定的环境管理绩效。

审核同时也发现少数部门仍然没有真正认识到公司建立环境管理体系的目的和意义，领导没有引起充分的重视，工作人员也重视不够，仅仅做了一些基本的工作，没有做到人人参与，体系的运行、保持和改进仍然存在着一定的差距。

六、审核结论

综合本次审核的总体情况，审核组认为公司建立环境管理体系运行基本有效，保持较好，应尽快对审核中发现的不符合采取纠正和预防措施，强化运行的要求，加强“领导重视，全员参与”，才能达到规范区环境管理和通过认证机构的第三方监督审核要求。

七、本次不符合项涉及的部门、要素及其分布情况

本次审核开具的不符合项涉及污水厂、环保科和5个车间，共计4项，没有严重不符合。

八、整改要求

审核结束后，责任单位针对开出的不符合项及其他问题要认真分析原因。

在2日内制定并采取有效的纠正措施和预防措施，从根本上消除不合格产生的原因，将填写好的不符合项报告和每一项整改证明材料上报环保科，由环保科组织审核员对每一项不合格的整改进行验证。

九、外部审核需重点关注的方面

1、培训情况，尤其是对领导和重要岗位的培训效果；

2、环境因素识别的全面性；

3、法律法规的识别以及与环境因素的对应关系；

4、环境目标、指标、管理方案的制定及适应性；

5、体系运行控制的检查情况、合规性评价情况；

6、记录的完善。

十、本报告的附件

不符合报告，共2页；

十一、本报告分发范围

1、公司领导层、受审核的部门各一份；

2、环保科存档一份。

报告编制：

报告审核：

报告批准：

二〇一四年二月二十日

第一次内部审核计划

一、审核目的

1、确定建立的体系是否符合环境管理体系审核准则；

2、判定建立的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持；

3、发现不符合、找出体系改进的机会。

4、确定公司ISO14001环境管理体系是否具备第三方审核的条件。

二、审核范围

公司最高管理者、管理者代表等领导层及环境管理体系所覆盖的23个部门及其所辖区域。

三、审核准则

1、GB/T24001--2004idtISO14001:

2004《环境管理体系——规范及使用指南》；

2、环境管理手册，程序文件及其他相关环境管理体系文件；

3、适用于公司的与环境管理有关的法律、法规和其他要求。

四、审核时间

2014年2月20日。

五、审核组成员

审核组组长：

滕圣泉

第一组分组长：

王文强

组员：

张晓（安全科）、刘霞、王吉星、李洪贞、张贞、周超、马胜奇、苏波

第二组分组长：

孟小龙

王金叶、赵培成、谢明涛、吴建勇、张晓（质检部）、姜爱梅、胡华雷、赵洪山

第三组分组长：

邵怀霞

组员：

顾爱新、陈照辉、张兰兰、王丽霞、乔成林、张燕、谷爱霞、周璐璐、

注：

审核组成员在审核中如涉及到本部门因回避，不得参加本部门的审核。

六、审核日程安排

日期

时间

部门

审核涉及的环境管理体系标准要求

审核员

2月20日

8:

00-

30

首次会议

审核组全员

30-

9:

最高管理者/管理者代表

4.2/4.3.3/4.4.1

12:

00

各车间

4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4

中午休息

13:

公司污水处理厂

4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/

4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3

环保科

4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4

原材料仓库

4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1

14:

安全科、设备科

4.3.1/4.3.2/4.4./4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2

研发部、质检部

4.3.1/4.3.2/4.4.6

15:

机电科

4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/

4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4

15

基建科

4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.5.1

15-

人力资源

4.3.1/4.3.2/4.4.2/4.5.1/4.5.4

16:

供应部

4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1

财务部

4.3.3/4.5.1

15-16:

办公室、销售部

4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.4/4.4.6

45

保卫科

4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7

45-

17:

仪表科

4.3.1/4.4.3/4.5.1

企管部

审核组会议

审核组全员

18:

末次会议

备注：

计划编制：

计划审核：

计划批准：

二〇一四年二月二十日