管理评审报告-模板Word下载.doc

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5.记录不完整，不利于追溯；

6.审核时间间隔超过规定要求；

7.质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改；

外部审核发现的不合格项：

查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”，描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”，却无上述不合格事实的记载。

纠正预防措施：

组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训（已完成）

二、公司质量方针和目标的适宜性评价

由JDM主持对公司的质量方针进行了一次回顾，基于公司外部及内部环境的变化，质量方针和质量目标作出了如下调整：

原质量方针的第一条与第二条进行合并，并将第三条最后加上“持续降低质量成本”。

并就第三条是“提供创新型的产品”还是“提供稳定性的产品”进行了讨论，最终确定为“提供创新型的产品”。

将第一条，第二条中的“我们的”去掉，第四条中的“他们”改成“其”。

建议2010年质量方针如下：

1.持续评估和改进业务和生产流程，确保产品达到质量标准；

2.确保所有员工理解自己工作职责，并第一次就做对，持续降低质量成本；

3.提供创新性的产品，满足市场需求，使客户利益最大化；

4.制定供应商、合伙人和承包商的质量标准，并促使其按照责任遵守。

建议2010年质量目标如下（黄色的部分为更改或增加的指标）：

部门

质量目标

目标值

技术部

1.工艺文件编制下发准确及时（每月考核）

0次

2.检验出错次数（每月考核）

3.客户抱怨数（全年考核）

全年≤4次

4.ACR产品一次合格率（每月考核）

≥98%

5.顾客满意率（全年考核）

≥85%

生产部

1.严格执行工艺文件，记录生产情况准确、及时（每月考核）

≤3次/月

2.等外品（黑黄点料、落地料及因生产原因造成的废料）（每月考核）

≤总产量的0.8%

3.产品产率（每月考核）

工程部

1.预防性维修计划执行率（每月考核）

执行率≥95%

2.计量仪表装置的有效和准确（每月考核）

校准计划执行率100%

3.OAU报告中的设备维修造成的停机时间（每月考核）

≤50小时

物流部

1.库存精确度

2.客户发货及时率（每月考核）

采购部

1.供应商及时交货率（每月考核）

2.供应商供货质量不合格率（每月考核）

≤2%

人事行政部

员工业务技能培训时间（每月考核）

≥2小时/每月

安全环保部

1.职业伤害（每月考核）

2.工艺安全事故（火灾和泄露）（每月考核）

3.环境事故（每月考核）

三、各部门质量完成情况及分析

1.具体指标完成情况详见附件：

略

2.评价及分析：

a.工艺文件编制及下发符合要求；

b.无检测出错情况；

c.客户抱怨：

达到目标要求。

虽然有7起客户抱怨，但是只有2起确定为金哈斯的原因所造成，一起为3月份客户抱怨JHB-24粉末过细，由混合不均匀所导致，已经采取相应纠正预防措施，对混料工序加强控制；

另一起为8月份关于KM-310的客户抱怨，由于掺混进去加工助剂530A所引起，事故根源在于未确认乳液储槽是否干净以及是否所应干燥物料。

所采取的措施为加强确认，建立相关检查表和记录。

10月份有一起韩国客户关于K-123的抱怨，具体原因由上海技术服务调查之中。

另外有4起客户抱怨，2起关于包装袋破损，2起关于货物运输耽搁，非质量的投诉，并且不是金哈斯原因所导致的，但金哈斯将进一步提高其质量和服务管理体系；

d.一次合格率：

到10月为止达到99.3％，达到目标要求。

各月出现的一次不合格品均已进行分析，相关纠正预防措施见附件。

此指标从2010年起将由96％改成98％；

e.顾客满意度：

未达到目标要求，具体情况见“顾客满意度分析”；

f.工艺文件执行及生产记录情况：

合成K-123时出现过一次漏加小料的情况，已采取相关纠正预防措施。

此指标将改成不超过3次/月；

g.等外品：

所进行的生产改进包括改进放料管线结构，改进周转袋形式等等。

此指标从2010年起将由不超过总产量的1.2％改成0.8％；

h.产品产率：

到10月份为止为99.1％，达到目标要求；

i.预防性维修计划执行率：

到10月份为止为93.0％，未达到目标要求。

主要原因有：

1）满负荷生产时没有预留足够时间给工程部进行预防性维修和维护；

2）部分停车时间安排在法定节假日期间，为了合理安排加班，造成工单延误；

3）停产期间安排部分改造项目，占用了人力资源，导致工单延误；

4）沟通问题导致的效率降低；

5）无备件导致工单无法执行。

需采取的行动包括：

1）安排生产计划时要考虑预防性维修的时间，工程部要加强与计划以及生产的沟通；

2）对于工程维修备件采购的问题要加强工程与采购的沟通；

3）关于人员少的问题，如想采用外包的形式要考虑明年的PM的预算；

j.校准计划执行率：

到10月份为止为100％，但是需要重新去考虑一下实际的统计方法，如六月份时质检的部分仪器超出了校准期；

k.设备维修造成的停车时间：

到10月份为止为20.75小时，达到目标要求。

工程部针对停机原因进行了分析，做出的整改包括：

改掉反应釜的釜底防摆架；

收集阀门堵塞周期的数据，做PM计划定期更换阀门；

车间加强了定期清理过滤器的工作；

对造成停机的原因进行RCA分析，作针对性的整改。

此指标将改成不超过50小时/月；

l.客户发货及时率：

到10月份为止达到目标95%的要求，其中未达到100％的月份需与上海贸易公司物流部沟通，确保纠正预防措施的有效性。

此指标将改成≥98％；

m.供应商及时交货率：

到9月份为止为98.87％，超过目标95％的要求。

具体完成情况分析见附件。

n.供货不合格率：

到9月份为止为0.71％，满足目标≤2％的要求。

o.员工技能培训时间：

到10月份为止平均为2.18小时/月/人，基本满足目标≥2小时/月/人的要求。

但是公司在员工业务技能方面的培训还需要加强，尤其是没有开发出公司内部培训的效力。

下一步行动点：

人事行政部将在2010年与各部门一起做出员工在岗培训计划并真正执行下去，同时开发出多种培训方式，使员工真正从培训中受益，与公司一起发展；

p.职业伤害和工艺安全事故：

保持0的纪录。

良好表现的原因：

1）高层领导的重视及身体力行；

2）安全体系的建立；

3）罗门哈斯及Dow的高标准要求；

4）安全文化的逐步养成。

四、顾客满意度调查及分析

1.具体客户调查信息详见附件：

总体上，客户对我们评价没有达到我们预订的目标要求：

a.具体来看，顾客对售后服务给了很高的评价，对于产品的外观及包装上也比较满意；

b.顾客对我们的交货情况以及价格水平不太满意。

其中,交货情况平均分为7.9分（满分10分），对于价格水平，平均分为6.8分（满分10分）。

其中，对于交货情况，我们需要作出很大的改善；

c.对于产品性能和技术含量以及质量状况方面，客户的评价也没达到我们的要求，需要对产品性能以及质量状况作出改进；

d.虽然产品外观和包装受到大多数公司的好评，但是河南皮革提出如下建议：

不同牌号产品，用不同颜色标示，更醒目。

K-123和K-418不要用一种颜色包装，使用很不方便。

3.行动点：

a.将客户调查结果发给上海物流，促使其对交货周期作出改善；

b.加快新产品引进的步伐，寻求研发部门对金哈斯产品的支持；

c.将客户调查结果发给销售以及市场服务部门，获取不同产品用不同颜色包装的反馈意见；

d.通知技术服务对佛山汉科及成都正和使用产品的情况进行跟踪，了解进一步的信息.

五、产品质量及工艺改进情况：

1.质量稳定性：

a.主打产品K-123和K-418质量稳定性较好，比2008年有很大提高，到2009年第三季度，K-123和K-418的CpK值分别为2.92和1.05；

b.K-385和530A由于冷却以及工艺摸索，导致粘度表现波动较大，需要将冷却造成的操作差异尽快消除；

c.K-121稳定性比第二季度有所提高，但由于产品粘度指标范围较窄，导致CpK值不能与其他产品直接比较。

总体表现能满足要求，但需避免与其他高粘度牌号产品发生污染。

2.产品性能：

a.高粘度K-418的开发：

特性粘度由7.3～9.3提升至10.0～12.0；

b.新产品K-121的开发：

不含苯乙烯的低粘度加工助剂。

3.工艺改进情况：

a.固含量的提高：

i.K-385（37%to45%,8.2Mtto9.9Mt,提高8.5%）

b.工艺参数的优化：

i.添加引发剂浓度的调整；

ii.放料温度及搅拌的调整；

iii.引发温度随季节的调整；

iv.混料时间的标准化；

v.消除残单方法的改进；

vi.夹套保温操作的标准化

vii.批次时间的缩短

c.凝胶量的减少：

平均出胶量减少到2008年的50％以下；

4.需进一步改进的地方：

a.优化配方及操作，进一步减少出渣，缩短反应时间，减少氮气用量；

b.标准化聚合操作，减少工艺波动，降低季节的影响；

c.优化干燥塔参数，最大化利用其产能，同时降低能耗；

六、上次管理评审问题的追踪

1.体系主管负责对质量手册进行换版处理，在2008年9月20日前将公司组织机构调整的结果反映在质量手册及程序文件中（已完成）；

2.各部门负责对本部门的程序中有关组织机构调整的变化进行更改，也同样在在2008年9月20日前完成（已完成）；

3.各部门负责加强对本部门的文件及记录的管理（持续进行）。

七、纠正预防措施的跟踪以及改进建议

经会议上讨论,并经工厂经理批准,提出如下改进要求：

1.质量方针和质量目标均进行了更改，2010年开始实施新方针和目标；

2.关于产品在干燥塔乳液罐交叉污染的问题，工程部就是否需要在两个乳液罐之间添加双道阀门进行研究，给出一个解决方案；

3.关于客户满意度调查，技术部需将结果发给上海销售及技术服务部门，使其了解客户对产品的反馈信息，并跟踪行动点的完成；

4.物流部将客户调查结果发给上海贸易公司物流部，促使其对交货周期作出改善；

5.关于新进设备没有按照设备设施控制程序进行验收和登记，工程部负责给各部门做一次《设备设施控制程序》的培训，促使各部门按程序执行；

6.关于过程产品的处置问题，技术部需制定表格并对不合格的过程产品处置进行记录；

7.关于照明的改善，安全部需领导对各部分的照明情况进行评估，争取两年内将照明情况提高至一定水平；

8.关于机封漏油问题，技术部去咨询是否有可加入到产品中的油；

9.管理评审一年举行两次，上半年和下半年各举行一次，同时包括包括质量管理体系和EHS管理体系，如有可能，将邀请销售和技术服务参与；

10.关于钙粉及亚硫酸氢钠的储存问题，为防止原料结块，采购部负责采购一些密封性较好的桶，解决小料储存问题；

11.关于产品周转袋的使用，生产部负责周转箱的实施，尽快消除周转袋；

12.采购部需考虑是否能将备品备件纳入供货不合格率的统计计算之中；

13.物流部做出交货流程图，明确各部分的责任；

以上改进要求将在下一次管理评审会议上进行跟踪，请各部门配合完成。

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