公司各部门工作流程文档格式.doc
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人事部
⑬安排车辆出货
安装与售后部
⑭安装调试完成
财务对账收款
业务部
客户验收
⑮⑯
审核图纸
二、工程部工作流程：
报价方案
工程部
采购部
材料清单技指导
技术资料生产实践
技术指导安装实践
安装售后部
2.1工程部出图流程:
厂长
⑥审批
②③⑦签字
①下工作单
厂长助理
④下单
工程部判定
⑤图纸/材料清单，一式三份
⑤提供材料资料
⑥技术指导和支持
三、生产部与各部门联系
人事部
出货通知人力支援
仓库
技术支持领料/成品半成品入库
生产实践反馈发料/工具
人员配合/成品半成品交期
细分流程：
3.1、车间接单：
签字
工作单/图纸/材料单
生产部
NO询问
YES
安排车间人员
YES
仓库领料
3.2.车间领料
指定领料人
指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单
拿工程材料清单
仓库
YSENO
按单发料
在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人
拒绝发料
领料人
发料
反馈
领料
生产负责人核实
要求补材料单
工程出图人员
下料、焊接、组装
补材料单
厂长
签字
发材料单
仓库
按单发料
发料
3.3、半成品/成品摆放
1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。
3.4出货前的备料
备料负责人
按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格
根据工程单备常规使用材料
NO
核实
交备料负责人
反馈回复处理OK
生产部负责人
YES
安排车间人员打包
填写领料单
厂长（助理）
放置指定处
领料
备料负责人手写发货清单
交至小傅处录入、打印2份
备料负责人签字确认一式二份
与出差负责人交接
OK
等待出货
1、按图纸和材料清单备料
2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。
如有疑异，请至工程负责人处核对
3.5、出差前的准备
厂长（助理）
出差通知
指定出差带班人，安排相应出差人员
带身份证/工衣/换洗衣物/工具
带班人至厂长助理处领填写完整的《出门单》
签字
交至人事部处
（安排车辆）
签字
交至门卫
签字
放行
备注：
1、安排好车间出差人员
2、带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差）
3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物
4、由厂长助理填写《出门单》，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。
3.7、加班单的填写
1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。
填写《加班申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。
2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。
不算加班。
加班带班人
次日至车间负责人处报加班时间
车间负责人核实
1.考勤卡记录
2.上报的加班时间
主管处填写加班单
交厂长处签字
一式两联
交人事部计算考勤
生产部存档
3.8外出维修/安装（人员安排）
②③签字
①下工作单
④工作单
安排出差人员，带班人
备料、工具、工衣、证件
1.送货单
2.现场联系人方式
带班人至业务部
拿维修单
客户签收
交回小傅处
（送货单、维修单）
（维修单）
留档（维修单）
3.9、报销单流程
出差完成回公司
拿报销单
至人事部/财务部
1.出差时间、地点、报销人
2.出差人、费用用处
3.发票或收据
填写
报销单
1.与派车单核实
2.与公司已有的标准核实
3.注明生产任务单号
4.录入备案
4.
交至
厂长助理核实
NO退回
YES交至
签字
交至
财务部审核
NO退回
YES
报销
四、安装售后部
用车通知人力支援
采购
技术支援核对现场材料
人员配合/成品半成品交期
4.1直接采购去现场材料：
供应商送货
1.送货单
2.采购单
3.工程材料单
①送货②签收单
安装部负责人收货
③
每月固定时间内将原始签收单据带回
④交至
采购
③签收单传真件
⑤核对OK
④以签收传真件请款
财务部做账
⑥入库OK
4.2需要经仓库后领用的：
按工程材料单通知
生产部
指定领料人
交接已领用材料
领料完成
五、仓库
财务部
做账盘点
材料请购单/交期领料/成品半成品入库
材料入库/回复交期发料/工具
5.1仓库发料：
按工程材料清单
YES
领料人在仓库的工程材料清单上写明数量、日期、签字
NO
YES
发料
5.2仓库盘点
定期清点库存
判定新旧/使用频率
NO
工程部核实
归置/标记
YES
YES
厂长判定
NO
YES
处理方案（废品）
NO
5.3仓库收货流程
供应商送货单
采购的采购单附本
核对货物的名称、规格
NO
通知采购部
通知工程部
YES
收货
拒收
核验
YESNO
六、采购部
告知付款付款
技术资料材料申购单
采购完成
核对直接去现场材料单
七、人事部
人力支援人力支援
人力支援人力支援
八、财务部
付款付款通知
报销报销
收款通知盘点
报销/收款做账
报销
报销
付款通知
九、业务部
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