油用牡丹种植示范基地项目可行性研究报告Word下载.docx
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新建和改造油用牡丹种植示范基地面积66670公顷（10万亩）；
建立油用牡丹良种繁育基地67公顷（1000亩），全部为种苗繁育基地。
1.1.9项目建设期
本项目建设期为5年，即2014-2019年。
1.1.10项目投资规模与资金来源
投资规模：
项目总投资为38662.29万元。
其中：
工程建设费用25836.0万元，占项目总投资的66.83％；
工程建设其它费用5073.44万元，占项目总投资的13.12％；
预备费1545.46万元，占项目总投资的4.00％；
建设期利息742.5万元，占项目总投资的1.92%；
铺底流动资金5464.89万元，占项目总投资的14.13%。
资金筹措：
由项目建设单位自筹资金22262.29万元，占57.58%；
银行借贷或外部融资5000万元，占12.93%；
争取国家及地方财政补贴11400万元，占29.49%。
1.1.11项目效益
1.1.11.1经济效益
项目以25年为计算期，项目实施2年时平均年产牡丹籽3000万斤，第4年开始可以达到年产油用牡丹籽5000万斤的项目设计要求，总项期年可生产油用牡丹籽5000万斤——8000万斤以上，实现年产值约5.91亿元——10亿元；
生产牡丹籽油及其他系列产品，产值约4.82256亿元。
项目投资回收期为9.19年。
1.1.11.2生态效益
油用牡丹是很好的生态树种，栽植密度2500-3200株/亩，可以40年不换茬，且不与粮争地，堪称铁杆庄稼。
而且该植物耐干旱、耐贫瘠、耐高寒，可以绿化荒地，保持水土、净化空气、维持生态平衡等多种功能。
油用牡丹2013年已被列为千万亩森林增长工程的绿化树种之一，项目建成后，可实现造林绿化10万亩面积的效应，生态效益显著。
1.1.11.3社会效益
油用牡丹是多年生作物，可谓“一人栽植，终身受益”。
可以在房前屋后、田坎路边、荒坡荒地栽植生长，油用牡丹在春季花色艳丽，气味芳香，具有较高的观赏价值，发展其产业，不仅可以吸纳富余劳动力，还可以带动多项产业的发展，对加快新农村建设步伐、促进农村经济发展、必将产生积极的社会效应。
总之，发展油用牡丹种植示范基地，可以实现资源的定向培育，规模化、产业化发展，有利于农业产业体系的发展壮大。
同时，项目建设利用先进的农业科技成果，促进油用牡丹科研成果的转化，有利于进一步提高油用牡丹科研水平和经营水平。
1.1.12编制单位
某某市某某农业科技有限公司
1.2项目可研报告编制依据
（1）《中华人民共和国森林法》；
（2）《农民专业合作社法》；
（3）《国家林业局《关于发展木本油料产业发展的意见》；
（4）《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》；
（5）《林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）》；
（6）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（7）《油用牡丹栽培技术规程》（某某制定）；
（8）《油用牡丹产业基地建设技术方案》（某某制定）；
（9）《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（国家林业局）；
（10）《某某省千万亩森林增长工程管理办法》；
（11）《油用牡丹营造林工程建设项目文件组成及密度要求》；
（12）《造林技术规程》GB/T15776-95；
（13）《育苗技术规程》（GB/6001-85）；
（14）《林木良种审定规范》（GB/T140-93）；
（15）《某某省低产经济林改造工程管理办法》；
（16）《中共中央国务院2014年一号文件》；
（17）项目区调查资料和某某市某某农业科技有限公司提供的资料。
1.3项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
基地建设面积
亩
101000.00
1.1
高产、优质种植示范基地
100000.00
1.2
良种繁育基地
1000.00
2
产量
2.1
牡丹籽含油率
%
25.00
2.2
牡丹籽出油率
22.00～24.00
2.3
单位产量
2.3.1
牡丹籽单位产量
公斤/亩
250.00
2.3.2
牡丹籽油单位产量
55.00
2.3.3
牡丹籽粕单位产量
144.00
2.4
总产量
2.4.1
牡丹籽产量
万斤
5000.00
2.4.2
牡丹油产量
1100.00
2.4.3
牡丹粕产量
1440.00
3
项目总投资
万元
38662.3
3.1
建设投资
32454.9
占83.95%
3.2
建设期利息
742.5
占1.92%
3.3
铺底流动资金
5464.9
占14.13%
4
财务分析指标
4.1
年均收入
25569.02
4.2
年均总成本
13238.97
4.3
年均利润
12330.05
4.4
项目财务内部收益率
217.6
4.5
财务净现值（基准收益率8%）
72636.98
4.6
项目投资回收期
年
9.19
4.7
投资利润率
31.89
5
资金来源
5.1
申请银行贷款
占12.93%
5.2
公司自筹
22262.30
占57.58%
5.3
地方财政补贴
11400.00
占29.49%
1.4可行性研究
1.4.1项目建设的可行性
国家经过近年的油用牡丹科技攻关，已选育出一批优质高产优质的油用牡丹新品种和研究出油用牡丹丰产栽培技术，已制定了企业的“油用牡丹种植示范”技术标准，有技术力量雄厚的技术依托单位。
项目建设的技术条件成熟，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。
项目建设除了严格按照国家和某某省的有关技术标准进行设计、施工外，将采用国内最先进的栽培技术和管理经验，为项目提供有力的技术支撑。
有关技术经济指标分析表明，该项目财务状况较好，项目财务内部收益率为21.76%，高于8%的基准收益率，项目投资利润率为31.89%，是经济效益十分可观的项目。
项目的实施有助于开创并做大做强某某地区的木本油料产业，每年可创造近6—10亿元的产值，是一个利国利民的好项目。
项目区毗邻中国药都亳州，光、热、水、土及地貌类型等自然条件适合发展油用牡丹生产。
项目建设期内，在整地、施肥、有害生物防治方面将采取严格的环保措施，不会对环境造成破坏。
新建油用牡丹种植示范基地能有效增加森林植被，提高森林覆盖率，改善区域自然条件，增加生态系统中的生物量，对项目区保持水土、涵养水源、维护生态平衡、固氮释氧、净化空气有直接作用，生态效益较明显。
项目建设符合国家大力发展木本油料产业的政策，具有国家相关产业政策的支持。
1.4.2制约因素及解决方案
主要制约因素有：
①农民以土地承包权入股的组织工作面广、量大。
②各有关政府对项目的支持力度。
③银行信贷资金到位的及时性。
④财政专项经费到位时间与数量。
⑤种苗优质率和供应问题。
主要解决方案：
①正确处理公司、合作社、农户、土地承包权所有者利益关系，通过宣传和利用当地有一定权威的村干部和有影响的农民做好农民的组织工作。
②当地政府高度重视本项目的建设，期待早日实施，并出台了相关支持措施，当地政府的支持与重视对本项目实施非常有利。
③积极与银行对接，主动向银行和政府部门汇报，争取信贷资金和财政专项资金及时到位。
④依托技术单位，先行培育优质种苗，以确保种苗的质量和数量，满足需求。
1.4.3可行性研究结论与建议
某某区气候环境等方面非常适宜油用牡丹生产，现有低产低效和可开发的土地20万亩以上左右，可满足本项目实施的需求。
项目投资商的经济实力雄厚，有多方面的筹资渠道，项目建设符合国家政策需求，项目的财务内部收益率、投资回报率都很理想，属于高收益、低风险项目。
目前国家已制订了油用牡丹发展规划，计划在未来10～20年内将木本油料种植面积扩大到6000万亩以上，木本油料产量提高到300万吨以上，人均木本油消费量占食用油的比例提高到15%以上。
这为本项目的实施提供了广阔的发展前景。
该项目的建设可调整农业生产结构，美化某某区的田园乡村，增加某某区生态环境的蓄水保水能力，扩大某某区绿化植被，净化某某区的水体和大气，有益于某某区生态环境的整体改善。
并能大规模地提供农村劳动力就业岗位，大幅度提高农业经济总量，增加农民收入和地方税收。
总之，本项目是一个利国利民的好项目，项目的实施条件也已具备，项目总体上是完全可行的。
建议尽早实施。
第二章项目建设的必要性与市场分析
2.1项目建设的背景和由来
发展油用牡丹产业是党中央国务院站在保障我国粮油安全，促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。
国家已在“十二五”期间加大了对油用牡丹产业的政策扶持力度。
某某区10万亩油用牡丹种植示范基地的建设，在某某经济发展规划带和人文生态旅游带的规划之内，符合某某省政府重点项目优先扶持的要求。
某某区的地质、气候条件适宜于油用牡丹的生长，有利于发展油用牡丹产业。
某某区低产低效和可开发地土地面积约20万亩以上。
根据具体情况测算，可开发的面积大约15多万亩以上。
能够满足10万亩油用牡丹种植示范基地建设的需要。
某某区可进行油用牡丹生产基地建设的土地虽然处于低产低效与闲置撂荒状态的平原耕地，开发建设的成本与其他丘陵与山区地区比较，至少要降低30%以上。
某某区进行10万亩油用牡丹生产基地的建设，可形成年产8000万斤油用牡丹籽基地，深加工产品的产值达到数十亿元以上。
可建成年产牡丹籽油万吨的油脂加工基地，并进行牡丹籽粕及其他系列牡丹产品的开发，实现年加工产值收入达30亿元以上。
可为农村劳动力提供10000个以上的就业岗位和50000个以上的短期就业机会。
每年可为农村经济增加3.2亿元以上的有效产值。
每年可为当地农民增加3.2亿元以上的总收入。
每年可为地方财政增加数千万元的税收。
同时，由于大田种植油用牡丹不仅具有水源涵养和净化效益，而且油用牡丹常年翠绿，花期较长，还是景观绿化树种。
所形成的油用牡丹基地对改善和美化当地生态环境和乡村，必然产生明显的效果。
某某区进行10万亩油用牡丹生产基地建设与改造，是某某区致力于大力发展特色农业、生态农业、高优农业的优选项目，同时也是某某区培植环保型、生产型、税源型的优选项目。
因此，如何发展某某区油用牡丹产业，做大做强油用牡丹产业并使之成为某某区的优势产业，使某某区成为国内外知名的油用牡丹之乡是摆在某某区人民和某某地区各级政府面前的课题。
某某市某某农业科技有限公司对发展某某区油用牡丹产业进行了认真分析和调研，决定投资建设本项目并对项目进行可行性研究，提出了本《研究报告》。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目的建设是保护国家粮油安全，构建和谐社会的重要举措
随着经济建设的快速发展，人与耕地之间的矛盾将更加严峻。
发展低产低效和撂荒的土地种植油用牡丹，既不与人争田，也不与粮食争地，还能充分利用土地资源，保护耕地。
某某市年牡丹籽总产量达到8000万斤，以油用牡丹平均产籽800斤/亩计算，则可相当于置换出30万亩耕地用来种植粮食。
因此，发展油用牡丹产业，可以提高土地资源利用，增加食用油供给能力，维护国家粮油安全，构建和谐社会。
2.2.2本项目的建设是应用现代科学技术发展油用牡丹产业的需要
长期以来，全国的油用牡丹产业处于粗经营、低效益的发展阶段，主要问题：
一是产业经营粗放，规模化、标准化程度低；
二是科技含量低，科技支撑不强，经营管理水平不高，经济效益差；
三是油用牡丹加工以小作坊为主，产品结构单一，质量档次低，缺乏有辐射带动力的龙头企业和有竞争力的拳头产品。
本项目的实施将采用油用牡丹种植上最先进的科研成果，建立油用牡丹新品种高产种植示范基地，实现科学化经营，实现产量上的突破（力争达到每亩产籽800斤以上），为全国油用牡丹生产做出示范。
2.2.3本项目的建设是推进美好乡村、消灭宜林荒地、美化和绿化某某区、保护生态环境、促进生态建设的需要
油用牡丹是国花牡丹的一种，亦是观赏价值极高的绿化树种，适应性强，耐干旱瘠薄，更适合某某皖北大平原地区生长，是实施土地增效，绿化乡村、改善生态条件的优良树种。
某某市继“消灭宜林荒地，全面绿化达标”后，又相继实施了生态公益林补偿工程、防护林工程、退耕还林工程，着力于建立美好乡村，本项目的建设有利于发展非公有制造林，开展全民自发植树造林活动等，能在巩固林业生态建设成果的基础上，进一步推进退耕还林，宜林荒地造林，美化和绿化某某区，提高全区森林覆盖率，完备某某区林业生态体系，并能实现林业的最佳经济效益，构建和谐社会，实现强区富民的目标，具有深远的历史意义。
2.2.4本项目的实施是节约农用耕地、发展绿色食品、优化人民群众食用油结构、提高人民健康水平的需要
油用牡丹对土地要求不严，一般的酸性红壤和黄壤均可种植，以疏松深厚、肥沃、排水良好的沙壤土最为适宜。
发展油用牡丹产业可以充分利用低产低效的农业土地资源，不需占用农用耕地。
油用牡丹与油茶、油橄榄、核桃并称为国家重点扶持的四大木本油料植物，牡丹籽油不饱和脂肪酸含量90%以上，远高于菜籽油、花生油和豆油，尤其难能可贵的是其中多不饱和脂肪酸-亚麻酸（属ω-3系）含量超过40%，是橄榄油的40倍，是与橄榄油相媲美的高档植物油。
与市场上其它各种高端食用油相比，牡丹籽油更有益于人类健康的食用油。
牡丹籽油是一种绿色食品，发展油用牡丹产业，优化人民群众食用油结构，提高人民健康水平的需要。
2.2.5本项目的实施是拓宽就业门路、增加农民收入的有效途径
从实践经验来看，近年来，在政府引导和扶持下发展起来的油用牡丹产业，已经为当地农民带来了可观的经济收入，农民普遍都产生了一个认识，即油用牡丹里的“钱力”比田里其他粮食作物的“钱力”大得多。
而且，大力发展油用牡丹种植示范基地，需要部分长期劳动力和大量短期劳动力，这为当地农民拓宽了就业门路，同时也就增加了农民收入。
2.2.6本项目的实施是实现某某省油用牡丹产业发展规划的需要
某某省是全国油用牡丹产业发展的核心区，根据某某省政府规划，到2015年，全省将力争建成木本油料种植基地面积1000万亩以上，年总产量30万吨，木本油料产业年产值达到150亿元。
项目区地处某某省近年来全力打造的人文生态和经济发展“皖北产业带”中，因此本项目的实施有利于促进某某省油用牡丹产业发展规划的实现。
2.3项目的市场分析
2.3.1我国食用植物油市场现状
（1）食用油消费增速快，但消费量不足。
油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油的消费是逐年增长。
我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油的消费量随着人们生活水平的提高而快速增长。
据统计，多年来我国人均食用植物油消费为13.5公斤，近年来则为17.3公斤，增加了近4公斤。
即使是这样，与欧美发达国家人均年消费45公斤相比，还有较大的差距。
（2）食用油消费结构不合理。
牡丹籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中比例很小，而欧美发达国家高档木本食用植物油（橄榄油）的消费量则占食物油总消费量的40%以上，差距极大。
（3）食用油供给不足严重依赖进口。
据统计，我国国产食用植物油仅为1035万吨，而进口食用植物油却达到1509万吨，占全年国内消费量的54%，而且，我国食用植物油的进口量每年都以两位数的比例上升。
（4）由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地的植物油生产是不可能的，这也是我国每年增加进口油的原因。
2.3.2油用牡丹产品的竞争优势
2.3.2.1牡丹籽油是绿色保健食用油,营养价值高
牡丹油也称牡丹籽油是从牡丹籽中提取的优质食用油，以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，一般不含对人体有害的芥酸。
牡丹籽油中单不饱和脂肪酸（油酸）的含量最高达90%，这是目前所知的所有食用油中最高的，其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。
优质牡丹籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成分含量为：
油酸75%～88%；
亚油酸3.5%～21%；
亚麻酸0.3%～1.5%。
牡丹籽油中饱和脂肪酸（10%）、单不饱和脂肪酸（80%）、多不饱和脂肪酸10%的这样一个比例完全符合营养学家所推荐的理想模式1:
8:
1，其中的亚麻酸脂肪酸（1.5%）和亚油酸脂肪酸（8%）配比也是最符合营养学家所推荐的理想模式1:
4～6。
牡丹籽油对于预防和治疗高血压、高血脂等常见心血管疾病有一定疗效，对糖尿病患者也有显著的食疗效果，且无任何不良反应。
在我国医学名著《本草纲目》、《农息居饮食谱》、《中国中医药大辞典》中，都记载着丹皮（牡丹的根）、牡丹花具有助活血化瘀、清热润肺、解毒止痛、护发、减肥、清肠等效果，被誉为“东方的液体黄金”。
此外，油用牡丹自身抗病虫害能力较强，一般不施用农药，没有农药残留，因此，牡丹籽油属于绿色无公害食用产品。
随着人民生活水平的提高，优质保健食用油的需求量将逐渐扩大，牡丹籽油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加，其开发前景广阔。
2.3.2.2牡丹籽油粕价值分析
牡丹油粕是牡丹籽经提取牡丹籽油后的剩余物，其中含有10%左右的牡丹皂素。
牡丹皂素属于三甙萜类皂甙，是一种优良的天然表面活性剂，具有高效的乳化、分散、润湿等表面活性，用途十分广泛。
①牡丹皂素是新型低毒高效农药的主要配料之一，以牡丹皂素为主体精制而成的环保型农药助剂可广泛用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂。
同时由于牡丹皂素的驱避和生物激素作用，其本身也是一种很好的生物农药，还能刺激作物生长。
②牡丹皂素的抗渗漏与抗炎症特征，在医药上具有消炎、镇痛、抗菌、止咳化痰之功效。
③牡丹皂素水溶性好，泡沫丰富，去污力强，是洗涤用品工业、乳化剂工业的极佳选料。
④利用牡丹皂素的溶血作用和鱼毒作用，可作为清池剂，杀死有害鱼类，而对虾和螃蟹无影响。
提取牡丹皂素后的牡丹粕，采用生物工程技术，对其进行混菌固体发酵，从而生产出菌体蛋白，并可以任意比例添加制成各种预混或浓缩饲料。
制成的饲料由于其适口性好，加之富含牡丹多糖和微量牡丹多酚等抗氧化活性成分，饲养的畜禽抗病能力强，肉质优异。
另外，牡丹籽油粕还可进一步提取牡丹多糖（是一种类似灵芝多糖和人参多糖的高分子化合物，其杰出功效是降血糖、降血脂）、牡丹多酚、牡丹色素等多种有益化合物。
2.3.2.3油用牡丹是我国所特有的木本油料树种
世界四大木本食用油料树种分别为：
产于地中海沿岸的油橄榄，产于亚、非和南美三大洲的热带地区的油棕和椰子及主要分布主栽于我国黄河以南—长江流域以北的油用牡丹。
我国拥有大力发展油用牡丹的丰富自然资源。
2.3.2.4油用牡丹综合利用的附加值高
①牡丹籽油不仅可以食用，还是化工、医药方面的重要原材料。
可制取油酸及酯类，可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解成硬脂酸和甘油等工业原材料，用于制作注射用的针剂和调制各种药膏、药丸等。
可以常用牡丹籽油治疗烫伤和烧伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。
目前我国用牡丹籽油作原料已成功开发出注射用的针剂和各种药膏、药丸等，精炼出了天然高级美容护肤系列化妆品。
②牡丹籽榨油后的枯饼，通过深加工和综合利用可提取残油、茶皂素，用细菌发酵后作高蛋白饲料，还能通过粉碎作生物杀虫剂和机床的抛光粉等。
③牡丹籽壳能提取糠醛、栲胶和木糖醇等，加工处理后可作活性碳或食用菌的培养基材料。
2.3.3牡丹籽油的市场分析与预测
随着绿色食品走近人们的生活，牡丹籽油这种高级保健食用油正逐渐进入老百姓的餐桌。
在上海、北京等市场上，精制牡丹籽油呈现供不应求的状态。
在20世纪下半叶，中国的绝大多数家庭都是食用散装菜籽油。
从2002年以后，越来越多的家庭开始食用色拉油。
从此色拉油占据了中国家庭食谱中的主导地位。
有专家预测，在不久的将来，牡丹籽油也必定会替代色拉油，这是发展的趋势。
近年来，国际粮农组织已有意将牡丹籽油列为重点推广的健康型食用油，在日本、韩国、东南亚等地市场前景广阔。
①以我国近年食用植物油总消费量算，在不增加消费量的前提下，每年国内的供给缺口植物油达1500多万吨；
②以目前我国牡丹籽油年产量27.7万吨算，仅占食用油的1.23%，要改变这一状况，把牡丹籽油这种高档、优质、健康食用油的消费比例提高到欧美国家的水平，我国牡丹籽油年产量就要提高到900万吨，是现在年产量的32倍。
2.3.4牡丹籽粕的市场分析
牡丹籽粕的市场主要体现在三个方面：
一是用于提炼牡丹皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料；
二是用于国内加工成高营养的饲料；
三是直接出口到东南亚各国。
上述用途的年需求量不低于200万吨。
第三章项目建设条件分析
3.1自然地理条件分析
3.1.1地理位置
某某，地理位置优越，是皖西北重要的门户，位于黄淮海平原南端、淮北平原的西部，是淮海经济区重要组成部分。
西部与河南省周口市、驻马店市相邻，西南部与河南省信阳市接壤，北部、东北部与亳州市毗邻，东部与淮南市相连，南部紧靠淮河与六安市隔河相望。
某某交通便捷，是华东二通道的起点。
某某市面积占某某省的7%，人口占某某省的15%，城市建成区面积90平方公里（2007年数据不含三县、一市），仅次于合肥、蚌埠、芜湖，位居省内第四。
某某人口974万（2007年），是某某省人口最多的城市，也是全国比较大的地级市之一。
某某区，位于某某市东部。
东临乌江与颍上县和利辛县毗邻，西与颍泉区的某某北站和伍明镇为界，南依颍河与颍州区和颍上县相望，北跨茨准新河与毫州市的利辛县接壤。
国土面积685平方公里，总人口64万，其中农业人口48万，下辖9个乡镇3个街道办事处。
3.1.2地形地貌
项目
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