煤矿对照清单安全大检查自查问题及隐患整改方案文档格式.docx
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机电矿长
会审意见
贯彻签字栏
贯彻时间
贯彻地点
贯彻人
贯彻人员签字
时间
备注
自查自纠平安隐患整改方案及平安措施
为认真落实?
市人民政府办公室关于进一步加强煤矿平安生产工作的通知?
〔毕府办发〔2017〕95号〕、?
织金县人民政府办公室关于进一步强化煤矿平安生产工作的通知?
〔织府办〔2017〕332号〕文件精神，进一步增强平安生产底线思维和红线意识，严格落实企业主体责任，切实抓好我矿平安生产工作，结合我矿实际情况，特编制?
xxxxx对照“清单〞平安隐患月度自查自改实施方案?
矿成立隐患自查自纠整改领导大组
组长：
建华〔矿长〕
副组长：
毛可雄〔平安副矿长〕
以下按专业分假设干小组
1、第一小组机构制度组
程贤伟
成员：
王明虎胡新宝
检查容：
〔1〕证照手续是否齐全。
〔2〕平安管理机构是否建立健全，人员是否配备齐全。
〔3〕平安管理制度是否完善，责任是否落实。
〔4〕平安投入是否到位。
〔5〕应急处置与救援情况。
2、采煤组：
罗友江
候德凡
徐小红王权
〔1〕采面是否按规定布置。
〔2〕是否有违规的采煤方式。
〔3〕规程措施执行情况。
〔4〕人员配备情况。
〔5〕现场管理是否到位。
〔6〕图纸资料是否齐全。
〔7〕平安出口是否符合规定。
3、掘进组：
毛可雄
柯昌春
念平德胜牟宗民耘卫东
雄心王静尚华
〔1〕合法性管理。
〔2〕平安管理情况。
〔3〕局部通风管理是否符合规定。
〔4〕掘进与支护情况。
〔5〕是否按规定进展支护监测。
〔6〕井巷维修是否符合要求。
4、地测与防治水组
江涛
副组长:
严红卫
〔1〕机构设置是否按规定。
〔2〕制度建立是否齐全。
〔3〕教育培训是否到位。
〔4〕图纸资料及台账是否齐全。
〔5〕矿井地质资料是否准确符合规定。
〔6〕是否编制防治水规划和年度方案。
〔7〕矿井水文地质类型及水文地质补充调查与勘探是否符合规定。
〔8〕是否按规定留设防隔水煤柱。
〔9〕地面防治水工作是否认真开展
〔10〕井下防治水是否按要求开展。
〔11〕探放水情况。
〔12〕井下排水系统是否正常。
〔13〕水害应急预案与现场处置是否符合要求。
5、机电组
梅参军
小兴
〔1〕图档管理是否绘制齐全准确。
〔2〕是否实行双电源。
〔3〕供电线路架设是否符合规定。
〔4〕供配电情况是否正常。
〔5〕电器信号是否使用正常。
〔6〕是否使用国家明令制止使用或淘汰的危及平安的电器产品。
〔7〕电缆的悬挂和选型是否符合要求。
〔8〕井下保护装置是否齐全。
〔9〕防雷设施是否正常有效。
〔10〕重要设备是否有资质部门检测检验，是否有检验合格报告。
〔11〕压风系统是否使用正常。
6、运输组
频辉
吴安
勇任德祥
〔1〕图档管理是否绘制齐全有效。
〔2〕带式输送机安装是否符合规定，保护装置是否齐全。
〔3〕是否使用电机车〔本矿缺项〕。
〔4〕超过1.5km是否采取机械运人〔本矿缺项〕。
〔5〕提升运输是否平安可靠。
〔6〕无轨胶轮车运行情况〔本矿缺项〕。
〔7〕单轨吊情况〔本矿缺项〕。
〔8〕架空乘人装置运行情况。
〔9〕斜巷运输是否符合相关规定。
〔10〕是否按规定进展设备检验并有检验报告。
7、通防组
王永红
任廷波
〔1〕机构是否健全。
〔2〕通风系统情况。
〔3〕瓦斯防治情况。
〔4〕防灭火。
〔5〕粉尘防治。
8、监测监控系统组
胡玉全
〔1〕机构人员建立情况。
〔2〕管理制度是否齐全。
〔3〕技术资料是否缺项。
〔4〕硬件设备是否配备齐全。
〔5〕软件系统是否运行正常。
〔6〕监控系统是否联网，设备供电是否正常，通讯系统是否完善。
井下领导小组办公室设在矿调度室，由毛可雄任办公室主任，7810650或8350。
二、隐患整改领导小组职责
1、按照上级文件要求及“五落实〞的原那么制定整改方案，确保此次查出的平安隐患整改到位。
2、认真落实各项平安生产责任制和平安管理制度。
3、认真组织学习贯彻操作规程、作业规程，以及国家有关平安生产的规定及相关的平安生产文件精神。
三、隐患整改平安技术措施：
1、严格执行跟值班制度，矿跟班领导是全矿当班整改工作的平安第一责任者，各队科室负责人、班队长是本单位当班整改工作的平安第一责任者；
各业务副矿长、副总工为各对口专业的督查督办验收负责人。
2、严格执行所查平安隐患整改良展情况每日汇报制度；
3、整改期间，各单位负责人要组织好本单位员工的平安培训工作；
4、整改期间，各单位要严格按整改措施施工。
5、入井人员坚守工作岗位，未经跟班队长同意不得在井下擅自行动；
6、瓦斯检查和工作地点的平安检查，由专职瓦检工和安检员具体负责；
7、在平安隐患整改施工前必须认真组织相关人员学习施工方案及平安技术措施。
8、根据整改的任务，整改责任人员提前准备材料、工具，并做好施工前的准备工作。
9、施工作业现场必须由责任人进展指挥，由专职平安员和瓦检员值班，确保施工处通风良好、瓦斯不超限、顶板完好，现场无其它平安隐患。
在施工过程中一旦发现新的平安隐患，必须立即停顿作业，采取措施消除隐患前方可作业。
严格操作程序，杜绝冒险蛮干。
10、涉及顶板管理与维修施工作，严格执行敲帮问顶制度，每班施工人员进入工作面以及在整个作业过程中，都必须由班组长或者有经历的人员持长把工具对作业地点进展敲帮问顶工作，找好平安退路，及时消灭活煤悬矸，砌好柱子。
在施工前，必须先打好临时支柱方能进展正常作业。
严格操作程序，严禁违章作业。
11、加强现场施工质量管理，注意施工细节，保持标准。
严禁粗心大意。
发现问题应及时纠正。
12、加强平安整改现场的瓦斯平安管理，必须作专人检查、三对口，杜绝无风微风串联通风，瓦斯超限作业。
13、整改施工完毕后，要全面清理施工现场；
及时装运未用完的材料及周边杂物，确保施工现场的卫生符合要求。
整改工程完工后及时向矿调度汇报。
四、隐患容及整改措施
1、局部图纸未及时更新。
整改措施：
及时更新相关图纸
整改责任人：
整改验收人：
整改期限：
3月31日前
整改资金：
2000元
2、无险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的授权书
按要求下达授权书
毛可雄
建华
3月25日前
200元
3、无光学甲烷检测仪与探头的校对记录
按规定校对并及时做好相关记录
50元
4、无采煤技术员
及时招聘
1000元
5、无掘进技术员
6、无敲帮问顶及围岩观测记录
严格执行敲帮问顶制度及对围岩进展观测，并做好相关记录
严红卫
3月20日前
7、无锚杆、锚索拉拔试验记录
按时做好拉拔试验，并做好相关记录
柯昌春
8、无涌水点观测台账
按时观测，及时做好台账
整改期限3月25日前
9、未开展雨季三防工作
及时开展雨季三防工作
10、采掘工程平面图上未标注出井下出水点的位置及其涌水量
按要求标注
500元
11、无水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检修记录
及时检修，并做好相关记录
12、无联合排水试验报告
及时做联合排水试验，并出具相关报告
13、无水仓、沉淀池和水沟中的淤泥清理的相关记录
及时清理水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，并做好相关记录
胡新宝
14、井上、下配电系统图、井下电气设备布置图和供电线路平面敷设示意图绘制不规
重新绘制相关图纸
15、无井下运输系统图
整改措施：
及时绘制相关图纸
16、41501回风巷隔爆水袋水量缺乏
增加足够水量
玉龙
织金县xxxxx煤矿
2018年3月17日
xxxxx隐患排查及整改销号台账
序号
隐患事项
整改方案
整改资金
整改时限
整改负责人
督办负责人
验收结果
验收负责人
1
局部图纸未及时更新
2000
3月31日
2
无险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的授权书
200
3月25日
3
无光学甲烷检测仪与探头的校对记录
50
4
无采煤技术员
1000
5
无掘进技术员
6
无敲帮问顶及围岩观测记录
3月20日
7
无锚杆、锚索拉拔试验记录
8
无涌水点观测台账
9
未开展雨季三防工作
10
采掘工程平面图上未标注出井下出水点的位置及其涌水量
500
12月8日
11
无水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检修记录
12
无联合排水试验报告
13
无水仓、沉淀池和水沟中的淤泥清理的相关记录
14
井上、下配电系统图、井下电气设备布置图和供电线路平面敷设示意图绘制不规
15
无井下运输系统图
16
41501回风巷隔爆水袋水量缺乏
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